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1、化工有限公司工藝管理程序制度附考核記錄表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄項目頁數1.目的32.適用范圍33.用語定義34.責任和權限35.工藝管理程序46.記錄及保管67.關聯文獻68.附件 61. 目的為加強xx化工有限公司工藝管理，確保公司整體生產工作安全穩定進行，特制定本規定。2. 適用范圍本規定適用于公司內部的工藝管理，具體范圍有：2.1工藝指標、崗位操作規定的制度與執行2.2工藝指標修改2.3工藝指標執行情況統計2.4工藝指標分析2.5工藝指標合格率統計方法2.6原始記錄表、分析化驗單管理2.7工藝2、流程管理2.8停車檢修時工藝處理2.9工藝記錄管理2.10工藝分析會議3. 用語定義3.1 化工工藝化工工藝即化工技術或化學生產技術，指將原料物主要經過化學反應轉變為產品的方法和過程, 包括實現這一轉變的全部措施。 化工技術是指對于化學生產理論方面的技術，主要指理論、軟件等當面的技術。 化學生產技術是指化工企業生產過程中的應用技術，涉及到具體反應器的使用等。主要指硬件、實際操作等方面的技術。4. 責任和權限4.1 生產副總主管公司實際生產工作中所需涉及工藝變更的事項，主要有實際施工和操作等方面。4.2 技術副總 主管公司化工技術方面的工作，主要負責工藝技術理論等方面的工作。4.3 生產技術部長3、負責對公司的日常生產工作和工藝技術進行管理。4.4 技術設備部長負責對公司設備運轉和技術維修等方面的工作進行管理。4.5 質檢部長 負責對公司工藝管理工作的輔助工作，即做好各項化驗、檢測工作。5. 工藝管理程序5.1工藝管理員設定生產技術部設定一名副部長為工藝管理員，主管生產工藝。5.2 工藝指標、操作規程的制定與執行5.2.1 工藝指標、操作規程的制定是在個相關部門提供資料的前提下，由技術人員依據工藝實際要求制定，經生產技術部長審核后，報生產副總、技術副總批準后實施。 根據 化工裝置安全試車工作規范（試行）、山東省化工裝置安全試車十個嚴禁（試行）等規定，結合工藝生產實際情況編制開車方案、停車4、方案以及應急情況處理方案等規程。5.2.3 生產技術部工藝管理人員根據操作規程，嚴格執行日常工藝管理，經常監督檢查操作規程和各項工藝指標執行情況，及時處理操作規程中出現的問題，查出工藝操作事故，保證各項工藝指標在規定范圍內，達到提高質量、降低消耗、降低成本和增加效益的目的。每月工藝管理員將當月工藝指標分析結果向安全生產管理委員會(以下簡稱“安委會”)報告。-詳見質量控制點管理程序（公司規程-技術-004） 5.2.4 生產操作人員要嚴格執行操作規程，做到勤檢查、勤調節，保證所有工藝指標控制在正常范圍內，按要求及時、準確填寫原始記錄，切實做到實事求是、數據可靠、字跡工整，嚴禁填寫假記錄、撕毀或涂5、改原始記錄。5.4 工藝指標修改隨著生產發展和條件的變化，有些指標需要修改，對需短期修改的指標，生產技術部技術員填寫變更管理計劃書,按變更管理程序報告，由有關部長組織調查分析，提出是否變更意見，由分管領導批準執行根據變更管理執行。-詳見變更管理程序（公司規程-技術-002）5.5 工藝指標執行情況統計5.5.1生產技術部工藝管理人員抓工藝管理，對班組巡回檢查工藝指標執行情況，發現問題及時分析原因，提出解決問題辦法，確保生產穩定。5.5.2每天由生產技術部工藝分管人員對化驗報告單進行搜集統計，并以此進行考核到班組，作為生產技術部內部考核的依據。-詳見附件1工藝考核記錄表5.6工藝指標的分析5.66、.1 生產過程的各項分析化驗，是實現正常生產控制的重要環節，分析人員須樹立嚴細的工作作風和實事求是的科學態度，按工藝指標規定要求，認真做好分析化驗，不得推諉扯皮，不得涂改，更不得允許弄虛作假。-詳見檢驗管理規定（公司規程-技術-003）5.7原始記錄表、分析化驗單的管理辦法5.7.1 作業區的原始操作記錄、崗位分析、填寫要認真、正規，記錄字跡要端正，必須做到字距均勻，數碼清晰，大小一致，不涂改，不亂畫，不污染。5.7.2 檢驗管理記錄按照檢驗管理規定實施。5.8 工藝流程管理5.8.1工藝流程一般變更1) 所謂工藝流程一般變更是指反應器/塔/其他壓力容器等以外的其他生產技術關聯的重要設備的變更7、。工程主裝置以外的輔助設備的一般變更。例如:建筑物、土地的使用等。2) 上述的工藝流程一般變更時依據變更管理程序實施。 工藝流程重大變更1) 上述.1) 項以外的變更均屬工藝流程重大變更。2) 工藝流程上有重大問題發生或是引入先進技術時依據下述的工藝流程重大變更管理程序實施。3) 生產技術部內工藝管理工程師對于變更實施基礎調查。4) 生產技術部長、技術設備部長、安全環保部長共同對基礎調查結果進行可行性、妥當性研究。5) 依據上述可行性、妥當性研究結果制作基本設計要求書。6) 生產副總、技術副總批準基本設計要求書。7) 技術副總選定執行基本設計要求的設計院。8) 后續變更工作依據工程項目施工管理8、規定（公司規程-II-生產-010）進行實施。9) 在執行上述業務程序時,技術副總負責監督各階段工作是否符合安全相關要求。5.9 生產技術部工藝紀律管理制度-詳見工藝考核表5.10 工藝紀律的教育 新工人進公司后上崗前必須由質檢部、安全環保部進行質量意識、安全和工藝紀律等知識的教育。-詳見安全培訓教育管理規定（公司規程-安全-010）5.10.2 生產技術部按照安全生產日常管理規定組織進行工藝檢查，檢查工藝執行情況，工藝記錄填寫情況，做好記錄，作為月考核依據。6. 記錄及保管序號記錄名保管場所保管期限1工藝管理考核記錄檔案室3年2作業區原始操作記錄檔案室3年3基本設計要求書檔案室永久4基本.詳9、細設計技術文件檔案室永久5施工關聯技術文件檔案室永久6竣工驗收技術文件檔案室永久7. 關聯文獻 變更管理程序（公司規程-技術-002）安全生產責任制（公司規程-安全-005） 安全生產管理委員會運營規定（公司規程-生產-006）安全管理績效考核程序（公司規程-安全-006）質量控制點管理程序（公司規程-技術-004）檢驗管理規定 （公司規程 -技術-003）安全培訓教育管理規定（公司規程-安全-010）工藝考核辦法8. 附件附件1：工藝管理考核記錄表附件1：工藝管理考核記錄表（工藝管理規程）類別序號考 核 內 容班組分值每次違規扣分值個人分值每次違規扣分值扣分情況甲作業區乙作業區丙作業區丁作業10、區安全30分1嚴格按操作規程技術規程安全規程和各項安全生產管理制度進行操作，不得違章作業。20.2每違規一次扣15元2安全附件和聯鎖不得隨意拆棄和解除，聲、光報警等信號不能隨意切斷。10.13在現場作業時，不準踩踏管道、閥門、電線、電纜架及各種儀表管線等設施，去危險部位檢查，必須有人監護。10.14制止無關人員進入操作崗位和動用生產設備、設施和工具。10.15嚴格控制較佳操作參數，根據上級指令及時調整生產方案。20.26操作前檢查閥門開閉狀態及盲板抽加情況，保證裝置流程暢通，各種機電設備及電氣儀表等均應處在完好狀態。10.27安全、消防設施完好，通訊聯絡暢通。10.18 嚴格按規定穿戴勞動保護11、用品，取樣時要佩戴橡膠手套、護目鏡。10.19按照生產技術部巡檢制度每班按時巡檢。巡檢時嚴格按照規定路線進行，巡檢內容不得刪減。20.110保溫、保壓及洗凈的設備要符合開車要求，必要時應重新置換、清洗和分析，使之合格。20.111開車過程中要嚴密注意工藝的變化和設備運行的情況，加強與有關崗位和部門的聯系，發現異常現象應及時處理，情況緊急時應中止開車，嚴禁強行開車。20.112發現或發生緊急情況，先作出妥善處理，同時向有關方面報告。20.113不發生人身和機械事故；不遺留事故隱患。20.214進入現場必須攜帶對講機并裝在專用套子里。20.115生產過程中要加強與儀表、機械、電器等有關崗位之間的聯12、絡，嚴格按規程方案中的步驟進行，嚴格遵守升降溫、升降壓和加減負荷的幅度（速率）要求。20.216正常停車必須按停車方案中的步驟進行。用于緊急處理的自動停車聯鎖裝置，不得應用于正常停車。20.117清理過濾器廢渣不允許放在現場，用桶提至瓶組西北角處放至原環丁砜加熱鐵箱內；20.118取樣或者清理過濾器后現場不得留下殘液 必須倒入廢芳烴罐內，罐上部廢液漏斗必須排凈后方可關閉離開。10.1紀律10分19按時上下班，不得遲到、早退，列入個人考核。20.1每違規一次扣10元20操作者不得擅自離開自己的崗位。10.121班中不得從事與本職工作無關的事(打游戲，睡覺，嬉戲打鬧等）。10.122各記錄整潔、無13、破損、無缺頁，日期、時間連續無空白;記錄內容必須真實齊全，填寫必須準確及時，保證在整點的前后10分鐘內填寫。20.223交接班內容寫規范、內容齊全。10.124本班的生產、設備安全等情況必須全面、真實地反應在各記錄上，各記錄內容必須相吻合。10.125認真記清各類事故的詳細經過，主要包括事故發生時間、發現人、通知人、處理人、事故原因、處理情況以及各項時間等。10.126按時如實填寫各類統計臺賬，如班組產量報表、質量分析及產量統計明細表等。10.127責任區域內衛生清潔合格，現場、中控室不得出現雜物，各物品、工具擺放整齊，物品及工具有掉落者要及時上報。10.1工藝35分 28操作者必須遵守工藝紀14、律，不得擅自改變工藝指標，不能隨意改變取樣頻率，取樣后要及時送入化驗室。保證產品質量。 當月PB、PT、BTXS取樣分析結果達到以上標準占取樣總數的2/3，按相應考核標準加1分。20.1每違規一次扣15元29按照原料組成發生變化時在規定范圍內及時調整操作參數，保證產品質量和操作穩定。如需對控制參數做較大調整，需以書面形式逐級上報取得上級相關部門批準方可進行。20.230抗氧劑、阻聚劑、阻垢劑等各助劑泵要確保運行工況良好。20.131服從生產技術部調度指令，及時向領導匯報生產動態。20.132各化工輔料嚴格按規定濃度配制，嚴防拋灑，嚴防冒罐；嚴防泵無機油運轉。20.133積極參加各項培訓學習，并15、做好筆記。10.134參加生產技術部或公司組織的理論知識考試，并且成績合格。10.135保證機泵的正常運行和備用泵完好，按時盤車，按時做好倒泵工作。20.136確保各類原料、產品進出罐區管線的正常使用，及時掌握各閥開閉狀態。20.137檢查并確認水、電、汽（氣）必須符合開車要求，各種原料、材料、輔助材料的供應必須齊備、合格。投料前必須進行分析驗證。20.138系統降壓、降溫必須按要求的幅度（速率）并按先高壓后低壓的順序進行。凡需保壓、保溫的設備（容器）等，停車后要按時記錄壓力、溫度的變化。30.239大型傳動設備的停車，必須先停主機、后停輔機。20.140設備（容器）卸壓時，要注意易燃、易爆、16、易中毒等化學危險物品的排放和散發，防止造成事故。20.141工藝及機電設備等發生異常情況時，應迅速采取措施，并通知有關崗位協調處理，必要時，按步驟緊急停車。應急事故處理迅速得當班組，按相應考核標準加1分。30.242發生停電、停水、停氣（汽）時，必須采取措施，防止系統超溫、超壓、跑料及機電設備的損壞。20.143發生爆炸、著火、大量泄漏等事故時，應首先切斷氣（物料）源，同時盡速通知相關崗位并向上級報告。30.244崗位人員必須按規定頻率和地點及時采樣，不準任意空樣，不準弄虛作假、摻樣調合。20.145采樣時廢油桶內的廢液應及時倒入廢油槽，現場不得留廢液。20.146崗位人員應為下班的產品質量、17、收率的調整創造良好條件。杜絕為追求本班產量而出現濫采現象。20.147臨時工作領導安排后及時完成。10.1質量 產量25分48確保完成各項生產任務指標，保證產品質量合格。50.3每違規一次扣20元49嚴格按工藝指標進行操作，在確保產品質量的前提下，盡可能提高收率；在操作平穩的情況下，各工藝參數不能做大幅度調整，當操作出現大的波動或餾出口不合格時應及時加樣調整，并寫出分析報告。30.250在確保產品質量的前提下，盡量降低各項產品單耗。30.251裝置發生波動，餾出口可能不合格時，對應崗位應迅速做出具體分析，并及時加樣，根據加樣結果，決定改線與否，如需改線及時通知上級部門，同時做好相應記錄。30.18、252當裝置波動大，很可能導致餾出口不合格又來不及分析的情況下，崗位可直接改不合格線，防止污染大罐。30.253嚴防出現質量事故，特別是污染大罐的事故。當出現需要切不合格管線的情況時，首先應關閉大罐的產品進罐氣動切斷閥，然后由作業長和操作人員同時進行切不合格線操作，依次關閉產品管線上所有閥門，防止因閥門內漏污染大罐。30.2合計100編制人： 審核人： 批準人： 日期： 滕州xx化工有限公司-化驗分析周期標準編制人審核人批準人簽字序號區分罐車粗苯罐粗苯罐純苯罐甲苯罐二甲苯罐重苯輕苯新氫循環氣BTXS加氫油BT餾分XS餾分混芳非芳烴純苯甲苯二甲苯C9餾分1PH2蒸餾試驗GIHHCE3全硫IICHAAA4溴價IIF5密度GIFHHC6組成IICHIIICCIAA7噻吩AAA8顏色FH9酸洗比色FHH10中性實驗FH11結晶點F12H2SI13外觀GIHH14甲醇含量GI15初餾點GI16氯離子II17三苯含量GI18水分GIHHH序號區分脫硫貧液循環水注： 1. A-每班兩次 B-每班一次 C-每天一次 D-兩天一次 E-每周一次 F-每月一次 G-每車一次 H-封罐后一次 I -按需要 2. 本表為單套裝置正常狀態下的分析頻度表。非正常狀態下，技術部與生產部協商后按需調整分析。 3. 根據：檢驗管理程序（-技術-004，修改1）1PHCE2懸浮物C3總堿度C4濁度E5電導率E