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1、醫(yī)院內(nèi)部審計工作及物價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 內(nèi)部審計工作制度為了保障醫(yī)院全面工作順利開展，維護醫(yī)院的合法權(quán)益，實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益雙豐收，強化內(nèi)部管理，改善服務質(zhì)量、經(jīng)營管理、內(nèi)部審計監(jiān)督，嚴守國家各項法律、法規(guī)、政策的有效落實，依據(jù)中華人民共和國審計法、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定和衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作的規(guī)定，結(jié)合本單位實際情況，特制定本制度。一、內(nèi)部審計機構(gòu)的設置及人員配備我院按照各項法律、法規(guī)之規(guī)定，在上級審計機關(guān)領導的親切關(guān)懷和指導下，設置了獨立的內(nèi)部審計機構(gòu)審計科，并配備了相關(guān)專業(yè)知識2、的專職審計人員三名，依法開展本單位內(nèi)部審計工作。二、內(nèi)部審計工作制度1、根據(jù)本單位實際情況，審計科依照各項法規(guī)在院黨委、院長的直接領導安排布置下，廣泛地開展內(nèi)部審計工作。獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督，對院領導負責并報告工作，接受上級審計機關(guān)的指導和監(jiān)督。2、內(nèi)部審計工作人員應嚴格遵守各項法律、法規(guī)之規(guī)定，依法獨立審計，堅持原則，客觀公正，實事求是，忠于職守，廉潔奉公保守秘密。堅持理論、業(yè)務知識學習，自覺履行工作職責，端正工作態(tài)度，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，提高審計技術(shù)操作水平，適應現(xiàn)代審計工作的要求，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊，玩忽職守，使自身符合現(xiàn)代審計工作的發(fā)展，時刻服從組織和領導的安排。3、內(nèi)部審計機構(gòu)3、負責人的任免和調(diào)離，應當事前征求上級審計主管部門或單位的意見。4、內(nèi)部審計工作應得到上級審計機關(guān)或主管部門及單位主要領導的大力支持，不定期地聽取審計工作匯報，研究布署工作，及時批復審計工作計劃、審計意見建議、審計報告和審計決定，并督促被審計的部門落實審計的情況，確保審計人員依法行使職權(quán)。內(nèi)部審計工作中所需的一切費用院領導應給予保障，內(nèi)部審計人員可享受外勤補貼。5、內(nèi)部審計人員在依法實施審計工作中，應受到法律保護，行使職權(quán)，任何組織和個人不得打擊和報復。6、對在審計工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀的單位部門和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，上報院黨委和領導班子，并提交有關(guān)部門給予相應的處理，并對結(jié)果進行公示。7、每當審4、計項目完成后，應認真做好審計資料的記錄、歸納、匯總、記入臺賬、整理歸檔備案。物價管理制度一、健全機制，明確責任1、醫(yī)院收費價格管理，實行院領導分管，價格科負責落實，全院各科室具體實施的分級管理體制。2、價格科定期到各有關(guān)科室檢查收費標準執(zhí)行情況，并對各科室兼職物價員進行指導。3、各科室兼職物價員負責傳達貫徹執(zhí)行上級或本院收費管理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行收費標準；搜集和反饋收費中存在的價格問題并加以解決；配合上級對收費價格執(zhí)行情況的調(diào)查或檢查；做好本科室收費方面的原始記錄與核對，收費標準的測算、申報，接待病人查詢等工作。4、藥品價格管理由藥事委員負責，價格科進行監(jiān)督。二、嚴格執(zhí)行收費標準申報程序1、各科5、室開展的新業(yè)務、新項目，在正式開展前一個月做好初步成本核算，擬定收費標準，以書面形式向院價格科申報。院價格科審核后，寫出正式申請，報縣衛(wèi)生局、物價局批準下文后，有關(guān)科室方可執(zhí)行。2、原有的收費標準需調(diào)整的，經(jīng)測算后以文字形式向院價格科申報。若上調(diào)的, 院價格科報縣衛(wèi)生局、物價局批準;若下調(diào)的,報院長辦公會審批。只有調(diào)整申請批準后,有關(guān)科室才能執(zhí)行新的價格。未經(jīng)批準,任何科室和個人不得擅自改動價格。3、新項目價格試行一年期滿時，院價格科及時征求有關(guān)執(zhí)行科室意見，若無變動要求，向縣物價局申請轉(zhuǎn)為正式價格。三、加強對醫(yī)療收費的監(jiān)督1、常用醫(yī)療服務收費標準和藥品價格要上墻公示，門診和住院部要設立電子屏6、滾動公示醫(yī)院收費項目及標準及藥品價格，臨床科室實行“住院費用一日清”，自覺接受患者和社會各界的監(jiān)督。2、堅持收費查詢制度，熱情主動地解決患者等反映的收費方面的問題。各科室對患者的費用先審核后結(jié)帳，防止錯收費現(xiàn)象發(fā)生。3、對確有錯收費的，有關(guān)科室要及時予以糾正，并賠禮道歉。四、加強對執(zhí)行收費標準的考核1、各科室應嚴格遵守國家物價政策、法規(guī)，認真執(zhí)行現(xiàn)行收費標準，不多收，不少收，不漏收，不濫收，并主動配合醫(yī)院搞好收費管理工作。2、院物價科不定期對全院各科室收費價格標準執(zhí)行情況進行檢查指導。3、各科室負責人要重視收費價格管理，大力支持兼職物價員對本科室執(zhí)行物價政策的管理工作。4、價格科每半年組織一次全院兼職物價員學習物價政策活動，總結(jié)工作，交流經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題及時向院領導匯報解決。