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1、進出倉庫貨物收發、作帳及檢驗管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 倉庫貨物收發作業指導書1 目的：為規范倉庫貨物的收發管制流程，對公司貨物進出倉的數量進行有效控制，特制定該作業指導書。2 范圍：適用于本公司所有進出倉之原材料和輔助材料及成品。3 權責：3.1.倉庫負責貨物的收發和作帳工作；3.2.品質部負責貨物的檢驗工作；3.3.生產各課負責貨物的領用工作。4 操作步驟：4.1 原輔物料的收發步驟： 供應商送貨到貨倉課來料檢驗區，并將送貨單交于相應之倉管。.倉管按照采購單和送貨單收貨，同時清點大數，若數量相符則予2、以簽收，并開原材料入庫單，其中供應商聯連同送貨單回聯交回供應商；若數量不符，則予以退貨或作出相應的處理。.倉管將送貨單交品質部IQC予以驗貨，經檢驗若品質合格，則入庫處理，若品質異常時，則按照不合格品控制程序予以特采或退貨處理，并且倉管對所來物料進行細數清點（抽樣點數），若發現短裝現象，則要求供應商及時補回，否則將對其予以扣數或扣款。.倉管對合格的來料進行入庫入帳處理（包括入手工帳和電腦帳），其中的送貨單連同原材料入庫單的財務聯交采購后轉交財務部，同時倉管對物料進行儲存防護、標識和分區擺放。.生產各課根據生產工單要求開原材料領料單進行領料，原材料領料單須有相關主管和領料人簽名，倉管核實無誤后予3、以簽發物料。.倉管進行單據處理及手工帳和電腦銷帳工作，并將原材料領料單的財務聯交財務部，其中倉庫聯留底備查。4.2 成品的進出倉步驟： 包裝車間將包好的成品拉進成品倉擺放到規定的位置，并開成品入庫單交于成品倉倉管。 成品倉倉管依成品入庫單核實數量無誤后，予以簽收。 成品倉倉管對所入庫之成品進行入帳和單據處理，同時對成品做好標識，標識上注明生產工單號或物料編號、產品名稱、入庫數量、入庫日期等。 成品倉倉管將成品入庫單交品質部QA，以便QA對成品進行檢驗，檢驗合格，則QA人員在成品標識卡上蓋“QA PASS”章，以示檢驗合格，可以出貨。對檢驗不合格的成品，依不合格品控制程序處理，即QA人員將開出相4、應的“不合格品檢驗報告”第一時間交于成品倉管，以示不合格成品嚴禁出貨，必須經返工重驗合格后方可出貨。 對檢驗合格的成品，依出貨通知單要求，貨倉送貨員拉貨裝車（柜），予以出貨。 成品倉倉管進行單據處理及帳務銷帳工作，同時制作國潤公司成品出貨表，并將國潤公司成品出貨表復印兩份，其中一份交財務部，一份交計劃課生管，原件留底備查。5. 注意事項：5.1 對原輔材料的收貨，倉管對所來物料進行細數清點（抽樣點數），若發現短裝現象，則供應商必須及時補回，否則將對其予以扣數或扣款處理。5.2 生產車間在領料時，領料員應將所領物料的數量和倉管交接核對清楚再簽收領料單，以免事后發生數據爭執。5.3 對檢驗不合格的物料或成品，品檢員應在第一時間將“不合格品檢驗報告”交給相應倉管，以示禁止發貨。6. 相關文件：6.1. 不合格品控制程序6.2. 倉庫物料收發控制程序6.3. 物品防護控制程序7. 相關表單：7.1. 原材料入庫單7.2. 原材料領料單7.3. 成品入庫單7.4. 出貨通知單7.5. 國潤公司成品出貨表