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1、化工有限公司監控化學品管理規章制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 監控化學品數據統計申報制度一、目的根據中華人民共和國國務院令（第190號）中華人民共和國監控化學品管理條例，關于生產監控化學品單位申報監控化學品數據要求，公司特制定監控化學品數據統計申報制度。二、范圍此制度適用于有關監控化學品的數據統計申報。三、職責1.公司指定兼職監控化學品統計申報員，負責按國家禁化武辦要求，正確、及時、完整地申報監控化學品的統計數據。2.公司指定兼職監控化學品統計員，負責有關監控化學品數據的收集并建立臺賬。四、工作程序1.統計員負2、責每日把有關監控化學品的生產裝置生產情況，包括原料領用、產品產量、殘夜排放等情況，在產品記錄臺賬上記錄。2.統計員負責每月匯總有關監控化學品數據，并在產品記錄臺賬上記錄。3.統計員每年把日統計表、月統計表以及有關監控化學品崗位操作原始記錄、原料領用記錄、產品入庫記錄等送交綜合部存檔。4.申報員負責按國家禁化武辦要求填寫全國監控化學品統計申報表，報淄博市化工行業管理辦公室。技術文件管理制度一、總則為規范本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性，特制定本制度。二、技術文件的編制、審核、批準技術文件由生產技術部負責編制。生產技術部應保證技術文件的正確性、合理性。生產技術部部長負責技術文件的審核，總3、經理負責技術文件的批準。技術文件包括：圖紙、工藝操作規程、設備操作規程、產品內控標準、產品檢驗規范、采購技術要求等。三、技術文件的更改1.技術文件更改的前提顧客要求改進；由于開發試制的疏忽而必須更改；技術要求過高，生產設備無法達到而必須進行更改等。2.各部門如確需對技術文件進行更改，須由各部門負責人填寫技術文件更改申請單，報生產技術部審核，總經理批準。3.技術文件更改申請單應包括以下內容更改原因；更改前參數；更改后參數。4.技術文件更改申請單的審批總經理負責對技術文件更改進行審批；必要時，總經理可組織有關人員對技術文件的更改進行評審或會簽；總經理下達技術文件更改指令。5.生產技術部根據指令實施4、更改更改不得降低規定的產品質量水平和顧客適用性要求；更改不得違反有關標準和法律、法規。生產技術部負責更改，其他人員未經授權無權更改，生產技術部做好技術文件更改記錄，更改時所有部門及所有文件應同步更改。四、技術文件的管理1.技術文件的發放技術文件由生產技術部發放到相關責任部門，并在文件發放記錄表上登記，由領取人簽字。2.文件使用和保管生產技術部根據工作需要發放給使用者；使用者要妥善保管好文件，未經生產技術部許可不得擅自復印、外借技術文件。如有遺失及損壞情況應及時報生產技術部辦理補發手續。生產技術部應建立技術文件一覽表及外來文件一覽表。技術文件由生產技術部歸口管理，并在文件及資料借閱登記表上作好記5、錄，由借閱人簽字。對無使用及保存價值的文件，由生產技術部負責審批后及時收回銷毀，并填寫文件及資料回收登記表；對有保存、參考價值的作廢文件，應在該文件上進行標注，并用專柜保存，以防誤用。監控化學品儲存和保管制度一、范圍此制度適用于有關監控化學品的儲存和保管。二、職責 公司指定專人負責，根據實際情況對監控化學品出入庫進行登記。三、儲存和保管1.監控化學品應當在專用的化工倉庫中儲存，并設專人管理。2.監控化學品的儲存條件應當符合國家有關規定，并根據物品種類、性質，設置相應的通風、防火、泄壓、防雷、報警、滅火、防曬、調溫、消除靜電、防護圍堤等安全措施。3.儲存監控化學品的倉庫內嚴禁吸煙、使用明火、帶入6、火種，進入倉庫區內機動車輛必須采取防火措施。4.儲存監控化學品的倉庫內應當配置滅火器材和設施。5.保管監控化學品應符合下列要求：1）監控化學品必須分類、分項儲存，堆垛之間的的主要通道應當不少于2米的安全距離，不得超量儲存。2）遇水、遇潮容易引起燃燒或產生有毒氣體的化學危險品，不得在露天、潮濕、漏雨或低洼積水的地點存放。3）受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的化學危險品和桶裝、罐裝易燃液體，應當在陰涼通風的地點存放。4）化學性質和防護、滅火方法相抵觸的化學危險品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放。6.保管和發放監控化學品必須遵守以下規定：1）劇毒物品必須實行雙人雙鎖、雙本帳保管，還要按衛生部7、門的規定管理。2）劇毒物品必須持危險物品領料單，有兩人領取方可發放。3）保管人員要按管理化學危險品的范圍配置防護用具和器具。7.監控化學品倉庫要符合國家建筑設計防火規范要求，與生產、生活區保持適當的安全距離。四、監控化學品出入庫1.監控化學品入庫前，必須進行檢查登記，做到帳物相符，合格后入庫，入庫后定期檢查并做好記錄。2.監控化學品出庫必須持有車間主任簽字的領料單，并且有兩人以上領取，一次領用量不應超過當班需用量，臨時性使用限量領取，剩余退庫保管。質量管理制度一、目的為規范企業的質量管理工作，對生產、供應、銷售等環節出現的質量問題能及時糾正，保證出廠產品的質量，降低質量成本，提高企業的信譽和產8、品在市場上的競爭力，特制定本制度。二、范圍適用于企業各個部門。三、職責 1.中心化驗室全面負責企業質量管理工作； 2.供銷部負責采購物資質量和產品售后服務工作； 3.生產技術部和生產車間負責生產過程質量控制。4.其他部門以及人員職責具體見質量體系管理制度。四、工作程序（一）供銷部1.按企業有關規定和供方簽訂購銷合同，合同中必須有明確的質量指標或質量要求，并按合同采購物資。2.采購物資質量必須達到要求，并經使用部門驗收簽字認可后，方可辦理入庫手續。3.未收到中心化驗室的檢驗報告單或分析指標不合格的產品，不準發貨；未經檢驗的產品不準發貨。4.負責裝卸人員和運輸車輛的管理，不得在裝車過程中造成包裝桶9、的污染、損壞和成品的質量變化。5.負責質量信息的收集和整理，并組織處理出現的質量異議和顧客投訴。（二）生產技術部 1.嚴格按規定進行工藝紀律檢查； 2.及時組織解決生產中出現的各種技術問題。（三）生產車間 1.嚴格按工藝操作規程要求進行生產操作，確保產品質量； 2.保持生產設備的完好和生產現場的整齊、潔凈； 3.未接到中心化驗室的檢驗報告單或檢驗不合格的原材料不準投入生產； 4.未接到中心化驗室的檢驗報告單或檢驗不合格的產品，不準交予銷售部門； 5.在中心化驗室的監督下，對不合格品進行處理，并做好記錄。（四）中心化驗室 1.進廠原料由供銷部通知中心化驗室取樣化驗，成品嚴格執行相應的質量標準，及時出具檢驗報告，并按規定的程序交接傳遞； 2.檢驗人員嚴格執行分析操作規程，確保分析準確率。（五）綜合部 1.根據需要及時組織企業各個部門的人員進行培訓，使各部門的人員均能勝任各自崗位的工作； 2.根據文件管理制度的規定對企業的各部門進行有效考核。