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1、租賃公司安全生產內業資料管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 租賃公司安全生產內業資料管理制度第一條 為加強租賃公司的安全管理，進一步規范安全生產內業資料的管理，制定本制度。第二條 本制度適用于租賃公司所屬各單位。第三條 資料紙張文字要求：除公司統一印制的表格和文件外，其余內業資料均使用A4紙，采用仿宋字體，標題欄為小2號字，正文為4號字。第四條 所有內業資料歸檔后，資料盒應設置目錄。第五條 安全生產內業資料按照安全管理體系資料、培訓教育考試資料、應急救援管理資料、危險源分析控制資料、文件資料管理資料、檢查資料、2、設備管理資料、人員管理資料、轉租設備管理資料分類整理歸檔。第六條 安全管理體系資料1安全管理組織機構圖，見附表1。2行政安全管理責任表，見附表2。3安全生產責任制。4安全管理規章制度。5相關人員資質證書復印件（經理、安全副經理、專職安全員）。第七條 培訓教育考試資料1年度教育培訓計劃，見附表3。2教育培訓實施匯總表，見附表4。3安全生產宣傳報道臺帳，見附表5。4歷次教育培訓考試記錄。1）教育培訓記錄，見附表6。2）崗前教育培訓試卷。3）應知應會考試試卷。第八條 應急救援管理資料1分公司（廠）生產安全事故應急救援預案。2分公司（廠）事故應急救援現場處置預案。3分公司（廠）應急專項預案。1）起重設3、備作業專項應急預案（一分、二分、模板廠、建祥）。2）大型機械設備起重吊裝作業專項應急預案（一分、二分、模板廠、建祥）。 3）特種設備安裝事故專項預案（一分、二分、建祥）。4）防汛專項應急預案（各單位）。5）觸電事故專項應急預案（各單位）。6）高處墜落、物體打擊專項預案（各單位）。7）坍塌專項應急預案（各單位）。8）消防保衛專項應急預案（各單位）。9）重大交通事故專項應急預案（建祥）。10）鍋爐爆炸專項應急預案（三分、四分）。11）傳染病、食物中毒專項預案（各單位）。12）急性職業中毒專項應急預案（模板廠）。 13）重大環境污染事故專項預案（各單位）。 4分公司（廠）應急培訓演練記錄，見附表7。4、5分公司（廠）應急救援設備臺帳，見附表8。6分公司（廠）事故報告，見附表9。7分公司（廠）事故報告表，附表10。第九條 危險源分析控制資料1分公司（廠）每季度危險源分析表，見附表11。2分公司（廠）每季度危險源控制措施表，見附表12。第十條 文件管理資料1文件收發登記臺帳，見附表13。2文件資料。3安全會議記錄本及簽到表（每周一次），見附表14。第十一條 檢查資料1分公司（廠）月檢計劃，見附表15。2分公司（廠）月檢記錄（月檢記錄、整改通知單及回復報告）。3一、二分公司檢查情況統計表，見附表16。4分公司（廠）月檢、半年總結，見附表17）5機組、班組日常檢查記錄，見附表18。6設備管理資料，按5、照租賃公司機械設備安全技術檔案管理規定中有關規定整理歸檔，見附表19。第十二條 人員管理資料1特種作業人員操作證臺賬。2特種作業人員合同簽訂臺帳。3特種作業人員體檢臺帳。4特種作業人員保險臺帳，以上四項見附表20。5安全防護用品購買發放臺賬，見附表21-1、附表21-2）。6年度責任書及特殊時期責任書。7年度安全技術交底及安全技術交底臺賬，見附表22-1、附表22-2。第十三條 轉租設備管理資料。1管理規定及臺帳，見附表23。2審批資料。3日常管理資料。4操作證復印件必須蓋紅章。第十四條 外埠工程安全管理資料1管理規定及臺帳，見附表24。2檢查資料及圖片。第十五條 日常安全資料上報1安全資料要6、按照規定日期及時上報，資料要齊全準確。2大型設備管理單位于每月23日前上報當月機械設備動態分布表和文明施工安全管理考核統計表，其中機械設備動態分布表包括塔式起重機、施工升降機和轉租設備三部分。3大型設備管理單位、建祥公司于每月23日前上報當月作業動態分布表和驗收記錄臺帳。第十六條 本制度即日起執行。第十七條 本制度由租賃公司安全處負責解釋。附表1： 安 全 管 理 組 織 機 構組 長：副組長：成 員營院管理交通管理勞務管理食堂管理轉租管理料具管理現場管理消防保衛臨時用電環衛衛生機械安全附表2： 行 政 安 全 管 理 責 任 表單位： 年1月分 工姓 名職 務崗 位 職 責工作年限專業證書聯7、系電話本人簽字經理： 電話： 制表人：附表3： XX年度租賃公司分公司年度安全教育及培訓計劃根據租賃公司的安全會議精神和施工特點制定本年度的安全教育和培訓計劃如下：時間安全教育和培訓內容一季度二季度三季度四季度制表人： 年 月 日附表4： XX年度租賃公司分公司安全教育培訓實施匯總表時間安全教育和培訓實施情況一季度二季度三季度四季度制表人： 年 月 日附表5：租賃公司分公司XX年度宣傳報道臺帳序號題 目刊物名稱發表時間報道人備 注0102030405060708091011制表人：作業人員安全教育記錄表表AQ-C1-18培訓主題培訓對象及人數培訓部門或召集人主講人記錄整理人培訓時間地 點學 時8、培訓提綱：參加培訓教育人員（簽名）年 月 日附表6：注： 1、分公司對操作人員進行培訓教育時填寫此表； 2、簽名處不夠時，應簽到表附后。附表71：應急培訓演練記錄單位時間 年 月 日 時 分開始 年 月 日 時 分結束主持人地點培訓、演練內容：記錄人：附表72： 簽到紀錄單位： 年 月 日姓 名職 務電 話姓 名職 務電 話附表8： 應 急 設 備 臺 帳單位：序號設備名稱、型號數量存放地點使用地點負責人備注1234567891011填表人： 年 月 日附表9：編號： 企業生產安全事故調查報告書事故名稱：填報單位：（蓋章）申 報 人：填報時間： 年 月 日附表10：TX0231-02事故、事件9、報告表總包企業詳細名稱企業委托法人隸屬關系分包企業詳細名稱項目經理隸屬關系事故發生地點發生事故、事件時間事故類型事故經過：事故、事件產生影響：初步原因分析：單位領導： 填表人： 日 期： 年 月 日附表11：項目重大危險源識別匯總表AQ-C1-3編號工程名稱序號危險源名稱、場所風險等級控制措施工點控制方法與措施A、制定目標指標管理方案； B、制定管理程序； C、培訓與教育；D、制定應急預案； E、加強現場監督檢查； F、保持現有措施。制表人技術負責人制表日期注：本表由施工單位填寫。建設單位、監理童單位、施工單位各存一份。附表12：項目重大危險源控制措施AQ-C1-2編號工程名稱危險源名稱危險源10、出現的場所與部位危險源的控制措施可能導致事故類別與危險程度風險等級注：本表由施工單位填寫。監理童單位、施工單位各存一份。附表13：生產安全事故記錄設備名稱設備型號建委編號工程地點發生時間工程名稱事故類型事故等級直接損失間接損失事故經過及原因防范措施及處理情況項目經理簽字安全負責人簽字附表14： 文 件 接 收 統 計 表單位：序號文件號文件名稱收文時間備注12345678910111213附表15：安全處6月份檢查計劃（一、二分公司范本）根據公司檢查制度的有關規定，本次的安全檢查的主要內容、檢查重點及檢查安排如下：一、檢查的主要內容對工地在施的機械設備進行檢查，主要內容包括：機械設備的金屬結構11、基礎機構、附著裝置、繩鉤輪裝置、各安全限位裝置等進行詳細檢查，針對冬季施工特點對結構，基礎進行重點檢查。此外，加強防護用品發放穿戴情況的檢查。對于不符合使用要求的設備，一律開具整改通知單，對于存在嚴重隱患的給予罰款處理。對一分、二分、建祥公司拆立塔吊現場進行檢查監控。二、檢查的重點針對冬季施工特點，本次檢查的重點是結構和基礎，加大機組交接班記錄的檢查。加強勞務人員防護用品發放及穿戴情況的檢查，檢查塔機和宿舍取暖情況，嚴禁使用違章電器取暖。加強對建祥公司拆立塔吊方案等資料的檢查，監督檢查現場作業人員是否存在違章指揮和違章作業情況。三、檢查安排具體安排見附表。租賃公司安全處2012年6月檢查安排12、（一、二分公司范本）序號日期工程名稱/地點管理單位設備型號建委編號檢查人備注附表16：6月份檢查情況統計表（一、二分公司范本）租賃公司分公司 2012-6-30序號檢查內容所屬分隊(單位)工程名稱檢查日期檢查結論檢查人員備注1234567891011121314151617181920附表17：6月份檢查情況總結月檢小結存在的主要問題解決方案附表18：施工起重機械運行記錄（ 年 月）設備名稱： 規格型號： 備案編號： 工程名稱： 施工單位： 產權單位： 中國新興建設開發總公司租賃公司填寫說明1本資料封面內容由機組長負責填寫，填寫要規范準確。2班組班前講話資料由機組長負責填寫，講話內容可以包括當13、天作業內容、作業安排、設備狀況、操作規程、安全生產須知、上一班工作中存在的不安全因素、本班次中的危險因素、個人承擔的職責以及其他安全教育相關內容。3班組班前講話中“教育人簽字”由機組長本人簽字，“接受教育班組成員簽字”由班組其他成員填寫，必須為本人簽寫，不得由他人代簽。4施工起重機械運行記錄中第一欄“年月”日期由當天第一個作業人員填寫，其余內容由當班人員依次填寫。“起止”時間填寫應規范（如起：7：00，止11：30），司機簽字必須由當班司機本人簽寫，不得由他人代簽。5施工起重機械運行記錄中 “作業內容”主要包括以下內容：每班作業前試運行情況，各安全裝置、電氣線路檢查的情況，設備作業情況及主要作14、業內容，其他情況（如：設備作業發生異常情況，停機檢查維修，排除故障后將情況填寫在此欄中等等）。6施工起重機械運行記錄中“機組長日記”由機組長負責填寫，記錄每天的設備運行情況，以及天氣情況等等。此外一些特殊作業情況（如塔吊進行錨固、頂升，設備進行維護保養工作，施工方對設備進行垂直度測量數據，因特殊原因停止作業，設備報停等等），也應由機組長負責填入此欄中。7班組班前講話和施工起重機械運行記錄必須按時進行填寫，不得過期補寫，資料填寫要規范整齊。8在實施“日常三檢”的基礎上，由機組長組織，機組成員參加，每周對設備進行一次全面檢查，并由機組長負責填寫機械設備周檢查記錄表。9機械設備周檢查記錄表中“主要檢15、查項目”包括結構、繩輪鉤系統、傳動系統、電氣系統、安全限位和保險裝置。“整改項目”主要為對檢查中存在問題的整改措施，根據檢查情況填寫（如檢查中發現“傳動系統缺油”則在“整改項目”中填寫“加注潤滑油”，如發現“螺栓松動”則填寫“緊固螺栓”等等）?！皺z查人”一欄由所有機組人員本人簽字，不得他人代簽。班組班前講話記錄表AQ-C11-3教育人簽字安全防護用品配備、使用班 前講 話內 容接受教育班組成員簽字施工起重機械運行記錄表AQ-C8-2 年 月主要內容（試運行及檢查情況、作業內容及故障維修情況）司 機（簽 字）日起：止：起：止：起：止：機 組 長日 記機械設備周檢查記錄表規格型號備案編號主要檢查項16、目整改項目檢查人檢查日期年 月 日機械設備周檢查記錄表規格型號備案編號主要檢查項目整改項目檢查人檢查日期年 月 日附表19-1：機械設備安全技術檔案資料借閱明細表單位： 序號借閱資料用 途借閱日期預計歸還日期實際歸還日期借閱人簽字資料管理員簽字1借：借：還：還：2借：借：還：還：3借：借：還：還：4借：借：還：還：5借：借：還：還：6借：借：還：還：7借：借：還：還：8借：借：還：還：9借：借：還：還：10借：借：還：還： 附表19-2： 設備維修和技術改造記錄卡設備名稱規格型號建委編號維修時間維修地點修理人員修理工時材料費用工時費用合計費用維修原因檢測人簽字： 時間： 年 月 日維修項目維修17、人簽字： 時間： 年 月 日驗收結論 驗收人簽字： 時間： 年 月 日附表19-3： 維修材料明細表材料名稱材料規格單位數量備注發料人時間： 年 月 日領料人時間： 年 月 日附表19-4： 機械運行故障記錄設備名稱設備型號建委編號工程地點發生時間工程名稱故障部位故障原因排除措施附表19-5： 生產安全事故記錄設備名稱設備型號建委編號工程地點發生時間工程名稱事故類型事故等級直接損失間接損失事故經過及原因防范措施及處理情況附表19-6：班組班前講話記錄表AQ-C11-3教育人簽字安全防護用品配備、使用班 前講 話內 容接受教育班組成員簽字施工起重機械運行記錄表AQ-C8-2 年 月主要內容（試運18、行及檢查情況、作業內容及故障維修情況）司 機（簽 字） 日起：止：起：止：起：止：機 組 長日 記附表20：特種設備作業人員登記臺賬序號姓名性別身份證號特種作業操作證資料合同簽訂資料其他資料證件編號發證機關發證日期有效日期合同號簽訂單位簽訂日期注銷日期體檢單位體檢日期保險種類單位： 填表人： 年 月 日附表211：安全防護用品購買臺帳單位：序號名 稱產品合格證檢驗報告購買日期填表人： 年 月 日附表212：安全防護用品發放臺帳單位：序號名 稱發放人領取人簽字發放日期填表人： 年 月 日附表221：安全技術交底匯總表單位：序號編號安全技術交底名稱交底人交底日期備注填表人 年 月 日附表222：安全技術交底表表AQ-C11-1編號：工程名稱工種安全技術交底內容：針對性交底：交底人簽字職務交底時間接受交底人員簽字注：簽名處不夠時，將簽到表附后。附表23：轉租設備管理臺帳序號轉租使用單位設備單位設備負責人設備型號出廠時間建委編號安全許可證營業執照年檢報告或防墜器123456789101112131415填表人： 日期： 年 月 日