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1、化工公司法律法規及符合性評價工作管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的 建立本公司生產、經營活動所遵守適用安全法律法規及其它要求的評價工作，并對符合的為進行糾正，保持對法律法規及其它要求的符合性，以確保本公司安全標準化管理運作能滿足安全相關法律法規和其它要求。 2 范圍 本公司安全標準化運行過程中適用的法律、法規和其它要求的符合性評價工作。3 參考文件1）中華人民共和國安全生產法（國家主席令第70號）；2）危險化學品從業單位安全標準化通用規范（AQ3013-2008）；3）企業安全生產標準化基本規范（AQ2、/T9006-2010）；4）隱患治理管理制度。4 定義1）安全標準化：為安全生產活動活動最佳秩序，保證安全管理及生產條件達到法律、行政法規、部門規章和標準等要求制定的規則。2）關鍵裝置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進行工藝操作的生產裝置。3）重點部位生產、儲存、使用易燃易爆、劇毒等危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災場所的罐區、裝卸臺（站）、倉庫等；對關鍵裝置安全生產起關鍵作用的公用工程系統等。5 職責5.1安全環保部門5.1.1 負責組織對公司安全相關法律法規及其它要求的適用性和符合情況進行評價，并確定公司法律法規的符合性。 5.1.2 公3、司運行控制不能滿足法律法規及其它要求時的溝通處理；5.1.3 對符合性評價結果中不符合事項矯正與預防措施進行跟蹤確認。 5.2 各相關部門由部門主管指定合格的評價人員，協助對各自部門適用的法律法規及其他要求進行評價，并確定本部門法律法規和其他要求的符合性。5.3 公司分管安全負責人： 5.3.1 核準法律法規及其它要符合性評價報告； 5.3.2 符合性評價結果中涉及重大符合的主導處理。 6 作業流程 無。7 作業內容7.1 符合性評價的范圍 法律、法規和其他環境職業健康安全要求轉變為公司的制度要求的執情況。 資源消耗方面的法律、法規和其他環境職業健康安全要求的遵循情況。 污染物排放濃、總是否符4、合法規的要求。 法律、法規和其他環境職業健康安全要求的全面遵循情況。 客戶的其他要求。 7.2 參與評價人員能力要求 為確保符合性評價的實施及評價結果的可信，參與評價人員應至少滿足以下要求: 具有一定的安全標準化基礎知識； 熟悉相關的法律法規及其它要求； 熟悉相關的生產工藝及設備； 熟悉相關的危害因素，特別是對可接受風險要有充分的了解； 有能力參與糾正措施與預防措施的制定及實施。 7.3 評價對象評價的對象包括本公司適用的、與安全生產有關的法律法規和其它要求。法律法規可包括法律、行政法規(包括條例和規章)、法律和標準、許可/執照或其它形式的授權、執法部門發布的規定、司法或行政裁決、習慣法或成文5、法、條約/公約和議定書等，其他要求可包括和政府機構的協議、非法規性指南、自愿性原則或工作規范、自愿性環境標志、行業協會的要求、和小區團體或非政府組織的協議、本公司或集團公司對公眾的承諾和本公司的要求等。 7.4 符合性評價的方法 符合性評價可以采取以下方法: 7.4.1 集中式評價由評價主導部門組織有關部門以會議形式集中評價，通過現場觀察、以往運控制記錄的查閱及面談的方式，形成符合性評價報告。 7.4.2 分布式評價分散評價再集中，各部門各自評價后，由評價主導部門匯總、補充、確認，形成符合性評價報告。 7.4.3 日常監視評價各部門針對日常監視與測及內部檢查中發現法律法規及其它要求符合時，及時6、書面報告評價主導部門。 7.5 符合性評價的實施 7.5.1 成立評價小組 在評價工作正式進行前，應根據7.2要求選擇評價人員組成評價小組，評價小組成員由各相關部門人員組成，并由評價主導部門選派一位具資格之評價人員任組長，負責整個評價工作的協調及管。 7.5.2 對法律法規及其它要求的評價安全環保部門在收集到相關法律法規及其它要求時應對其內容進行仔細分析以了解其對本公司作業的影響范圍，并在充分了解了目前公司的管理方式之后，選定評價組長并組成評價小組，對公司作業的符合性進行評價，并將評價結果記錄于附表法律法規及其它要求符合性評價表中。評價方法可采用集中式評價或分布式評價，輔助采用日常監視評價。對7、適合本公司管理性法律、法規根據我公司實施情況判別是否符合其規定內容，如本公司文件或記錄能證明符合其制度要求，則為符合；如未能按其要求執行，則為符合。 對適合本公司國家或地方強制性標準；根據監測結果判斷其為符合或符合。7.6 符合性評價的輸出7.6.1 符合性評價報告符合性評價完成后，評價主導部門應編寫符合性評價報告。符合性評價報告可以針對一個法律法規或其它要求制作，亦可針對多個法律法規或其它要求制作，報告內容應至少包括:封面、評價對象、評價方法、評價小組及成員組成、評價項目、符合性評價結果、符合項的處理建議及最終結論等。符合性評價報告初步完成后，評價主導部門應將該報告連同法律法規及其它要求符合8、性評價表呈公司分管安全負責人或主要負責人核準，然后分發至各相關部門參考，以達相互借鑒和/或他石攻錯目的。 7.6.2 矯正與預防措施的實施 符合性評價完成后，發生符合法律法規及其它要求情況，評價主管部門發出矯正及預防措施處理報告，責任部門應立即采取矯正與預防措施，由評價主導部門進行跟蹤驗證，直至符合要求。當出現重大符合時，公司分管安全負責人應召集有關部門共同研究并解決存在問題。 7.7 符合性評價的時機及頻 法律法規及其它要求的符合性評價每年至少應進行一次，以保持其持續適用性，但當以下情況發生時，評價主導部門應及時進行評價: 國家安全生產法律、法規、規程、標準發生重大變化時； 產品新變化時； 9、生產工藝或設備變化時； 有新增技改項目或新建、擴建和改建項目時； 發生了重大安全事故時； 員工及相關方有重大抱怨時。 7.8安全環保部門對各生產部門和職能部門執行本制度的情況進行監督，主要監督評價人員的資格、評價的時機和評價的方法，符合性評價中發生的不符合按照隱患治理管理制度進行整改。 7.9 記錄保存 相關記錄應保存兩年以上。8 附件附件1法律法規及其它要求清單（SSMS-）附件2法律法規及其它要求符合性評價表（SSMS-）附件1 公司法律、法規及其它要求清單Ver： 序號法律、法規、規范性文件及標準名稱文件號/標準號生效日期備注批準： 審核： 制表：附件二法律、法規及其它要求符合性評價表Ver： 序號法律、法規及其它要求名稱相關條款/章節生效時間受影響部門評價記錄符合性評價備注批準： 審核： 制表：