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1、科技公司倉庫管理制度附收支明細表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的: 為了規范本公司倉庫生產物資的管理，依據相關法律法規并結合本公司實際，制定本制度。2、范圍 適用于本公司采購入庫的生產物資、工具等。3、權責 3.1各部門：負責本部門相關生產物資、工具的申請及采購等； 3.2各部門負責人：負責本部門生產物資、工具領用的審批工作； 3.3庫管員：負責公司所有生產物資、工具的入庫及領用； 3.4總經理：全面負責公司倉庫的管理。4、定義 入庫的生產物資、工具：經總經理或部門負責人批準，或按合同計劃、請購單申請所采購2、的。5、流程5.1生產物資、工具的驗收入庫：生產物資、工具到達公司后，庫管員根據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，并會同驗收人、繳庫人對物資進行驗收，合格后方可入庫；5.1.2生產物資、工具入庫時，庫管員應填寫物資/工具入庫單，并請驗收人、繳庫人簽字確認；5.1.3庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：5.1.3.1未經總經理或部門負責人批準的采購；5.1.3.2與合同計劃或請購單不相符的采購； 5.2物資、工具的保管：物資、工具入庫后，庫管員應按不同類別、用途等進行編號，分開存放； 5.2.1.1編號方法：物資類從A001開始，工具類從B001開始編號。 5.2.2物資、工具入3、庫后，庫管員及時變更物資/工具庫存清單和物資/工具收支明細表；庫管員每月應對物資、工具要進行一次盤點，若發現問題（如收發錯誤、合理損耗等），要查明原因，進行處理，并追究相關人員責任；5.2.4物資/工具庫存清單于每月第一個工作日上報總經理，上報時須對數量、文字、表格進行核對，以確保清單的準確性和實時性；5.2.5物資、工具應由專人專庫保管，同時注意防火、防潮；5.3物資、工具的領用：庫管員憑領用人的物資/工具領用單如實發放物資、工具，若物資/工具領用單上總經理或部門負責人未簽字或簽字被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資；5.3.2發放物資、工具時，庫管員應根據物資、工具的進貨時間，遵循“先進先出”4、原則，即相同的物資、工具先入庫的先領用；若是借用工具的，借用人應在物資/工具領用單上注明歸還日期；5.3.4領用人所需物資、工具無庫存，庫管員應及時通知領用人，由相關使用人按要求填寫請購單，報部門經理審核后交總經理簽字批準，然后由采購人員組織采購。5.3.5任何人不辦理領用手續不得以任何名義從庫內拿走物資；5.3.6物資領用后，庫管員應及時更新物資/工具庫存清單和物資/工具收支明細表。6、相關文件： 6.1物資采購管理程序7、使用記錄：7.1物資/工具 入庫單7.2物資/工具 領用單7.3物資/工具 庫存清單7.4物資/工具 收支明細表附件1： 科技公司 物資/工具 入庫單編號： 入庫日期： 年 月 日序號物資編號物資名稱規格型號單位入庫數量單 價金 額備 注合計繳庫人： 驗收人： 庫管員：附件2： 科技公司 物資/工具 領用單編號： 領用日期： 年 月 日序號物資編號物資名稱規格型號單位領用數量單 價金 額備 注合計申請人： 部門負責人： 庫管員：1.借用工具的須在“備注”欄注明歸還日期。附件3： 科技公司 物資/工具 庫存清單序號物資編號物資名稱規格型號單位庫存數量單 價金 額備 注合計庫管員： 年 月 日附件4： 科技公司 物資/工具 收支明細表序號物資編號物資名稱規格型號收支類型憑據編號收支數量單價金額日期相關人員庫存數量合計庫管員： 年 月 日