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1、化學(xué)工業(yè)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量、工藝規(guī)程管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 1 頁工藝管理制度本制度包括：一、工藝控制點管理二、產(chǎn)品質(zhì)量管理三、操作規(guī)程管理四、工藝規(guī)程管理五、工藝參數(shù)變更管理六、巡回檢查管理七、工藝卡片管理八、原始記錄管理總 則穩(wěn)定的工藝控制是確保生產(chǎn)裝置長周期安全、穩(wěn)定、連續(xù)、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效生產(chǎn)的重要條件；質(zhì)量管理，是企業(yè)管理的重要組成部分；操作規(guī)程是安全、連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的保障；工藝2、規(guī)程是指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)過程控制活動和建立正常生產(chǎn)秩序的基本保證；巡回檢查管理便于及時發(fā)現(xiàn)和處理問題；工藝卡片是生產(chǎn)操作的準(zhǔn)則，是生產(chǎn)指揮人內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 2 頁員下達(dá)生產(chǎn)指令的依據(jù)；原始記錄是廣大操作人員生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的積累，是保證安全生產(chǎn)的重要依據(jù)，是公司的重要技術(shù)財富。本管理制度適用于公司各生產(chǎn)單位。一 、 工藝控制點管理1、 工藝控制點的管理要求1.1 工藝控制點分三級管理，分別為公司級、分廠級、裝置（工段）級。公司級工藝控制點執(zhí)行情況，分廠進(jìn)行統(tǒng)計，每月把公司控指標(biāo)執(zhí)行情況及失控原因分析填寫在分3、廠工藝月報中，上報工藝技術(shù)管理部門，指標(biāo)合格率按下式計算：合格率=實際合格次數(shù)分析或記錄次數(shù)100。1.2 各分廠應(yīng)有健全的三級工藝控制點管理合帳，分廠對各崗位操作人員有針對性地進(jìn)行技術(shù)教育。1.3 所有管理、操作人員必須嚴(yán)格按照工藝指標(biāo)進(jìn)行控制，不得隨意更改。如需修訂，各單位應(yīng)將修訂申請報技術(shù)管理部門審查，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。1.4各有關(guān)單位應(yīng)保證儀表指示、控制分析等有關(guān)測試儀器在允許精度值范圍內(nèi)。1.5操作人員、分析人員應(yīng)嚴(yán)格填寫數(shù)據(jù)，按規(guī)定頻率及時報出結(jié)果。1.6對偽造數(shù)據(jù)者應(yīng)給予批評教育并給予一定的經(jīng)濟處罰，對造成內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改4、號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 3 頁后果者必須追究責(zé)任。1.7 公司級工藝控制點原則上每三年修改一次，如需變更，必須填寫工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表，按程序逐級審核批準(zhǔn)。1.8新建、擴建崗位必須建立工藝控制點臺帳,并上報技術(shù)管理部門按照審批流程批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、 公司級工藝控制點的考核及檢查2.1根據(jù)xx化學(xué)公司工藝考核細(xì)則，對公司級工藝控制點進(jìn)行考核。2.2出現(xiàn)工藝指標(biāo)失控，要及時進(jìn)行工藝分析，行成報告，報公司工藝技術(shù)主管部門。 2.3工藝技術(shù)管理部門對公司級工藝控制點進(jìn)行現(xiàn)場抽查，合格率應(yīng)滿足xx化學(xué)公司工藝考核細(xì)則的要求，發(fā)現(xiàn)失控，根據(jù)工藝指標(biāo)考核方案對分廠進(jìn)行酌情扣罰。二、 產(chǎn)品質(zhì)量5、管理1、 職責(zé)分工1.1建立“質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”，由總經(jīng)理任組長，主管生產(chǎn)副總經(jīng)理和總工程師任副組長。質(zhì)量保證部為日常辦事機構(gòu)。“質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組”負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量管理工作，制訂產(chǎn)品質(zhì)量長遠(yuǎn)規(guī)劃；審核重大改進(jìn)措施；發(fā)布有關(guān)質(zhì)量管理的制度；組織產(chǎn)品質(zhì)量公關(guān)活動；批準(zhǔn)產(chǎn)品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 4 頁1.2 各崗位建立質(zhì)量責(zé)任制，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求有較大變化時，按質(zhì)量計劃控制程序?qū)崟r調(diào)控和臨時變更質(zhì)量指標(biāo)。分廠要有相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意更改。1.3 分廠級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本單位6、質(zhì)量工作，制訂本單位產(chǎn)品質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作計劃，開展質(zhì)量管理工作。產(chǎn)品包裝、儲存、運輸、銷售等部門要防止外來因素影響產(chǎn)品質(zhì)量，保證從生產(chǎn)到交付用戶的過程中不發(fā)生質(zhì)量變化。1.4 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)全公司產(chǎn)品、原輔材料和出分廠半成品檢驗和標(biāo)準(zhǔn)的制定，提高分析技術(shù)水平，做好分析檢驗工作。貫徹執(zhí)行質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的指示和工作計劃；質(zhì)量保證部對全體職工進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，使各崗位員工掌握質(zhì)量控制的方法，了解相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1.5 全公司職工必須貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，努力完成公司的質(zhì)量目標(biāo)。樹立“質(zhì)量第一”和“用戶至上”的思想。使我公司產(chǎn)品質(zhì)量處于領(lǐng)先地位，為用戶提供優(yōu)7、質(zhì)的服務(wù)。1.6 一般情況下，不準(zhǔn)利用正式生產(chǎn)設(shè)備搞試驗，若必須用大生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行試驗時，應(yīng)由總工程師組織有關(guān)部室、分廠，擬訂試驗計劃，并召開專題會議對方案進(jìn)行論證，論證通過后，經(jīng)總工程師和主管生產(chǎn)的經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 5 頁2、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗2.1 主要原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗 原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，除根據(jù)各種原輔材料生產(chǎn)廠所執(zhí)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析、驗收外，還應(yīng)由技術(shù)管理部門、質(zhì)量保證部、及有關(guān)分廠，根據(jù)生產(chǎn)實際需要，制定使用標(biāo)準(zhǔn)，報總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。無分析規(guī)程的，由質(zhì)檢中心制定分析8、規(guī)程。 采購物流中心按使用標(biāo)準(zhǔn)采購原輔材料。如因客觀情況不能按標(biāo)準(zhǔn)采購，應(yīng)先將樣品（按規(guī)定取的樣品）送交質(zhì)量保證部分析檢驗，符合使用標(biāo)準(zhǔn)方可進(jìn)貨。 原輔材料進(jìn)貨后，采購物流中心應(yīng)及時通知質(zhì)量保證部，并有正式通知單及質(zhì)量證明。通知單內(nèi)容：名稱、貨源、進(jìn)料時間、質(zhì)量、數(shù)量、存放地點。質(zhì)量保證部接到通知后，及時取樣分析，并將分析報告單送交采購物流中心。采購物流中心憑此報告單驗收、發(fā)料。除大宗原輔材料進(jìn)行抽檢外，其他原材料無質(zhì)量保證部分析報告單或未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，財務(wù)部不予報帳。 經(jīng)查驗，原輔材料質(zhì)量與出廠質(zhì)量不符，由物流中心和供貨單位交涉，不符合使用標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投入生產(chǎn)，特殊情況需按不合格品9、控制程序中的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 6 頁 采購物流中心應(yīng)保證按批次、質(zhì)量及產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的要求妥善保管，如因存放不當(dāng)，造成原輔材料變質(zhì)，責(zé)任由采購物流中心承擔(dān)，由于檢驗錯誤影響使用，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。 分廠領(lǐng)取原輔材料時，倉庫應(yīng)出示檢驗合格單，并在領(lǐng)料單上注明質(zhì)量情況。分廠領(lǐng)取后，質(zhì)量發(fā)生變化，由分廠負(fù)責(zé)。 質(zhì)量保證部有權(quán)對影響原輔材料質(zhì)量的包裝、運輸、儲存提出意見，運輸、采購物流中心部門應(yīng)負(fù)責(zé)組織解決。 原輔材料儲存時間過長，使用前應(yīng)進(jìn)行復(fù)測。2.2 中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗 10、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制項目、分析規(guī)程由質(zhì)量保證部組織制訂。2.2.2 中間產(chǎn)品檢驗由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。不合格的中間產(chǎn)品須按不合格品控制程序中的有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 出分廠的中間產(chǎn)品，不合格的不得使用，必須使用時，需有保證措施，并由技術(shù)管理部門組織評審后使用。2.3 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，無國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)的產(chǎn)品無國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，而又必須生產(chǎn)的產(chǎn)品可制訂企業(yè)內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 7 頁標(biāo)準(zhǔn)。自用產(chǎn)品也必須由技術(shù)主管部門會同有關(guān)部室、分廠制訂自用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 新產(chǎn)品在一般情況下應(yīng)執(zhí)11、行國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，因客觀原因暫時達(dá)不到要求，應(yīng)制訂企業(yè)暫行標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 為確保產(chǎn)品質(zhì)量或根據(jù)用戶特殊需要，一般情況下可制訂不低于國家標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控指標(biāo)（專用料標(biāo)準(zhǔn)）。專用料標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)用戶要求，不斷進(jìn)行修訂。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)暫行標(biāo)準(zhǔn)，專用料標(biāo)準(zhǔn)等均由質(zhì)量保證部起草，并會同技術(shù)管理部門、有關(guān)分廠等單位討論制訂，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 所有產(chǎn)品均應(yīng)按照產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。分析檢驗人員必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法分析，并對產(chǎn)品的批次、質(zhì)量、數(shù)量做詳細(xì)的記錄。 無法分清批次的液體料，以當(dāng)天檢驗后當(dāng)天出售數(shù)量為批次。所有液體料（包括火車、汽車）必須分析合格后才可發(fā)運。 分析檢驗人員，根12、據(jù)檢驗結(jié)果，確定產(chǎn)品級別，并開出報告單。 分析檢驗人員開出報告單后，應(yīng)嚴(yán)查產(chǎn)品批次、數(shù)量內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 8 頁等是否有誤，包裝、標(biāo)簽是否符合要求，否則有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。分廠以分析單為根據(jù)入庫，采購物流中心按分析單驗收，營銷中心應(yīng)檢查包裝、重量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品入庫應(yīng)由分廠、質(zhì)量保證部、營銷中心、采購物流中心共同辦理入庫手續(xù)。采購物流中心根據(jù)分析報告單，按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的要求，按批、按質(zhì)分別保管。營銷中心應(yīng)掌握售出產(chǎn)品的質(zhì)量、批號及產(chǎn)品的去向。未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得出售。不同品種要有13、明顯區(qū)別，并不得隨意變換。 產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計均應(yīng)以質(zhì)量保證部分析報告單為準(zhǔn)，任何人不得擅自改動。不合格品不計入產(chǎn)量。 不合格產(chǎn)品，凡能加工改制或返工的產(chǎn)品均應(yīng)加工改制或返工；次品入庫必須由檢驗人員開出檢驗報告；次品出售，要有次品標(biāo)記。營銷中心應(yīng)保證采購的產(chǎn)品包裝合乎要求。包裝容器不符合標(biāo)準(zhǔn)，使用單位有權(quán)拒絕使用。由質(zhì)量管理人員及分廠工藝管理人員定期進(jìn)行包裝檢查。3、 服務(wù)理念與質(zhì)量檢查3.1 積極熱情為用戶服務(wù)，由營銷中心定期訪問用戶，虛心征求意見，對于用戶反映的問題，營銷中心同質(zhì)量保證部、技術(shù)內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 214、2 頁 第 9 頁部、生產(chǎn)管理中心及分廠等共同協(xié)商解決，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。3.2營銷中心應(yīng)建立用戶信息檔案。3.3 公司、分廠應(yīng)組織質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量計劃完成情況，質(zhì)量變化和存在問題，提出改進(jìn)措施，并組織實施3.4 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)收集全國主要生產(chǎn)廠家和國外廠商的樣品，分析對比，并寫出報告。4、 質(zhì)量事故的管理4.1不論何種原因，凡是下列情況之一者皆為質(zhì)量事故 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗而出售； 產(chǎn)品檢驗不合格按合格品出售；產(chǎn)品售出后，對用戶意見經(jīng)過核實確認(rèn)有質(zhì)量問題，造成退貸或索賠； 在國內(nèi)外造成一定影響或?qū)Ξa(chǎn)品信譽造成損害； 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題給用戶造成直接經(jīng)濟損失；由于產(chǎn)品質(zhì)量問題造成公司內(nèi)部經(jīng)濟損失15、。4.2 質(zhì)量事故分為公司內(nèi)部事故、一般事故和重大事故。 凡已出公司的產(chǎn)品，不符合標(biāo)準(zhǔn)，為公司外質(zhì)量事故，其它均為公司內(nèi)質(zhì)量事故。當(dāng)發(fā)現(xiàn)出售的產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)，在未達(dá)到用戶前主動追回的，可按內(nèi)部質(zhì)量事故處理。內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 10 頁4.3 質(zhì)量事故發(fā)生后，營銷中心應(yīng)盡快將信息報生產(chǎn)管理中心、技術(shù)部、質(zhì)量保證部以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.4 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)將質(zhì)量事故及時上報。發(fā)生公司外或重大質(zhì)量事故，需在24小時內(nèi)向主管生產(chǎn)和技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)匯報。同時本著“四不放過”的原則，組織召開事故分析會，將事故報告報送相關(guān)部門16、及領(lǐng)導(dǎo)；對于造成事故的責(zé)任者，嚴(yán)肅處理；對損失重大，情節(jié)嚴(yán)重者，給予必要處分。4.5 事故責(zé)任因違反操作規(guī)程而發(fā)生質(zhì)量事故由分廠負(fù)責(zé)。因使用不合格原料而產(chǎn)生次品，由批準(zhǔn)使用單負(fù)責(zé)。 因倉儲不善而造成質(zhì)量事故，由物流中心負(fù)責(zé)。入庫前發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故由分廠負(fù)責(zé)。 因檢驗差錯，而造成質(zhì)量事故，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。 因錯銷產(chǎn)品造成產(chǎn)品退貨而成為質(zhì)量事故，由營銷中心負(fù)責(zé)。因包裝容器或運輸而造成質(zhì)量事故，由物流中心負(fù)責(zé)。 因設(shè)備、水、電、汽、儀表等造成質(zhì)量事故，由有關(guān)分廠、部室負(fù)責(zé)。5、 質(zhì)量計劃的編制5.1 質(zhì)量計劃按年編制，經(jīng)總工程師審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/17、SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 11 頁后方可實施。5.2 質(zhì)量規(guī)劃，由技術(shù)管理部門組織有關(guān)單位擬定，經(jīng)總工程師審核，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.3質(zhì)量完成情況即質(zhì)量統(tǒng)計報表，由質(zhì)量保證部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量5.4分析報告進(jìn)行總結(jié)，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)管理中心、技術(shù)部和相關(guān)分廠。三 、 操作規(guī)程管理1、 崗位操作法編制內(nèi)容1.1崗位劃分及工作要求崗位劃分：按工藝需要劃分崗位范圍，起止界限要科學(xué)、合理、準(zhǔn)確、清楚，在界限處連接內(nèi)容和職責(zé)要分清。崗位職責(zé)：崗位詳細(xì)工作內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，包括崗位原始記錄和交接班時應(yīng)完成的工作任務(wù)和要求。1.2 操作程序開車前的準(zhǔn)備：包括檢查原輔材料18、的準(zhǔn)備情況、設(shè)備及工器具的檢查試運轉(zhuǎn)、環(huán)境及安全設(shè)施情況。開車操作正常運行操作：包括正常操作、巡回檢查。其中巡回檢查包括：巡檢范圍、巡檢內(nèi)容、巡檢路線、巡檢要求。停車操作：短期停車操作、長期停車操作、緊急事故內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 12 頁停車操作級崗位操作工處理緊急事故的權(quán)限（如停水、停電、雷擊、著火、爆炸以及設(shè)備突發(fā)性故障等）。1.3 工藝控制指標(biāo)一覽表（標(biāo)注高、低限報警值）1.4 異常現(xiàn)象的判斷及事故的分析處理1.5 本崗位的技術(shù)安全規(guī)定和勞動保護1.6 計算機鍵盤操作步驟 DCS控制系統(tǒng)概述 鍵盤19、使用功能介紹 鍵盤顯示操作：調(diào)圖操作、控制點的調(diào)出 鍵盤控制操作：包括閥位的開啟與關(guān)閉操作、泵的啟動與停止，調(diào)節(jié)閥的開啟與關(guān)閉、工藝控制點設(shè)定與調(diào)整、自動程序的啟動與停止。 故障程序操作（包括聯(lián)鎖）。1.7 附帶有設(shè)備位號或代號的本崗位流程圖(PFD)。1.8 裝置升降負(fù)荷的操作及注意事項1.9 本崗位涉及的聯(lián)鎖一覽表2、 崗位操作法編制、審核、審批、執(zhí)行管理要求2.1崗位操作法由分廠有關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)編寫，技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)部門進(jìn)行審查，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2.2崗位操作法經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一印刷，由技術(shù)管理部門編內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版20、本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 13 頁號并登記發(fā)放。崗位所有人員必須嚴(yán)格遵守，任何人不得違反和擅自改動。2.3 操作法需要做臨時變更時，要由分廠技術(shù)副廠長簽發(fā)操作程序臨時變更申請表報技術(shù)管理部門批準(zhǔn)，并注明有效期限，過期后即恢復(fù)原崗位操作法，對永久性變更的，待原崗位操作法修訂時，補充到新崗位操作法中，。2.4 進(jìn)行技術(shù)改造后和采用新技術(shù)的裝置，裝置開（試）車投料前，要根據(jù)改造和新技術(shù)的要求對崗位操作法進(jìn)行修改。技術(shù)部參與組織對各生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)人員、崗位操作人員進(jìn)行崗位操作法的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，崗位操作人員經(jīng)考試合格后方可上崗。2.5 生產(chǎn)裝置在正常生產(chǎn)、事故處理、裝置開、停車及對21、部分操作單元設(shè)備和管線處理時，其處理方法必須嚴(yán)格按照崗位操作法的規(guī)定及操作步驟進(jìn)行處理。若遇到待處理的問題而崗位操作法中沒有詳細(xì)規(guī)定其處理方法時，則分廠技術(shù)人員必須按照有關(guān)安全操作法規(guī)定拿出處理方案，交技術(shù)管理部門、安全環(huán)保部等有關(guān)部門審查，并經(jīng)主管生產(chǎn)的經(jīng)理同意后方可進(jìn)行處理，崗位操作法在下次修訂時要及時補充新增添的內(nèi)容。2.6 崗位操作法按要求統(tǒng)一編號，根據(jù)崗位職工和各級人員的人內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 14 頁數(shù)進(jìn)行發(fā)放，并建立發(fā)放臺帳。對于崗位操作法需要補發(fā)的，經(jīng)分廠技術(shù)廠長同意后到生產(chǎn)管理中心辦理22、補發(fā)手續(xù)，并登記臺帳，對于過期的崗位操作法由技術(shù)部進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。2.7 調(diào)離分廠的人員及新分到分廠的人員由分廠技術(shù)組收回或分發(fā)崗位操作法，并登記臺帳。2.8 由生產(chǎn)管理中心牽頭組織各職能部門和分廠針對崗位操作法的執(zhí)行情況進(jìn)行定期和不定期檢查。四 、 工藝規(guī)程管理1、 工藝規(guī)程編制內(nèi)容1.1 產(chǎn)品說明 產(chǎn)品名稱(含化學(xué)名稱、商品名稱和英文名稱) 產(chǎn)品的分子式、結(jié)構(gòu)式和分子量 產(chǎn)品的物理、化學(xué)性質(zhì)(注：屬易燃、易爆、有毒產(chǎn)品，應(yīng)寫出閃點、燃點、爆炸極限或空氣中允許最高濃度等。) 產(chǎn)品用途簡介 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：列出采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號及標(biāo)準(zhǔn)的全項質(zhì)量指標(biāo)。1.2 原輔材料 原輔材料的主要物理、化學(xué)性質(zhì);內(nèi)23、蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 15 頁 原輔材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：采用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號，列出進(jìn)公司所需監(jiān)控項目和指標(biāo)。1.3 生產(chǎn)工藝過程 簡要闡明本產(chǎn)品采用的工藝路線特點 工藝過程示意圖(用方塊圖、箭頭表示) 生產(chǎn)工藝過程敘述及控制特點(如DCS控制等) 各步工藝反應(yīng)原理、影響因素和反應(yīng)方程式1.4 三廢處理 三廢（廢水、廢氣、廢渣）名稱 單位噸產(chǎn)品產(chǎn)生各類三廢的數(shù)量 允許排放標(biāo)準(zhǔn)和處理方法 異常現(xiàn)象的判斷、分析和處理方法1.5 物料平衡和按噸產(chǎn)量計算的原輔料、包裝材料、燃料和動力能源消耗定額。內(nèi)容包括：理論設(shè)計、實際消耗24、定額。國外引進(jìn)產(chǎn)品應(yīng)提出合同保證值。1.6 技術(shù)安全和勞動保護規(guī)定.1.7 生產(chǎn)檢驗：原輔料、半成品、成品和中控的質(zhì)量檢驗項目、控制指標(biāo)。1.8 成品包裝：包裝物的規(guī)格、材質(zhì)、毛重、凈重與允許差數(shù)、商品名稱、主要質(zhì)量指標(biāo)如含量、濃度、等級，其它包裝標(biāo)內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 16 頁志按國家標(biāo)準(zhǔn)編寫。1.9 繪制帶控制點工藝流程：此流程圖可按工藝要求分開繪制。1.10本崗位使用的設(shè)備、儀表一覽表，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、臺數(shù)、能力等。2、 工藝規(guī)程編制、審核、審批、執(zhí)行管理細(xì)則2.1各分廠技術(shù)副廠25、長負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)工藝技術(shù)人員編寫并審核，公司工藝技術(shù)管理部門組織各有關(guān)部室進(jìn)行審查，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2.2 工藝規(guī)程經(jīng)批準(zhǔn)后，印刷成冊，由生產(chǎn)管理中心編號登記統(tǒng)一發(fā)放。全公司各有關(guān)分廠、部室、職工都必須嚴(yán)格遵守，任何人不得違反和擅自改動。因生產(chǎn)條件變化需對原規(guī)程進(jìn)行臨時改變或利用生產(chǎn)線進(jìn)行臨時試驗時，必須辦理工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表。工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表經(jīng)分廠制訂，技術(shù)部、生產(chǎn)管理中心審核，總工程師批準(zhǔn)，并在技術(shù)部備案。2.3 分廠根據(jù)工藝規(guī)程制定操作規(guī)程。2.4 分廠要依據(jù)工藝規(guī)程并按其崗位的具體要求，對操作人員進(jìn)行崗位練兵和技術(shù)教育，定期進(jìn)行技術(shù)考核，不及格者取消上崗資格，不26、斷提高職工技術(shù)素質(zhì)和操作技術(shù)水平。2.5工藝規(guī)程每年修訂一次，每五年改版印刷一次。各級工藝技內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 17 頁術(shù)人員應(yīng)定期開展技術(shù)分析活動，及時搜集學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，總結(jié)本單位的技改成果及經(jīng)驗，及時將經(jīng)驗和成果補充到工藝規(guī)程中去。2.6 分廠應(yīng)針對工藝規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門匯報。2.7 工藝規(guī)程按要求統(tǒng)一編號，根據(jù)崗位職工和各級人員的人數(shù)進(jìn)行發(fā)放，并建立發(fā)放臺帳。需要補發(fā)工藝規(guī)程的，經(jīng)分廠技術(shù)副廠長同意后到技術(shù)部辦理補發(fā)手續(xù)，并登記臺帳，對于過期的工藝規(guī)程由技術(shù)27、部進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。2.8調(diào)離原崗位的人員及新到崗的人員由分廠負(fù)責(zé)辦理技術(shù)資料交接手續(xù)，分廠建立登記臺帳。3、 生產(chǎn)裝置工藝規(guī)程的保密等級，由生產(chǎn)管理中心根據(jù)公司和上級部門有關(guān)技術(shù)資料保密規(guī)定劃分保密級別。五 、 工藝技術(shù)參數(shù)變更管理1、 填寫要求1.1 工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表應(yīng)由分廠工藝技術(shù)人員填寫，由分廠技術(shù)副廠長審核，報技術(shù)管理部門會審，經(jīng)公司總工程師審批后方可執(zhí)行。1.2 工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表應(yīng)注明有效期限，超過期限自動作廢。由于特殊原因需提前終止或延長有效期限的應(yīng)報技內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 18 28、頁術(shù)管理部門審批。2、 審批要求2.1工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表原件一式二份，由分廠和技術(shù)管理部門分別保存，并建立臺帳。2.2工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表經(jīng)審批后，分廠工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)針對相應(yīng)的技術(shù)文件下發(fā)臨時變更通知，確保崗位操作人員能夠及時按照變更要求調(diào)整控制參數(shù)。2.3 技術(shù)管理部門和分廠對已審批工藝技術(shù)參數(shù)變更申請表的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。六、 巡回檢查管理1、 巡回檢查的內(nèi)容1.1 主要工藝控制指標(biāo)；1.2 設(shè)備的運行情況；1.3 工藝管道及設(shè)備的跑冒滴漏現(xiàn)象；1.4 安全生產(chǎn)和環(huán)保狀態(tài)；1.5 分廠負(fù)責(zé)制定巡檢的具體內(nèi)容、線路、位置等，報公司生產(chǎn)管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)督促、檢查29、巡回檢查管理制度的落實。1.6 巡回檢查采用掛牌（巡檢牌）管理方式，巡檢牌由公司統(tǒng)一制作，具體內(nèi)容由相關(guān)分廠負(fù)責(zé)填寫。內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 19 頁1.7 裝置經(jīng)過技術(shù)改造或采取新技術(shù)開車前，必須對巡回檢查的內(nèi)容、線路、位置等進(jìn)行修改。2、 巡回檢查管理辦法2.1各分廠按實際需要和崗位特點確定各崗位工藝巡回檢查的“四定”（定點、定時、定內(nèi)容、定路線）。2.2: n8 Z6 a) k1 ?- z8 i# b, j+ % i0 f在巡回檢查中，按“五字操作法”（聽、摸、看、聞、查）的檢查方法及“四定”要求，30、進(jìn)行工藝控制的巡回檢查，按要求撥動巡檢牌上的指針。2.3巡檢人員必須在規(guī)定時間15分鐘內(nèi)完成巡檢任務(wù)。2.4M, c7 s - G; 7.4巡檢內(nèi)容不限于工藝巡檢牌上的內(nèi)容，應(yīng)包括本崗位所有工藝控制指標(biāo)和設(shè)備運行狀態(tài)。2.5在巡檢中，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即采取措施，對不能處理的問題應(yīng)及時向分廠調(diào)度報告，并做好記錄。2.6 認(rèn)真維護、保養(yǎng)巡檢牌，不得丟失和損壞。2.7工藝技術(shù)管理部門會同總管理部等相關(guān)部門進(jìn)行不定期檢查，做好檢查記錄，每月進(jìn)行考核。2.8各分廠定期對本分廠的巡回檢查管理制度進(jìn)行進(jìn)行審核、修訂，保持內(nèi)容完整。2.9 分廠級巡回檢查管理制度必須下發(fā)到每個崗位。七 、 工藝卡片管理內(nèi)蒙古xx化31、學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 20 頁1、 工藝卡片的內(nèi)容1.1主要工藝控制指標(biāo)1.2主要物料、“三劑”及能源消耗指標(biāo)1.3原材料規(guī)格、產(chǎn)品、中間品、副產(chǎn)品的質(zhì)量控制指標(biāo)。1.4環(huán)保控制指標(biāo)，主要包括排放污水的COD、油含量及PH值、尾氣的排放量。1.5關(guān)鍵設(shè)備控制指標(biāo)。1.6簽發(fā)負(fù)責(zé)人1.7 工藝卡片由公司、分廠兩級管理，分廠負(fù)責(zé)工藝卡片的制定，公司生產(chǎn)管理中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門審核會簽，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，生產(chǎn)管理中心備案。2、 生產(chǎn)卡片的裝置與考核2.1 生產(chǎn)管理中心每年組織統(tǒng)一對各裝置工藝卡片進(jìn)行修訂。2.32、2 裝置經(jīng)過技術(shù)改造或采取新技術(shù)開車前，必須對工藝卡片進(jìn)行修改。新建裝置在試車前，必須制定試行的工藝卡片，裝置考核驗收半年內(nèi)編出正式的工藝卡片。2.3 在實際生產(chǎn)過程中，如發(fā)出工藝卡片中控制的指標(biāo)需要變動時，分廠要填報“工藝技術(shù)參數(shù)變更”，生產(chǎn)管理中心和技術(shù)部負(fù)責(zé)審核，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。八、 原始記錄管理內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 21 頁1、 原始記錄填寫要求1.1 原始記錄由操作者本人按時填寫，并署上姓名。1.2 填寫原始記錄時，要求及時、準(zhǔn)確、真實、完整。對于與本崗位生產(chǎn)有關(guān)的所有工藝、設(shè)備33、安全、事故、異常現(xiàn)象、處理及處理效果等，都必須如實記錄。1.3 要保持原始記錄清潔完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚,時間明了,簽署手續(xù)齊全并用仿宋體填寫。要統(tǒng)一使用黑色鋼筆或圓珠筆填寫，不準(zhǔn)在原始記錄上亂涂亂畫，也不準(zhǔn)將記錄紙挪為它用。如有筆誤需要更改時，采取劃改，用雙線劃掉，在其下方填寫更改內(nèi)容，并在更改處或記事欄中簽名確認(rèn)。1.4 原始記錄中的重要內(nèi)容和數(shù)據(jù)，有關(guān)技術(shù)人員應(yīng)及時登入臺帳，進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，并在每月的工藝月報中體現(xiàn)。2、 原始記錄的搜集、整理2.1 崗位原始記錄的格式和內(nèi)容由分廠工藝技術(shù)人員根據(jù)本裝置實際情況及特點編制，由分廠技術(shù)副廠長審核后，報技術(shù)管理部門批準(zhǔn)。2.2 崗位原始記錄由34、分廠工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、匯總、整理、裝訂，并妥善存放；原始記錄應(yīng)放在適宜的環(huán)境中，要防火，防潮，防蟲蛀鼠害，保管方法要便于存放，并定期清查；對于重要崗位原始記錄需保存五年，一般崗位操作記錄保存三內(nèi)蒙古xx化學(xué)工業(yè)有限公司管理文件編號：xx/SC/GL002版本號/修改號：A/0工藝管理制度共 22 頁 第 22 頁年，DCS趨勢記錄要保存三年并做好相應(yīng)的備份，發(fā)生安全生產(chǎn)事故的原始記錄（包括崗位操作記錄和DCS記錄）要長期保存。2.3 新建崗位的原始記錄以及原有崗位原始記錄需要修訂時，須經(jīng)分廠技術(shù)副廠長審核后，報生產(chǎn)管理中心批準(zhǔn)、編號、備案后方可執(zhí)行。（注：生產(chǎn)管理中心和各分廠技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢查本規(guī)定的執(zhí)行情況；需印制原始記錄時，應(yīng)提前向生產(chǎn)管理中心申報。）