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1、綜合物流園企業(yè)倉儲部盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 倉 儲 部 盤 點 管 理 制 度1、目的促進(jìn)倉庫盤點工作的程序化和制度化，強化倉管員的責(zé)任，為會計核算和公司管理提供準(zhǔn)確的原始資料，保證企業(yè)財產(chǎn)的安全、完整。 2、適應(yīng)范圍本制度僅適用于中投綜合物流園有限公司倉儲部的盤點管理工作。3、職責(zé)3.1倉儲部負(fù)責(zé)庫存商品盤點的組織、實施、抽查、確認(rèn)、上報工作。3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)每月定期或不定期對帳、卡、物進(jìn)行抽查，年終（中）盤點的組織及盤點后帳務(wù)調(diào)整工作。4盤點分類4.1按盤點主體分為倉儲科組織的自盤、財務(wù)參與2、的盤點。4.2財務(wù)參與的盤點按盤點時間分為：年中、年終盤點 、月末盤點、不定期抽盤。 5、盤點方法5.1實地盤點法是在庫存商品的存放地點逐一對其進(jìn)行清點確定實存數(shù)量的一種方法。5.2抽樣盤點法是對某些商品價值小、數(shù)量多，不便逐一清點的財產(chǎn)，采用從總體或總量中抽取少量樣品，確定其樣品數(shù)量，然后再推算總體數(shù)量的方法。5.3估計法是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價值低廉、不適合實地盤點法對庫存商品進(jìn)行逐一計量，而計算其數(shù)量的一種方法。5.4測量計算法是對某些存量大，但存放較有規(guī)則，可通過測量其體積、面積，以單位體積、面積換算成重量，從而求出實存重量的方法。5.5查詢法是采取向?qū)Ψ桨l(fā)函或派人前往查對詢問的3、方法。6 盤點要求6.1各庫將應(yīng)行盤點商品預(yù)先按倉庫管理要求擺放整齊，標(biāo)識清楚，備妥盤點用具，提前準(zhǔn)備盤點明細(xì)表。6.2各項進(jìn)出單據(jù)應(yīng)于盤點前登錄完畢，如因特殊原因無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部將尚未入帳的有關(guān)單據(jù)，如入庫數(shù)據(jù)、出庫數(shù)據(jù)等，利用“結(jié)存調(diào)整表”一式二份，將帳面數(shù)調(diào)整至正確的帳面結(jié)存數(shù)。 6.3盤點期間除緊急用外，暫停收發(fā)，至于如因緊急需進(jìn)、出庫，應(yīng)與財務(wù)、倉儲兩部門經(jīng)理協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后方可進(jìn)行，臨時入庫部分加以標(biāo)識另外存放。6.4 盤點編組：財務(wù)部于每次盤點前，事先依應(yīng)盤點倉庫、商品種類、項目編排“盤點人員編組表”。6.5各盤點倉庫應(yīng)根據(jù)盤點對象物理特性選擇合適的盤點方法。6.6倉儲部經(jīng)理要對4、照盤點報表進(jìn)行抽查（抽查數(shù)量比例大于5%，確認(rèn)后方可上報）。6.7倉儲部對每次盤點結(jié)果，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，對盤盈、盤虧提出初步處理意見，交財務(wù)部（單項超過500元累計超過1萬元盤盈、盤虧同時報公司總經(jīng)理）。財務(wù)部或公司總經(jīng)理在接到報告3天內(nèi)作出批示。財務(wù)部依照批示在當(dāng)日內(nèi)通知各倉庫調(diào)整帳務(wù)。7.倉儲部自盤管理規(guī)定各倉庫應(yīng)在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次進(jìn)行自查，每次自查的品種數(shù)不得少于品種總數(shù)的四分之一。由倉管員、科長簽字后將盤點差異表于每月的10日、20日和月末最后一天報倉儲部經(jīng)理處（在自查報表備注欄內(nèi)注明盈虧原因）。 8 財務(wù)盤點管理規(guī)定8.1財務(wù)部在盤點前應(yīng)呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，5、簽發(fā)盤點通知，并負(fù)責(zé)召集各相關(guān)部門的盤點負(fù)責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃，明確盤點時間、方式、分工及職責(zé)、存貨進(jìn)出截止時間要求、盤點前準(zhǔn)備事項、實地盤點要求等相關(guān)事項，通知各有關(guān)部門，限期開展盤點工作。8.2盤點商品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，每頁應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有異常出入者，必需再復(fù)盤；盤點完畢，盤點人應(yīng)將盤點統(tǒng)計表匯總編制“盤點報表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由倉儲部自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額（倉儲部核算金額以采購入庫單品單價為依據(jù)）。9 盤點報告9.1財務(wù)部應(yīng)依盤點報表6、編制盤點盈虧報告表一式三聯(lián)，送倉儲部填列差異原因的說明及整改措施后，送回財務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送倉儲部，第二聯(lián)財務(wù)部自存作為帳項調(diào)整的依據(jù)，第三聯(lián)財務(wù)留存。 9.2 不定期抽盤，財務(wù)部應(yīng)于盤點后兩日內(nèi)將盤點盈虧報告表呈報總經(jīng)理核實。年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部于盤點后一星期內(nèi)將盤點盈虧報告表呈總經(jīng)理核示。 10 考核措施10.1所有參加盤點的倉庫人員必須按要求認(rèn)真執(zhí)行盤點工作，如未按要求進(jìn)行盤點或者盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率小于99%，處以50元以上罰款，并責(zé)令更正。對按要求進(jìn)行盤底，盤底數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率在99.5%以上者，獎勵50元/月。10.2盤點報表未按規(guī)定時間傳遞處以20元/天的罰款。10.3盤點后發(fā)現(xiàn)有由主觀過錯造成的盤虧損失，一般應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)20-50%賠償責(zé)任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可不受此限。10.4對連續(xù)兩個月盤虧金額在2萬元以上者，除責(zé)令賠償外，當(dāng)月績效考核應(yīng)評定為“D”。11 記錄月份盤點報表、盤點盈虧報表。12 附加說明本部起草并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。