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1、企業易制毒化學品專職管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄XX省XX*有限公司4易制毒化學品單位負責人崗位職責4XX省XX*有限公司5易制毒化學品專職管理人員工作職責5二、 對工作認真負責，一絲不茍，有較高的責任心和事業心。5六、 搞好庫房內溫度、濕度的控制。6XX省XX*有限公司6易制毒化學品倉貯人員的職責6XX省XX*有限公司8易制毒化學品銷售管理制度8一、 有易制毒化學品的經營管理制度和健全的銷售網絡。8XX省XX*有限公司9購銷合同管理規定9五、銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本（或者復印件）交辦公2、室10XX省XX*有限公司10易制毒化學品流向管理制度10XX省XX*有限公司11銷售記錄管理制度112. 銷售記錄的內容包括下列方面：123. 銷售記錄的填寫要求如下：124記錄的收集125記錄的保存136記錄的查詢13（8） 記錄的存放地點應便于查找、查詢。13XX省XX*有限公司13購買和運輸憑證存檔制度13XX省XX*有限公司14XX省XX*有限公司163、職責：163.2各部門負責配合辦公室實施公司級的培訓計劃。164、控制程序164.1培訓計劃的編制和審批164.2培訓教育管理174.3 管理人員培訓17XX省XX*有限公司18一、 舉報設立目的18二、 舉報適用對象18三、 獎勵3、給予條件18四、 舉報獎勵標準183、公安機關或辦公室先于舉報人發現尚未被查處的違法犯罪195、其他不應給予舉報獎勵的情形。19六、舉報方法通道19當面舉報：舉報受理地點為公司辦公室19七、舉報獎金發放19八、其他方面事宜20XX省XX*有限公司20易制毒化學品供銷人員的職責202、對工作認真，有較強的責任心和事業心。205、對購進的易制毒化學品的質量要及時向供方單位反饋。21XX省XX*有限公司21易制毒化學品各部門責任制214、 各級、各部門設專人負責記錄易制毒化學品的流向。22XX省XX*有限公司22易制毒化學品生產出入庫管理制度227、倉庫內要保持干燥通風，物品堆放整齊，取勝方便。234、8、進入易制毒化學品倉庫的人員，必須配備相應勞動保護用品。239、本制度自公布之日起實施。23XX省XX*有限公司24易制毒化學品管理領導小組成員名單24XX省XX*有限公司25非藥品類易制毒化學品管理網絡圖25XX省XX*有限公司易制毒化學品單位負責人崗位職責 一、組織、建立本單位易制毒化學品安全管理領導小組，制訂易制毒化學品的各項管理制度和崗位職責，做到制度職責上墻，分工責任明確。制訂本單位內部易制毒化學品知識的培訓制度，定期組織從業人員進行相關法律、法規的宣傳、教育及易制毒化學品知識的培訓，不斷提高廣大從業人員的自律行為和懂法、守法意識。 二、落實專人負責易制毒化學品的各項工作，要求各崗5、位責任人在易制毒化學品的辦證、購買、銷售、運輸、使用、儲存等過程中嚴格執行易制毒化學品管理條例、易制毒化學品購銷和運輸管理辦法及相關法律法規的規定，認真履行崗位職責，如實及時地記錄好臺賬，做好數據統計，按時向行政主管部門的公安機關報備，并保存好有關證明材備查。 三、組織本單位有關人員每月定期對易制毒化學品的儲存倉庫進行一次檢查，確保設施完好，對庫存物進行盤點，保證賬物相符，并做好檢查記錄。發現易制毒化學品丟失、被盜立即報告公安機關，并積極協助查處。 四、做好消防安全管理工作和環境突發事件的應急預案，落實好各項安全措施，確保易制毒化學品在生產、運輸、使用、儲存過程中的安全。 五、做好年度考核評比6、工作，落實獎懲措施。對在易制毒化學品管理工作中的先進個人給予表彰和獎勵，對工作失職的人員給予處罰。 六、自覺接受行政主管部門、公安機關和協會監督檢查，如實提供有關情況和材物品，不得拒絕和隱匿。XX省XX*有限公司易制毒化學品專職管理人員工作職責一、 認真學習國家及各級部門關于對易制毒化學品管理的法律、法規、規章制度及專業知識。二、 對工作認真負責，一絲不茍，有較高的責任心和事業心。三、 對易制毒化學品入庫、出庫嚴格手續，認真登記，做好記錄。四、 對庫存的易制毒化學品分類存放，嚴禁與其他物品混存、混放，并設立明顯的標志。五、 經常對存放易制毒化學品的庫房進行檢查，防止漏雨進水并及時進行通風散熱。7、六、 搞好庫房內溫度、濕度的控制。七、 易制毒化學品到庫以后，應及時卸貨，查驗相關手續，并核對到貨數量是否與許可證數量一至，卸貨時指定專業人看管，雙人驗收，入庫后實行雙人雙鎖管理。XX省XX*有限公司易制毒化學品倉貯人員的職責一、 認真學習易制毒化學品管理相關的法律、法規、規章制度及倉貯管理知識。二、 對工作認真負責，有較強的事業心和責任心。三、 易制毒化學品入庫后要認真查看有關證件，認真做好登記。四、 易制毒化學品要專庫存放，不準與其他物品混合存放，并設有明顯的標記。五、 出庫時，要認真填寫出庫臺帳，注明領取人、領取時間、數量、用途。六、 對易制毒化學品實行雙人雙鎖管理。七、 定期對庫房進行8、檢查，發現問題及時向分管領導*報。八、 及時檢查火、電源情況。庫房嚴禁動火，不準使用電爐子、電烙鐵等設備。九、 對庫房及時進行通風散熱。十、 及時對庫房內的消防器材進行檢查，防止失靈。XX省XX*有限公司易制毒化學品銷售管理制度一、 有易制毒化學品的經營管理制度和健全的銷售網絡。二、 建立易制毒化學品銷售臺賬，如實記錄銷售的品種、數量、日期、購買方等情況。三、 易制毒化學品銷售情況自銷售日起30天內報當地公安機關備案。四、 銷售易制毒化學品時應當查驗購買許可證及經辦人身份證明， 查驗無誤后方可銷售。五、 對經營的易制毒化學品應用明確的標識及安全標簽和安全技術說明書。六、 對經營的易制毒化學品不9、得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好。應當采取措施，保持銷售產品的質量。XX省XX*有限公司購銷合同管理規定一、為了規范對非藥品類易制毒化學品生產經營活動，防止其流入非法渠道用于制造毒品，特制定出本管理制度，以規范銷售與采購合同的管理。二、本制度根據中華人民共和國合同法企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業總經理會同法律顧問共同擬定。 三、合同包括以下內容1. 供需雙方的有效全稱。2. 產品名稱（規格）、單價、數量和金額。 3. 運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。4. 付款方式及付款期限。 5. 免除責任及限制責任條款。 6. 合約雙方發生違約的責任追求及賠償10、條款。 7. 合同雙方蓋章傳真生效。四、審核合格的合同，呈交法人代表或授權代理人簽字并加蓋公司合同專用章。 五、銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本（或者復印件）交辦公室存檔。銷售、采購合同在檔案室保存時，應當按年月、按編碼歸類保存兩年以上，以便日后備查。 XX省XX*有限公司易制毒化學品流向管理制度 根據國家安全生產監督管理總局易制毒化學品管理條例、關于進一步加強非藥品類易制毒化學品監管工作的指導意見明確規定對非藥品類易制毒化學品的流向實行監控制度。“強化非藥品類易制毒化學品流向監管，嚴格追究責任” 從生產、銷售和購買、運輸、使用等環節，對非藥品類易制毒化學品的流向監控作了具體規定。企業建立健11、全非藥品類易制毒化學品出入庫、銷售登記等各項管理制度，并檢查企業非藥品類易制毒化學品存放保管等內部流轉是否有明確的記錄，對外銷售記錄和買方購買資質留存資是否完整，企業產量、銷售量是否平衡，前后記錄是否一致，臺賬和實物是否相符，以及產量、銷售量、流向等與企業年報是否相符等情況。對非藥品類易制毒化學品生產、經營的各項記錄臺賬、資，要逐步建立電子文檔，實現信息化、動態化管理。銷售、購買非藥品類易制毒化學品應當通過銀行賬戶進行交易，不得使用現金或者實物進行交易；銷售企業、購買單位和進出口單位應當分別將買賣非藥品類易制毒化學品的品種、數量、日期、購買、銷售單位的情況銷售臺賬和證明材復印件應當保存2年備查12、。 我公司嚴格按相關規定對非藥品類易制毒化學品流向進行管理，公司內部定期進行庫存統計，同時對非藥品類易制毒化學品流向登記本進行核查，發現問題及時整改。XX省XX*有限公司銷售記錄管理制度目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內收回有關產品。范圍：所有產品銷售記錄，責任者：銷售部負責人、發貨人員，記錄管理人員，質量管理部負責人、質量監督人員。程序：1. 銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產品銷售的去向，確保必要時能在最快的速度召回有關的產品，2. 銷售記錄的內容包括下列方面：（1） 產品名稱、批號、規格、數量。（2） 發貨人、發貨時間：收貨地點、單位（3） 產品的檢驗單號、合同單號、13、運輸方式。3. 銷售記錄的填寫要求如下：（1） 記錄及單據的填寫要求（2） 字跡清楚、內容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。（3） 填寫及時、準確，不得提前或錯后填寫。（4） 不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更正時，需在錯處劃一橫一線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。（5） 簽名（蓋章）填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。（6） 記錄及單據的內容須填寫齊全，不得空格、漏項。（7） 注意事項：填寫時計量單位必須統一。同品種不同的批號，或不同的規格產品，在填寫單據時，必須分開填寫。4記錄的收集（1） 銷售部的有關管理人員負責收集銷售記錄及單據，一般每月收集一次，并與收、發貨臺賬進行核對，不14、得有誤。必要時必須與實物、賬、卡核對，確保無缺失。（2） 收集后的記錄及單據要逐頁核對，特別是關于產品 特征的項目。如有疑問須及時與有關文件如發貨、運輸單位相核實，并將情況備注于備注項目下，核對人簽字后歸檔。5記錄的保存（1） 記錄實行專人、專柜保管。（2） 注意防火、防盜、防遺失。（3） 記錄須保存至產品有效期一年后，即使用期限后一年。6記錄的查詢（8） 記錄的存放地點應便于查找、查詢。（9） 查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時送還，并在有關記錄上簽字。7每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質量管理部負責人審批，簽字批準后方可銷毀，并及時登入銷售記錄管理臺帳。XX省X15、X*有限公司購買和運輸憑證存檔制度 本單位的易制毒化學品生產、經營活動必須按易制毒化學品管理條例、易制毒化學品購銷和運輸管理辦法及相關法律法規的要求進行存檔。一、經營單位必須按規定要求建立易制毒化學品生產、經營檔案，查驗購買單位的營業執照、組織機構代碼證、法人代表和經辦人身份證、最終合法用途以及委托代購人的委托文書等文件，并保存2年備查。二、經營單位應當建立易制毒化學品銷售臺賬，如實記錄銷售的品種、數量、日期、購買方等情況，銷售臺賬和購買許可證、運輸許可證、購銷合同等復印件應當保存2年備查。XX省XX*有限公司信息填報及核實制度根據易制毒化學品管理條例、易制毒化學品購銷和運輸管理辦法及相關法律16、法規的規定。為完善平臺信息填報的真實性、準確性，制定本制度。 1、必須指定專人，對平臺要求填報的信息每月準確填報和更新。 2、易制毒化學品專管員在每筆業務完成后及時準確地進行信息填報。 3、信息填報時一定要認真仔細，信息填報后一定要反復核實再行提交，切勿出錯。 4、在平臺運行情況填報及核實過程中，如有問題，要及時通知相關負責人進行處理，以確保信息的正常填報。 5、要高度重視平臺信息填報工作。信息填報是規范易制毒化學品管理工作的行為，提高易制毒化學品監管成效的有效手段，應予以高度重視，準確、及時、全面填報信息。 6、嚴格平臺信息填報規定。易制毒化學品專管員應當嚴格按照信息填報的種類、內容、形式、17、時限和程序要求填報有關表格和文字材，不得延誤、缺項或者漏項；造成重大影響的，追究其相關責任。 7、本制度自發文之日起實施。單位各部門要按照各類信息填報時限的要求，及時提交相關資，實現信息填報的表格化、規范化，全面高效的完成信息填報的任務。XX省XX*有限公司培訓教育制度 1、目的：確認公司從業人員所必需的能力，并對從事與非藥品類易制毒化學品生產、經營相關的人員進行必要的培訓，確保從業人員培訓教育能滿足公司非藥品類易制毒化學品管理的要求。 2、適用范圍：適用于全公司非藥品類易制毒化學品培訓教育工作。 3、職責：3.1辦公室確保公司培訓管理工作能滿足公司易制毒化學品管理條例、易制毒化學品購銷和運輸18、管理辦法及相關法律法規的規定的需要，為人員能力提高提供必要的培訓各種資源條件。并負責培訓計劃的組織實施、考核。3.2各部門負責配合辦公室實施公司級的培訓計劃。4、控制程序4.1培訓計劃的編制和審批根據易制毒化學品管理條例、易制毒化學品購銷和運輸管理辦法及相關法律法規的規定國家安全管理方針政策、公司生產經營發展的要求，由安全環保科負責根據公司的易制毒化學品培訓教育需求在每年年底編制次年培訓計劃，明確安全培訓工作的目標、任務以及具體培訓項目。并負責將培訓項目納入年度從業人員培訓計劃。4.2培訓教育管理A、辦公室負責根據法律法規要求，制訂新增培訓計劃，安全環保科負責在公司年度從業人員培訓計劃中納入安19、全培訓項目并提供安全培訓所需資源保證。B、安全環保科負責安全教育培訓計劃的組織實施，記錄存檔，屬管理歸口部門。4.3 管理人員培訓公司主要負責人和安全生產管理人員公司主要負責人和安全生產管理人員，必須由有關主管部門對其易制毒化學品知識和管理能力進行培訓，考核合格取證后方能任職。其他管理人員（含各部門負責人）由辦公室負責組織進行安全教育培訓，考核合格方能上崗。從業人員.1一般從業人員（含班組長、操作工）培訓一般操作人員上崗前必須進行崗位易制毒化學品知識培訓，并經考試合格后方能上崗。XX省XX*有限公司違法違規舉報獎勵制度一、 舉報設立目的 為加強非藥品類易制毒化學品管理，規范非藥品類易制毒化學品20、生產、經營行為，防止其流入非法渠道用于制造毒品，打擊非藥品類易制毒化學品生產、經營過程中各種違法行為，鼓勵積極舉報各種違法違規現象的行為，制定本舉報獎勵制度。二、 舉報適用對象 本制度獎勵適用的對象為公司全體人員，非本公司人員舉報應予獎勵的參照本制度執行。三、 獎勵給予條件 本制度獎勵給予的條件為實名舉報非藥品類易制毒化學品生產、經營過程中各種違法違規行為，且經公安機關或公司辦公室查證屬實。四、 舉報獎勵標準 1、根據員工舉報，查實任意一起不按非藥品類易制毒化學品倉儲管理制度、出入庫管理制度的行為，給予舉報人員基本獎勵費用100元。 2、根據員工舉報，查實并抓獲任意一起盜竊公司非藥品類易制毒化21、學品財產的2人（含）以上團伙性違法犯罪活動，基本獎勵費用為1000元；同時，舉報人積極提供線索，協助公安及保衛人員在每起案件中多查實并抓獲一名違法犯罪人員的，額外獎勵500元。不予獎勵情形1、犯罪嫌疑人、被告人、罪犯自首、主動投案的。2、共犯已經先于舉報人檢舉、揭發違法犯罪事實、證據和違法犯罪嫌疑人員的。 3、公安機關或辦公室先于舉報人發現尚未被查處的違法犯罪事實，或者犯罪嫌疑人、被告人、罪犯先于舉報人舉報交代了尚未被查處的違法犯罪事實的。 4、負有特定義務的人員舉報違法犯罪事實、證據和違法犯罪嫌疑人員的。 5、其他不應給予舉報獎勵的情形。 六、舉報方法通道舉報人可以采取電話舉報、信函舉報、當22、面舉報等形式對非藥品類易制毒化學品生產、經營中的違法違規行為進行舉報；電話舉報：8888888信函舉報：*8當面舉報：舉報受理地點為公司辦公室七、舉報獎金發放 對舉報人及舉報獎勵情況，嚴格保密，舉報獎勵資金由辦公室申請后通過舉報人提供的銀行賬號或舉報人提供的其他方式在舉報案件終結后7日內發放。 八、其他方面事宜本制度自發布之日起施行。XX省XX*有限公司易制毒化學品供銷人員的職責1、易制毒化學品供銷人員要認真學習易制毒化學品相關法律、法規管理制度，掌握易制毒化學品的特性、毒性。2、對工作認真，有較強的責任心和事業心。3、熟悉供方單位的生產經營情況，對生產單位的各類證件要認真查看，確保購進的易制23、毒化學品符合國家規定的標準。4、運輸易制毒化學品必須辦理運輸許可證，運送到廠后必須認真確認各種手續。5、對購進的易制毒化學品的質量要及時向供方單位反饋。XX省XX*有限公司易制毒化學品各部門責任制1、 對易制毒化學品安全工作實行各級負責制。做到每個職工必須認真履行各自的安全職守，各負其責。2、 建立健全的安全組織和機構，根據本單位實際人數情況配備安全專業人員和技術人員。3、 企業法定代表人和銷售、管理人員具有易制毒化學品的有關知識，無毒品犯罪記錄。4、 各級、各部門設專人負責記錄易制毒化學品的流向。5、 定期召開易制毒化學品安全會議，及時研究解決有關易制毒化學品安全經營問題。6、 定期組織各級24、人員進行易制毒化學品安全思想、安全管理、安全技術的教育，并定期組織安全考核。7、主動配合政府職能部門的各項管理工作。應當積極主動地配合易制毒化學品管理部門組織的實地核查、專家評審、召開會議等各項管理活動，如實填寫統計報表及申請表格等材，服從管理、按時上報。重點經營企業應與有關行政主管部門建立計算機聯網，及時通報有關情況。XX省XX*有限公司易制毒化學品生產出入庫管理制度為加強易制毒化學品的管理，防止環境污染及意外事故的發生，制定本制度。1、易制毒化學品需單獨存放，存放易制毒化學品的庫房內不允許放置其它物品。2、易制毒化學品倉庫實行雙人雙鎖制度，由倉庫和生產部門作為易制毒化學品使用和發放部門，分25、別各持一把鑰匙，監督員和倉管員要了解化學的理化性質和安全操作方法。3、易制毒化學品運抵單位后，必須由監督員在場監視卸貨、入庫，數量核對無誤后，由送貨人、倉儲員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。辦公室同時做好合格證，說明書等材的備案工作。4、使用部門須開具易制毒化學品領用單，由使用部門負責人簽字后倉庫保管員領用易制毒化學品。出庫時監督員須到揚現場監督，領用人、保管員、監督員核對數量后分別在出入庫記錄上簽字，并將其關到使用部門。易制毒化學品領用部門就建立登記臺賬，單獨裝訂成冊備查。5、使用部門應當按當天使用計劃，合理使用易制毒品化學品，原則上誰使用誰負責，當天未使用完，應安排二人將多余的易制毒26、品化學品送回倉庫，由倉庫保管員對送回的易制毒化學品進行稱量作為退庫處理。使用部門不得私自存放易制毒化學品。使用部門再次領用已送加的易制毒化學品就按第四條重 新辦理領用手續。6、出入庫臺賬登記清楚、全面、準確。無關人員不得進入易制毒化學品倉庫。保管員和監督員就每月盤點當月的使用數量和庫存數量，核對無誤后，在每月5日前將盤點情況交辦公室。如在盤點中發現存在數量差異，應立即報告，由辦公室、保管員和其他部門進行復核，如發現被盜的應立即向公安部門報案。7、倉庫內要保持干燥通風，物品堆放整齊，取勝方便。倉庫內消防設施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發生。8、進入易制毒化學品倉庫的人員，必須配備相應勞動保護用品。易制毒化學品包裝就單獨標識存放，不允許賣給私人和人體單位，并嚴禁流失到廠內其它部門。9、本制度自公布之日起實施。XX省XX*有限公司易制毒化學品管理領導小組成員名單組 長：*（總經理）成 員：*（專管員） *（辦公室主任）下設辦公室，辦公室設在公司辦，由劉柯同志兼任辦公室主任。XX省XX*有限公司非藥品類易制毒化學品管理網絡圖主要負責人*分管負責人（專管員）*購銷負責人： *臺帳負責人：*財務科負責人： *運輸負責人：*辦公室負責人：