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化工有限公司保健費用發放管理制度
化工有限公司保健費用發放管理制度.doc
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化工化學
上傳人:職z****i 編號:1138418 2024-09-08 7頁 237KB

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1、化工有限公司保健費用發放管理制度編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準: 版 本 號: 保健費用發放管理制度1 范圍為提高員工職業健康水平,根據國家及地方相關規定,結合公司實際情況,制定本制度。本制度適用于XXXX化工有限公司(以下簡稱公司)所屬各單位。2 職責2.1 公司主管職業衛生的副總經理是保健費用管理的主管領導。2.2 安全環保部是保健費用管理的主管部門,負責保健費用發放管理制度的制(修)訂、組織實施和考核。2.3 財務部配合保健費用管理的實施。2.4 各單位是保健費用管理的具體實施單位。3 管理內容與方法3.1 保健費是為了增強2、員工對職業性危害的抵抗能力的一項輔助性措施。3.2 保健費發放對象為與公司已簽訂勞動合同的主體正式員工。屬勞務派遣、以完成一定工作內容為期限的臨時用工等人員,其工資標準中已包含了保健費,不再另行計發保健費。3.3 屬保健費用發放對象的員工,根據所從事工種的危害性大小,享受該工種等級標準的固定保健費,保健費發放標準見附表1。3.4 從事兩種以上(含兩種)工種的員工,以所從事工種中等級標準最高的工種計發保健費。3.5 員工在公司內調動工作時,從調入的次月起按其從事的新工種計發保健費。3.6 公司內的員工借調、支援、干部交流等超過二個月的,從第二個月起按其在借調、支援單位所從事的工種計發保健費;因支3、援、借調到公司以外單位工作的,從離開公司之日起停發保健費。3.7 保健費應按實際出勤天數計算,職工因曠工、事假、探親假、病假、婚假、喪假、護理假、產假、停薪留職、長期駐外并享受津貼或出差補貼2個月以上(含2個月)的人員、留職休假、因工受傷治療及休假期間不發保健費;脫產進修學歷或脫產參加其他專業培訓時間在1個月以上(含1個月)的職工,從離開崗位之日起停發保健費;加班不補發,補休、療養、待薪休假、出差照發。3.8 保健費發放時間原則上定于每月7日(遇法定節假日適當順延)。各單位應于每月3日前按職工上月實際出勤天數,計算制表一式三份(見附表2),由本單位領導審查簽字后報安全環保部審批,經財務部審核后4、發放。3.9 各單位領導必須嚴格把關,任何人不得私自改變保健費等級標準或虛假、冒領。如有發現弄虛作假的將追究制表人和簽字人的責任,并在下月如數扣除。3.10 本制度若與上級規定有抵觸時,按上級規定執行。4.考核管理違反本規定按照公司綜合考核辦法相關細則考核。本標準用詞說明:1對本標準條文執行嚴格程度的用詞,采用以下寫法。1.1表示很嚴格,非這樣做不可的用詞:正面詞一般采用必須,反面詞一般采用嚴禁 1.2表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的用詞: 正面詞一般采用應,反面詞一般采用不應或不得。 1.3表示允許稍有選擇,在條件許可時,首先應這樣做的用詞。 正面詞一般采用宜或一般,反面詞一般采用不宜。本5、標準由安全環保提出。本標準由安全環保部負責解釋。本標準起草人:王 旭 張晶晶本標準審核人:王 偉本標準審定人:簡開忠本標準于2010年11月首次發布。附:1、保健費發放流程(見附錄A)2、XXXX化工有限公司保健費發放標準(見附表1)3、XXXX化工有限公司保健費領款單(見附表2)附錄A保健費發放流程XXXX化工有限公司保健費發放標準 (單位:元/月) 表1類別單位甲 類乙 類丙 類280260240220200180160120行政部主管生產、建設公司領導其它公司領導、部門領導駕駛員、后勤管理其他人員財務部造價預算人員部門領導、現金出納其他人員黨群辦公室部門領導其他人員工藝管理部分析員、分析6、技術員部門領導、工藝技術管理、生產調度綜合管理及其他人員工程管理部部門領導、管理技術員、油品管理統計核算、固定資產管理綜合管理及其他人員安全環保部部門領導、安全管理、環保管理、消防管理其它人員運營管理辦所有人員物資部接檢運事務、接檢運調度、保管員采購人員、翻譯及外貿事務、部門領導其他人員熱電車間輸煤操作工藝操作、技術員車間領導、安全油管員綜合管理及其他人員制氣車間工藝操作、技術員車間領導、安全油管員綜合管理及其他人員合成車間工藝操作、技術員車間領導、安全油管員綜合管理及其他人員尿素車間扒料機操作工藝操作、技術員車間領導、安全油管員綜合管理及其他人員檢修車間焊工設備維修人員、技術員車間領導、安全材料員綜合管理及其他人員電儀車間射源維護設備維護人員、技術員車間領導、安全材料員信息化管理綜合管理附加說明:上表中各單位領導不包含單位工會主席XXXX化工有限公司領 款 單領款單位:年 月 日共 1 頁第 1 頁序號工號姓名 領 款 費 別領款人簽字序號工號姓名 領 款 費 別領款人簽字應發個稅實發應發個稅實發112233445 5 667788 本頁合計 本頁合計領款單位負責人:復核:制表:表2
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