午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、化學(xué)公司員工員工出差補貼和報銷管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一條 適用范圍本公司及下屬分公司、子公司員工，因公務(wù)之需，受命出差國內(nèi)外，悉依照本章之規(guī)定辦理。第二條 報銷補貼原則1. 定額報銷及補貼，節(jié)約歸己、超支不補的原則。2. 依據(jù)員工崗位、職級定額報銷。第三條 出差人員要嚴(yán)格實行定人數(shù)、定地點、定時間的原則，提前三日填寫出差申請單（見附件1）；對實際出差XX數(shù)超過原定計劃XX數(shù)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則在報銷時扣除超過XX數(shù)的費用。第四條 員工出差乘坐交通工具（車、船、飛機）等級標(biāo)準(zhǔn)（見附件2），執(zhí)行定2、級、定額報銷。第五條 出差人員乘坐飛機的，須提前經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可乘坐。如出差人員能證明乘坐飛機比乘坐其他交通工具費用更低的，可報分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，乘坐飛機。第六條 出差人員連續(xù)乘坐火車12小時以上，或夜間18點次日6點之間，連續(xù)乘火車6小時以上，按規(guī)定可乘坐臥鋪車。如未乘坐臥鋪車，可按直通車票價的50%或特快票價40%發(fā)放乘車補助。第七條 出差時間按實際車票/飛機票時間計算。出差時間總計不足一XX的按一XX計算；出差時間超過一XX的，其中不足12小時部分按半XX計算，超過12小時不足24小時部分按一XX計算。另外，住宿費報銷XX數(shù)按車票/飛機票實際到達出差城市時間與離開出差城市時間的夜3、晚數(shù)計算。第八條 員工外出辦公，在本市或周邊地區(qū)的，當(dāng)日可往返回公司的，需提前將派車單交公司車輛管理部門，由公司統(tǒng)一安排派車。第九條 因事情緊急，公司無法派車的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，員工可自行乘坐交通工作，報銷標(biāo)準(zhǔn)為：公共交通20元/XX，打的費最高30元/XX，實報實銷。若超出該規(guī)定需主管副總單獨批示。第十條 若工作需要多人一起出行，住宿標(biāo)準(zhǔn)按“就高不就低”原則執(zhí)行。第十一條 差旅費報銷程序1. 員工出差前，需要領(lǐng)借差旅費的，應(yīng)按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由分管副總初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付出差員工，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，財務(wù)部應(yīng)將該員之預(yù)借旅費4、在員工工資中先予扣回，再行核付。2. 出差人員根據(jù)出差申請單確定的出差行程，在同一張差旅費報銷單上按不同出差地點，整理粘貼票據(jù)，據(jù)實填制差旅費報銷單，須附上出差申請單，同時，差旅費單據(jù)不允許粘貼飯費票，如有特殊情況（招待客戶等）需單獨填寫報銷單，需經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)。3. 將粘貼好的差旅費報銷單經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管副總簽字后，交財務(wù)審核單據(jù)是否合規(guī)合法，各項補助和費用的計算是否符合公司規(guī)定。4. 將審核后的報銷單據(jù)由財務(wù)部總監(jiān)確認(rèn)、總經(jīng)理簽字后方可報銷。5. 若差旅費報銷遇特殊情況不符合以上規(guī)定，需單獨請總經(jīng)理特批。第十二條 員工因公往返于XX總部、各分公司、子公司之間或下屬工廠之間且當(dāng)?shù)靥峁┦乘?、的，不屬于出差，員工不享受差旅費。第十三條 研發(fā)人員、工藝人員因崗位特殊性，調(diào)崗到日常工作地以外的工廠，且需在當(dāng)?shù)刈∷蓿B續(xù)工作2XX以上的，公司按以下標(biāo)準(zhǔn)予以補貼：崗位/職務(wù)試車期間補貼標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)工作補貼標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)項目主管及以上職務(wù)45元/XX30元/XX研究員及以下職務(wù)30元/XX20元/XX研發(fā)人員考勤，由出差地考勤統(tǒng)計部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報送人力資源部，核算補貼金額，與當(dāng)月工資一并發(fā)放員工本人。第十四條 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。員工誤餐的，可按15元/XX*人補助報銷誤餐費。第十五條 XXXX司字XX05號出差補貼和報銷的有關(guān)規(guī)定同時作廢。附件1：出差申6、請單附件2：員工出差乘坐交通工具、用餐、住宿等級標(biāo)準(zhǔn)XX年九月三日XX XX XX化 學(xué) 股 份 有 限 公 司出 差 申 請 單申請人部門同行人計劃出差日期 年 月 日 年 月 日出差地交通工具預(yù)支費用出差事由部門經(jīng)理審批 年 月 日總經(jīng)理審批年 月 日副總審批年 月 日附件2：員工出差乘坐交通工具、用餐、住宿等級標(biāo)準(zhǔn) 項目職務(wù)火車高鐵 /動車輪船飛機其他交通工具餐飲補助標(biāo) 準(zhǔn)（元）住宿費（本市外出差）（元）備注總經(jīng)理董事長軟席車一等二等艙位普通艙位按實報銷100按實報銷1、其他交通工具是指城市間地區(qū)間長、短途汽車，輪渡、客輪等運輸工具（不包括出租車、旅游車、游船、游輪等）。2、部門負(fù)責(zé)人及公司工作人員無特殊情況不得乘坐飛機出差。如確需乘坐飛機外出的，須事前征得總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。副總經(jīng)理軟席車一等三等艙位普通艙位按實報銷80按實報銷350元封頂總經(jīng)理助理軟席車二等三等艙位普通艙位按實報銷70按實報銷300元封頂部門負(fù)責(zé)人（含中層正副職待遇人員）軟席車二等三等艙位-按實報銷 60按實報銷220元封頂業(yè)務(wù)主管普通二等三等艙位-按實報銷45按實報銷200元封頂一般科員普通二等三等艙位-按實報銷30按實報銷170元封頂