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1、天然氣公司煉油化工建設項目交工技術文件規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: xx天然氣股份有限公司煉油化工建設項目交工技術文件規定1 范圍本規定依據xx天然氣股份有限公司煉油化工項目竣工驗收手冊（上冊）的相關要求，確定了煉油化工項目建設從工程開工到工程交工驗收，即工程施工階段設計、采購、施工、監理單位或工程總承包單位移交給建設單位的技術文件的要求。本標準適用于xx天然氣股份有限公司煉油化工工程建設新建、擴建、改建工程及其配套工程項目的交工技術文件填寫、編匯、組卷和交付。2 引用文件下列文件中的條款通過本規定的引用而成2、為本規定的條款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規定。GB/T11822 科學技術檔案案卷構成的一般要求DA/T28-2002 國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范GB/T50328 建設工程文件歸檔整理規范GB50319 建設工程監理規范SH/T3903 石油化工建設工程項目監理規范GB/T50326 建設工程項目管理規范GB/T50358 建設項目工程總承包管理規范xx天然氣股份有限公司煉油化工建設項目竣工驗收手冊（上冊）3 術語和定義3.1 建設項目在一定的條件約束下，以形成固定資產為目標的一次性事業。一個建設項目必須在一個總體設計或初步設計范圍內，由一個或若干個相互內在3、聯系的單項工程所組成，經濟上實行統一核算，行政上實行統一管理。3.2 單項工程指建設項目中具有獨立設計文件、可獨立組織施工，建成后可以獨立發揮生產能力或工程效益的工程。3.3 單位工程具有獨立設計文件、可獨立組織施工，但建成后不能獨立發揮生產能力或工程效益的工程。3.4 建設性質一般分新建、擴建、改建和技術改造。3.5 建設規模建設項目中主要生產裝置的設計生產能力。3.6 中間交接單項工程或單位工程按設計文件所規定的范圍全部完成，并經管道系統和設備的內部處理、電氣和儀表調試及單機試車合格后，承包單位和建設單位所作的交接工作，它標志著工程施工安裝結束，由單機試車轉入聯動試車。它是工程保管、使用責4、任的移交，不解除承包單位對工程質量、驗收應負的責任。3.7 工程交接建設項目、單項工程或獨立單位工程在聯動式車完成后、投料試車前，承包單位和建設單位按規定內容所作的交接工作。3.8 竣工驗收是全面考核建設工作，檢查是否符合設計要求和工程質量的重要環節，對促進建設項目（工程）及時投產，發揮投資效果，總結建設經驗有重要作用。3.9 單機試車現場安裝的驅動裝置空負荷運轉或單臺機器、機組以水、空氣等為介質進行的負荷試車，以檢驗其除受介質影響外的機械性能制造、安裝質量。3.10 聯動試車對規定范圍內的機器、設備、管道、電氣、自動控制系統在各自達到試車標準后，以水、空氣、部分實物料等介質所進行的模擬運行，5、以檢驗其除受介質影響外的全部性能和設計、制造、安裝質量。3.11 預試車在安裝工程完成以后，投料試車以前現場進行的各種工作。包括管道系統和設備的內部處理、電氣及儀表調試、單機試車和聯運試車。3.12 投料試車建設項目的生產裝置按設計文件規定的介質打通生產流程，并以生產出設計文件規定的產品為目的的生產過程。3.13 開工報告建設項目或單項（位）工程開工的依據，包括建設項目開工報告和單項（位）工程開工報告。3.14 項目竣工文件項目竣工時形成的反映施工（指建筑、安裝）過程和項目真實面貌的文件，主要由項目施工文件、項目竣工圖和項目監理文件組成。3.15 項目施工文件項目施工過程中形成的反映項目建筑、6、安裝情況的文件。3.16 項目竣工圖項目竣工后按照工程實際情況所繪制的圖紙。3.17 項目監理文件監理單位對項目工程質量、進度、安全和建設資金使用等進行控制的文件。3.18 項目竣工驗收文件項目竣工后試運行中以及項目竣工驗收時形成的文件。3.19 交工技術文件工程總承包單位或設計、施工、采購等承包單位按國家現行的施工驗收規范以及股份公司和專業公司有關規定，在施工和管理過程中所積累的并在工程交工時移交建設單位的工程交付、安全質量、使用性能及竣工圖等質量見證文件的統稱。3.20 竣工驗收報告是建設項目建設全過程的總結報告。3.21 質量證明文件原件 加蓋生產廠紅色檢驗章或質量證明書專用章的產品質量7、證明文件及供應商在產品質量證明文件上加蓋紅色印章的延續性的質量證明文件。3.22 紙質版文件原材料以紙張為載體,記錄和復制有關施工方面內容、反應施工問題等最終形成的文件材料。4 總則4.1 建設單位應在合同中明確規定對交工技術文件的管理責任。下列參建單位應對施工階段形成的交工技術文件進行管理并納入項目管理職責范圍：a） 建設單位；b） 總承包單位；c） 檢測單位（實行第三方檢測的工程項目）；d） 設計、施工、采購等承(分)包單位；e） 工程監理單位。4.2 建設工程項目實行總承包或設計、施工、采購的一項或多項總承包的，總承包單位與分包單位簽訂合同時，應按本規定在分包合同中明確交工技術文件的要求8、范圍和管理責任。4.3 本規定附錄中GYO3-J系列建構筑物施工記錄表格，是煉油化工設備、儲罐、鋼結構等安裝前，對基礎等建構筑物施工過程質量進行復測、確認的記錄文件，不能代替建構筑物施工過程中“檢驗批質量驗收記錄”等施工文件。民用和工業建筑(含建筑給排水、照明、暖通、空調、鋼結構等建筑安裝)、市政工程類施工使用的表格（包括建筑質量檢測、試驗表格）由各地區公司確定并提供，可以使用各地區公司所在省建設主管部門規定的表格，也可以自行編制適合于本地區公司的建筑類工程表格，且按本規定列入交工技術文件，組卷、裝訂及交付按本規定執行。4.4本規定附錄中未涵蓋的公路、橋涵、鐵路、水利、自備電廠、35KV以上9、送變電工程、油氣長輸管道、消防工程等專業用表按國家、行業相關標準和規定執行，同時按本規定列入交工技術文件，組卷、裝訂及交付按本規定執行。4.5本規定附錄中未涵蓋的其它筑爐、襯里、防火、防腐、防滲、絕熱、鍋爐、壓力容器等專業以及其它需要由國家認可的、有資質的檢測（試驗）單位檢驗的材料二次復驗和施工質量檢測用表，按檢測（試驗）單位主管部門的規定執行，同時按本規定列入交工技術文件，組卷、裝訂及交付按本規定執行。4.6壓力容器、鍋爐、電梯等特種設備安裝工程的交工技術文件內容除執行本規定外，還應執行國家或建設項目所在地特種設備安全監察管理部門的相關規定。4.7 交工技術文件中的材料和設備質量證明文件應有10、一份為質量證明文件原件，并在質量證明文件上標識使用部位和數量。4.8 設備、材料使用（安裝）單位領取設備、材料時，采購單位應隨材料交付質量證明原件，確實不能出具質量證明文件原件時，應出具質量證明文件復印件并加蓋采購單位“質量證明印章”。4.9 進口設備、材料的質量證明文件，以及海關檢驗文件的管理，按國家主管部門的相關規定執行。商檢合格的進口設備、材料進入施工現場若還需復驗，可使用本規定附錄規定的表格。4.10 本規定所列交工技術文件是施工、檢測等承包單位在施工過程中形成的技術資料，并且納入建設工程竣工文件的部分。施工、檢測單位自行保存的施工技術文件，應按國家或行業相關規定和施工、檢測單位的規定11、執行。4.11 建設工程準備階段文件、設計階段管理文件包括業主組織的施工圖會審文件、監理文件、工程項目管理文件、施工過程中所發生的設計變更、竣工圖等的管理規定，按xx天然氣股份有限公司煉油化工建設項目竣工驗收手冊（上冊）的現行規定執行。4.12 建設工程項目交工時，除按本規定的要求向建設單位提交建設工程項目交工技術文件外，還應遵守合同中的約定。4.13 未實行“監理制”由建設單位自行管理的項目，使用本規定的表格時，表中同時有“建設單位”和“監理單位”簽字欄時，將“監理單位”簽字欄去掉；表中僅有 “監理單位”簽字欄沒有“建設單位”簽字欄時，將“監理單位”改為“建設單位”簽字欄。4.14 各地區公12、司可根據每個項目的管理模式和本規定要求，對本規定附錄A表格格式中的簽字欄進行增減，但重要工序必須要有除承包商（施工單位）以外的驗收責任單位及責任人簽字。4.15 編制交工技術文件的責任單位應對交工技術文件的真實性、完整性、系統性負責，并確保交工技術文件整理、編目、簽證規范。 5 交工技術文件的內容和套數5.1 煉油化工建設項目交工技術文件應由下列資料組成（含紙質資料和聲像資料）：施工綜合管理資料設備材料驗收資料施工及質量檢驗記錄竣工圖5.2 交工技術文件的份數為紙質版三份，紙質版文件正本應為原件。正本和一份副本交建設單位，另一份副本由設計、施工、采購等承包單位自行保存，各參建單位應有一份工程中13、間交接證書、工程交接證書正本。5.3 當交工技術文件以只讀光盤形式提供時，應同時提供一份帶有責任人員簽字確認的紙質版原件，并符合下列規定：a）除單位和人員簽字可采用打字外，光盤版應與紙質版一致；b）光盤版采用Word文檔并具有檢索功能；c）光盤版和紙質版各二份，其內容應與承包單位自存的光盤一致。5.4 總承包（施工）單位應在工程交接后三個月內，向建設單位提交兩套屬于其承包工作職責范圍內形成的交工技術文件，其費用由總承包（施工）單位負責。建設單位要求增加交工文件套數時，其費用應由建設單位負責。承包合同中對交工技術文件有約定的按合同要求執行。5.5 施工承包單位在施工過程中借用的機器設備隨機技術資14、料（不包括產品合格證），不進入交工技術文件組卷。但施工承包單位應妥善保管，工程完工后及時向建設單位移交。6 交工技術文件的編制規定6.1 一般規定 交工技術文件由施工單位負責編制、組卷。有分包施工單位的工程項目，分包施工單位應按本規定的要求向總承包單位提交經整理、編制后的分包工程交工技術文件，然后由總承包單位統一匯編、組卷。 建設工程項目采用第三方檢驗試驗時，檢測單位應向工程施工單位出具三份檢測報告，并由該單位匯入相關工程專業卷冊移交給建設單位。檢測單位在檢測項目全部完成后30 天內提交正式報告，并與受檢工程的施工單位辦理移交手續，檢測單位對出具的檢測報告負完全責任。 設備和管道焊接接頭無損檢15、測報告尚應符合下列規定： a）檢測單位應在檢測項目合格后24 小時提交過程檢測報告；b）最終檢測報告提交時間應符合本規范6.1.2條的規定；c）設備無損檢測報告應按設備位號編制，且應有檢測位置布置圖；d）管道無損檢測報告應按管道編號編制，并應有檢測位置布置圖。 設備檢測位置布置圖應在組對排版圖上標明焊縫編號、焊工代號、無損檢測方法、返修及擴探焊縫位置等可追溯性標識。 管道檢測位置布置圖應在單線圖上標明焊縫編號、焊工代號、焊接位置、無損檢測方法、返修及擴探焊縫位置等可追溯性標識。 交工技術文件應在工程建設過程中匯集和形成，必須與工程實際情況相符，內容要真實反映工程的實際情況，確保資料的原始性、真16、實性和準確性，做到文件齊全、實物與設計相符、數據準確、字跡清楚、圖形規矩、簽證手續完備。6.1.6 施工承包單位應及時整理、編制交工技術文件，并按規定會同有關單位（如建設單位、勘察單位、設計單位、監理單位、工程質量監督機構等）辦理簽證確認手續。6.1.7 對于隱蔽工程檢查記錄等需監理單位及相關部門現場確認簽證的交工技術文件資料，施工承包單位應按規定時間提前通知相關簽證方到場。如因簽證方原因延誤或不能按時到場，則可視為認同并作為放行處理，施工單位應如實做好隱蔽工程記錄，有關簽證方仍需在該交工技術文件資料中追補簽證。6.1.8 交工技術文件宜采用計算機編制打印，但責任人簽名及日期應由當事人手書。書17、寫工具和材料應符合國家檔案管理的要求，利于長期保存，不得用鉛筆、圓珠筆、復寫紙或易于褪色的材料書寫。6.1.9 交工技術文件應使用中華人民共和國法定計量單位及符號，文字及書寫方法要符合國家、行業相關管理規定。6.1.10 交工技術文件的紙張均采用A4幅面（297mm210mm）。豎向版面的頁邊距設置為左（裝訂邊）25mm，上20mm，文件內容的左右寬度間距170 mm，文件內容的上下高度間距240 mm；橫向版面的頁邊距設置為上（裝訂邊）25mm，右20mm，文件內容的左右寬度間距240 mm，文件內容的上下高度間距170 mm。6.1.11 交工技術文件應劃分為章節和條款兩個層次，其編號應使18、用阿拉伯數字按流水號編寫。條款是對章節的再次劃分，可分到第五層，條款的編號在其所屬章節內或上一層次條款內進行。如第3章內的條款編號為：3.1，3.1.1，3.1.1.1，3.1.1.1.1。6.1.12 交工技術文件的標題采用三號加粗宋體字，章節的標題采用小四號加粗宋體字，條款的標準采用五號加粗黑體字，條款的內容采用五號標準宋體字，行距為1.5倍。3 交工技術文件文字資料中的圖表都應列出名稱，其編號使用阿拉伯數字按流水號連續編號，如表1，圖1。表號、表名應設置在表格上面居中位置；圖號、圖名應設置在圖下面的居中位置。4 交工技術文件表格及其欄目的頁面尺寸、字體、字號，應選用本標準附錄A規定的式樣19、。當產品質量改進、施工技術水平提高或技術規范更新時，其欄目內容及所填數據標準可隨之變動，但表格幅面及式樣不得改變。5 交工技術文件表格的內容采用計算機打印時，宜采用不同于欄目名稱字體的五號標準楷體字，欄目容積較小時，可適當縮小字號。采用書寫時，字體應清晰、工整，不得涂改。表格內順序號使用阿拉伯數字從1開始連續編寫。6 交工技術文件表格的欄目應填寫齊全，不需填寫的欄目應標以“/”表示。當欄目內需填寫內容較少，填寫不完而空余時，在最后一行文字下面填寫“以下空白”詞句進行封閉。7 表格中的簽名欄，若需有執業資格的人員（如監理工程師、巖土工程師、建筑師、結構師、建造師、造價師、試驗員、檢測人員、調試人20、員等）簽名時，應本人簽字后再加蓋執業資格章；其余人員應本人簽字。8 表格中的簽署意見欄中，若需參建單位（公司）加蓋公章時，應加蓋單位（公司）的行政章或經過業主備案的該項目的項目經理部公章；鍋爐、壓力容器、設計圖紙等加蓋印章的管理，按國家相關管理規定執行。9 表格填寫和簽名，應在檢查驗收、檢測試驗、調試調校、交付接收等工作完成后立即進行，當場填寫意見并簽名。6.1.20 小型工程可將表中第一欄中的 “單項工程名稱”、“單位工程名稱”改為“單位（或分部）工程名稱”、“分部（或分項）工程名稱”。6.2交工技術文件的編制及組卷、裝訂按xx天然氣股份有限公司煉油化工建設項目竣工驗收手冊（上冊）的規定執行21、。7 交工技術文件的交付及責任7.1 建設單位對交工技術文件的形成、收集、組卷有協調、監督的責任。7.2 監理單位對交工技術文件的形成、收集、組卷有組織、審核的責任，應及時對交工技術文件進行檢查、審核、簽證、蓋章，組織承包單位完成交工技術文件的歸檔工作。7.3 施工承包單位按照工程承包合同規定的內容和要求及設計文件、施工圖等，完成承擔的全部建筑安裝工程，并經工程交接后，在三個月內將裝訂成冊的交工技術文件正本、副本向建設單位歸檔。建設單位應在收到交工技術文件后一個月內組織監理單位、工程質量監督機構及有關部門對其完成審核、簽章確認工作，并簽署和辦理交工技術文件移交手續。7.4 當存在影響試運行、投22、產和使用的少量未完工程時，可暫不提交未完工程的交工技術文件。當未完工程完工后，施工承包單位應及時補交有關交工技術文件，并匯入原交工技術文件的相應案卷中。7.5 凡未按標準規定交付和接收交工技術文件或因交工技術文件內容與工程施工實際不符而造成損失的，應由編制單位及相關人員承擔主要責任，審核單位及有關人員承擔相應責任。7.6 建設單位檔案管理部門接收交工技術文件后，應按企業管理程序，根據DA/T28等國家、行業檔案管理的要求，裝入檔案案卷盒或案卷夾，并與該項目其他交工文件一起，統一編號，歸檔管理。8 交工技術文件的分類編號及樣式8.1 交工技術文件按5.1的規定內容分類編號，以“GY”作為xx煉油23、化工建設工程交工技術文件表格的代號，方法如下：a) 施工綜合管理資料用表格式（GY01 - XXX）；b) 設備材料驗收資料用表格式（GY02 - XXX）；c) 施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - XXXX）；8.2 施工及質量檢驗記錄分類編號，方法如下：a) 施工及質量檢驗通用表格格式（GY03AXXX）；b) 動設備安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - BXXX）；c) 靜設備安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - CXXX）；d) 儲罐/氣柜制作安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - DXXX）；e) 球罐制作安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - EXXX）；f) 管道安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - FXXX）；g) 電氣安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - GXXX）；h) 自控儀表安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - HXXX）；i) 通信安裝工程施工及質量檢驗記錄用表格式（GY03 - IXXX）；j） 工業建、構筑物施工質量復測確認用表格式（GY03 - JXXX）。8.3 交工技術文件用表格式見附錄A。8.4 交工技術文件資料表格的使用說明參見附錄B。