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1、化工公司工藝技術及紀律監督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工藝技術管理制度第一節 工藝規程管理制度生產工藝規程是科學技術和生產經驗的總結，是指導生產活動的重要依據。制定并執行科學的工藝規程，為建立正常的生產秩序，按質、按量、按時、節能和安全的完成生產任務提供可靠保證。一、工藝規程的內容：產品工藝規程是以該產品設計生產路線、產品特征要求而制定的技術性法規，其內容如下：1、產品名稱和特性（理化性質、型號、標準等）。2、生產方式和工藝路線（工藝流程和技術指標）。3、生產過程中所需的各種物料特征（性質、狀態、規格等2、）。4、單位產品原料、燃料、動力及勞動消耗定額，設備利用定額及其他綜合性經濟技術定額。5、針對設計要求，制定原料、半成品、成品的檢驗或實驗內容和方法。6、根據產品特征、用途制定包裝、貯存、運輸方式和具體條件。7、生產過程中可能出現的異常現象和排除方法（安全生產措施和節能環保設施）。二、工藝規程的起草：生產工藝規程是集多方科學技術應用于實際生產之中，指導正常生產、保證生產活動順利進行、完成生產任務的重要文件，其制訂須持慎重而嚴肅的態度。1、根據該產品設計書，充分理解生產原理、工藝路線和各項技術指標，參照當時國內外先進技術水平，結合本企業實際可能，編寫具體工藝規程（即草案或討論稿）。2、工藝規程（3、草案）經生產運行處負責人審核，報送分管經理或總工程師審批，然后用于生產。必要時可組織有關處室、車間對此進行審議、匯簽。3、經審批后的工藝規程（試行），在實施前要組織有關人員學習、考核或考評，合格后方可上崗實施。4、工藝規程（試行）在生產實踐中不斷分析問題總結經驗，進行修改，以臻完善。5、工藝規程中各控制點都要規定測試手段，并采取不同方式（表、圖形等）記錄下來備案。三、工藝規程的審批：科學的工藝規程是組織生產的重要依據，是進行正常生產的保證，它的制訂和審批必須嚴肅從事。1、工藝規程編寫人，根據設計任務書和本企業可行性，盡量采用先進技術匯編成文。2、生產運行處負責人進行審批或修改。3、分管經理或總4、工程師審批。4、更改方案經生產處長或工藝負責人審批，報送分管經理或總工程師審批。必要時可組織專業會議對更改方案進行審議。5、審批后的更改方案，技術組會同有關車間及人員組織學習，考核合格后方可上崗。6、更改后的工藝規程，在執行中要詳細記錄，以資評論總結效果之用。第二節 工藝紀律監督、檢查制度認真執行科學的工藝規程，強調工藝紀律管理，是建立正常秩序、生產合格產品、完成生產任務的重要保證，為嚴肅工藝紀律，特規定以下制度。一、公司成立工藝紀律檢查監督小組，吸收有關處室、車間人員參加。車間設兼職檢查監督員。二、該組織根據工藝操作規程要求，制定檢查內容、方式，報請分管經理或總工程師批準后實施。三、小組按工5、藝操作規程對車間、工段進行檢查監督，建立工藝紀律檢查記錄，進行總結、分析、評議并存檔備查。四、工藝紀律檢查實施內容：1、檢查時間：每日數次隨機檢查，并建立工藝紀律檢查記錄。2、參加人員：分管生產副總經理、生產運行處長、技術組工藝人員及車間工藝人員。3、檢查內容：1）公司工藝指標完成情況；2）工藝操作規程執行情況；3）查工藝事故，按公司承包責任制扣分；4）查崗位操作原始記錄，要求書寫工整、規范，記錄整潔、及時。記錄真實，日期、操作人員、班長等要書寫齊全；5）檢查工藝員臺賬，臺賬要求按時完成，準確統計；6）除個別特殊項目外其他均落實到個人，檢查考核并做記錄，作為年底公司評定依據之一。第三節 工藝紀6、律管理制度科學的工藝規程，嚴格的工藝紀律，是建立正常生產秩序、保證產品特征的重要條件，為此特制訂一下工藝紀律管理制度。1、工藝規程的執行者，必須充分認識理解它的重要性和科學性，對該工藝規程要學懂會用。2、整個生產過程，必須嚴格控制制定的工藝技術指標和按照工藝操作規程操作。3、按工藝操作規程規定進行巡回檢查，及時調控，保持生產穩定性。4、認真如實填寫記錄，注意保存備查。5、車間、工段經常檢查、監督操作人員執行工藝操作規程的情況，建立并執行考核、獎懲規定。6、公司建立工藝紀律檢查組織，定時檢查工藝操作規程執行情況，并對檢查結果給予分析、考評和獎懲。該組織要制定出具體的考評、獎懲標準，并建立工藝紀律7、檢查記錄和制度。7、生產過程中出現異常情況，操作者按工藝操作規程規定采取措施給予排除，對排除不了或無法解決的問題，要及時向調度、車間等有關部門報告，要保持現場、堅守崗位。第四節 工藝管理點管理辦法 進行工序管理，要首先建立工序管理點即工序中需要加強管理的關鍵部位。一、設置工序管理點的原則：1、對生產上的關鍵環節或對工序廣義質量有重要影響的部位應設置管理點。2、生產上的薄弱環節或因公司方針目的的管理需要加強的部分管理點。3、對下道工序有較大影響的質量特性也應建立管理點。4、化工生產過程中選擇多少工序管理點，要根據生產的復雜程度，影響生產的5M因素的現狀和管理水平，控制要求來確定總的要求是要達到工8、序穩定，進入管理狀態。5、工序管理點的設置應隨用戶企業管理要求生產條件變化而作相應調整，有時會有所增減。二、選擇工序管理點和管理項目的工作程序：1、明確工序管理的目的，確定管理點的類別，管理點應從管理的目的，控制內容和職責分工來確定不同層次的管理內容。2、根據用戶需要，搞好質量分析，明確產品的真正質量特性與代用質量特性的關系。3、確定工序范圍，進行工序分解，直到把工序分解到便于選擇管理點為止，并將理論與實踐結合，確定工序中的關鍵部位。4、用因果分析圖和其他數理統計方法對關鍵部位進行因素分析，找出對其有影響的全部因素，找出代用質量特性與各因素間的關系，找出各因素間的相互影響關系，確定主要的影響因9、素。5、把工序關鍵部位的主要影響因素初步確定為管理點的管理項目。6、以工序現狀為基礎收集管理上管理項目的特性數據做分析用管路圖，按管理圖是否異常的判斷準則并計算CP值以判斷管理項目是否處于受控狀態。7、若管理點（管理項目）不受控時，應分析找出原因對5M因素進行調整、調優試驗，收集數據再作圖分析直至受控為止。8、管理點（管理項目）受控后，便正式確定為管理點（管理項目）。9、確定管理手段，制作管理點（管理項目）的管理圖。10、編制管理點必備的文件資料。11、進行管理點操作人員和質管人員的培訓。12、穩定運轉三個月后，發給管理點合格證牌，進入管理點的正常管理階段。三、工序管理點的科學管理：1、編制管10、理點明細表便于明確管理點的管理責任。2、對每個管理點應編制管理點的工序質量表，便于操作者及時查找原因以利調節。3、在每個管理點上，設立管理點分析記錄本，便于對管理點的運行全過程進行分析。4、修訂崗位操作法，便于提高管理點的操作者的業務水平。5、開展工序質量評審活動，把CP值分成5個檔次，每個檔次規定不同的獎勵系數，車間對操作者進行審核，主管業務科室對車間進行審核，公司質量部門代表總經理對各業務部門進行審核。第五節 科技檔案實行業務技術部門立卷歸檔制度我公司的科技檔案共分五大類，即：生產檔案、產品設計檔案、基建檔案、設備檔案、科研檔案。為了保持科技檔案的系統、完整、準確，維持科學技術檔案的安全和11、嚴守國家機密，凡符合歸檔要求的科技文件材料，均應由文件所在部門負責整理立卷歸檔，經部門負責人審簽后，移交科技檔案室保管。推行業務技術部門立卷歸檔，確保科技檔案材料的齊全、完整、準確，發揮各職能部門的作用，調動科技人員的積極性，特制定如下規定：一、各業務部門的立卷歸檔職責：1、生產檔案：由生產運行處按歸檔的范圍負責收集，整理立卷歸檔，移交科技檔案室統一保管。2、產品（設計）檔案：（包括設計部門）由生產運行處按歸檔范圍負責收集、整理、立卷、歸檔，移交科技檔案室統一保管。3、生產調度所形成的一切文字材料、圖表等，由調度室立卷歸檔。4、基建檔案由基建部門按歸檔范圍收集、整理、立卷、歸檔，移交科技檔案室12、統一保管。5、設備檔案：由設備（動力）科按歸檔范圍收集、整理、立卷、歸檔，移交檔案室統一保管。6、科研檔案：由生產運行處按歸檔范圍，收集、整理、立卷、歸檔，移交檔案室統一保管。二、科技檔案執行業務部門立卷歸檔工作與經濟責任制考核結合起來，實行獎扣分辦法。附：各職能業務部門的考核指標。第六節 庫房管理制度一、檔案資料應分庫、分柜保管，永久、長期、短期案卷應分別排放。二、健全登記手續，建立索引卡片等查找工具。三、經常或定期檢查檔案的保管情況，對破損和變質的檔案要及時修補、復制。四、庫房門窗力求堅固，室內清潔、空氣流通、應用防火、防盜、防潮、防曬、防塵、防蟲等安全措施。五、檔案室內部每月檢查一次，若13、發現可疑情況或意外事故，應立即報告領導，平時發現有泄露情況，應及時糾正，對泄露者要嚴肅處理。六、非檔案人員不得擅自進入檔案庫房，若需要時經檔案人員同意并陪同下，方可入內。七、檔案庫房內應保持清潔衛生、整齊，使空氣流通，穩定一般在1418，50%60%的濕度。（因濕度是確保檔案的適用壽命）。第七節 科技檔案的保密制度一、非檔案人員不得擅自進入檔案庫房，若需要必須經領導批準，由檔案員陪同，方可入內。二、查閱檔案資料必須在查閱室進行。三、我公司科技檔案的密級劃分為絕密、秘密、機密、內部四種。具體劃分級別和借閱手續，按照公司保密委員會的擬定執行。四、定期一年一次審核密級，根據上級規定及時調整，以擴大交14、流范圍。五、嚴格遵守中央頒發的保密守則。六、保密檔案須經公司領導批準，方可查閱，不能帶出檔案室，更不能任意抄錄，機密檔案須經部門領導批準，方可借閱，不得隨意攜帶，并要按時歸還。七、檔案工作人員如調換工作時，對所保管的檔案必須辦理交接手續，離職后不得泄露黨和國家機密。八、凡檔案室廢圖紙、廢物等應集中堆放，按時銷毀，不可亂扔亂丟，以免失密。第八節 科技檔案的借閱損壞賠償制度一、本公司職工因工作需要，憑工作證可借閱本人業務范圍之內的科技檔案，如果查閱業務范圍之外的檔案，須按密級不同，由各級領導批準后，方可借閱。二、兄弟單位來本室查閱和索取資料應持單位介紹信，經辦公室主任同意，方可查閱和索取。三、底圖15、一律不外借，檔案、資料本室只存一份者，只限在本室查閱。四、借閱檔案資料必須辦理登記手續，借期為兩周，到期未還者，應到檔案室辦理手續，只限一次。五、借閱者對所借之資料，應要妥善保管，不得隨意涂改，剪貼作記號，防止損壞，如有丟失者，除以保密條例處理外，應按原價的15倍賠償（由財務科從本人工資扣除）。六、各車間、部門因工作需要，經領導批準，可保存常用的檔案復制件。七、借閱者不得將所借之檔案資料轉借外單位使用，因公差或病事假超過半月以上者，應將所借之資料交回本室，以充分利用，避免丟失。第九節 新產品開發設計程序一、新產品開發設計：1、調查規劃階段：根據國家產品發展規劃，市場和用戶調查國家科技發展趨勢，16、科研成果以及國外技術經濟情報，公司實際提出本公司新產品開發建議書。2、總體方案設計階段：在建議書基礎上，制定新產品設計任務書，提出發展新產品的目的、目標。新產品的性能、壽命、可靠性、安全性、經濟性等，質量指標以其進行總體方案設計，即確定新產品的原理、結構、總體布局、各系統配置等，然后論證新技術、新工藝、新原理、新材料采用的必要性和可行性，以及該產品開發、生產、使用的經濟合理性。此階段由總工主持，各有關部門參加，進行第一次評價，即評價設計方案是否符合設計質量目標。3、具體設計階段：A、設計任務書：設計任務書是委托承擔該項設計任務的單位進行編制，然后報上級機關審核批準，通用設計書一般包括下列內容：17、（一）設計項目名稱。（二）設計項目的適用地區。（三）產品品種、規模、所用原料和生產方法。（四）主要車間（或工段）的技術決定。（五）主要技術經濟指標（包括投資及成本估算）。（六）水、電、汽和燃料的供應條件，“三廢”治理要求和條件。（七）設計范圍和有關設計單位的配合關系。（八）設計階段、設計分工、設計進度要求、完成期限以及設計審批要求。（九）對技術資料的要求。B、初步設計：初步設計是根據設計任務書，對設計項目進行全面研究，確定技術上先進和可行、經濟上合理的設計方案，并對主要技術問題做出決定。在工藝設計方面編寫出設計說明書；繪制出工藝物料流程圖、設備布置圖、主要設備總圖；編制出設備一覽表、儀表設備一18、覽表、材料表。C、施工圖（施工設計）：施工圖是根據已批的初步設計，對設備制造、安裝、管路鋪設、設備及管道保溫、防腐以及土建、自控、給排水、供電、供熱等施工方面繪制出施工圖紙，作為施工的依據，為施工服務，并編制施工說明書、材料匯總表、預算書，允許對初步設計所確定的基礎尺寸進行更改，但做某些重大修改，必須經原審批單位同意。D、工藝設計的步驟：化工設計人員主要是擔負工藝設計部分在與其它專業人員配合下，才能完成車間設計任務，車間工藝設計的步驟程序大致如下：（一）方案設計，確定生產工藝路線和進行流程設計繪制流程草圖。（二）物料衡算，繪制物料流程圖。（三）能量衡算。（四）設備設計，設計的選型及工藝設計，編制工藝計算書和繪制主要設備總圖。（五）車間布置設計，繪制車間布置圖。（六）化工管路設計，繪制管路布置圖、管段圖、管架圖。（七）給其他非化工工藝專業提供設計條件。（八）編制概算書。（九）編制設計文件、設計說明書、設計一覽表、材料匯總表等。