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1、化工有限公司風險辨識評價控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX化工有限公司風險辨識、評價、控制管理制度文件編號XX-06-XX實施日期XX年10月1日初版日期XX年10月1日版本/修改狀態(tài)A/0頁次/總頁1/6批準審核編寫1、目的辨識、評價公司所有經(jīng)營、管理、生產(chǎn)等活動或產(chǎn)品、服務中能夠控制及可以期望對其施加影響的風險，并確定重大風險，對其實施充分、有效的管理、控制，使其風險降至可接受的程度。2、適用范圍公司所有經(jīng)營、管理、生產(chǎn)等活動或產(chǎn)品、服務中風險的辨識、評價、更新、管理與控制。3、職責3.1 生2、產(chǎn)副總負責批準重大風險清單、風險辨識/評價表。3.2 安全環(huán)保技術部負責組織風險評審小組進行風險的辨識、評價工作；負責編制重大風險清單，并根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務的變化及時組織評價與更新。3.3 整個生產(chǎn)過程和經(jīng)營環(huán)節(jié)的危害辨識（包括不安全因素和有害因素）和風險評價工作，由安全環(huán)保技術部負責組織。各部門具體負責各自管轄區(qū)內的危害辨識（包括不安全因素和有害因素）。風險評價工作由安全環(huán)保技術部組織，有關人員參加。經(jīng)辨識和評價所形成的結果，報經(jīng)總經(jīng)理批準。3.4 安全環(huán)保技術部負責新建項目和推廣新制造、新材料、新工藝時的危害辨識（包括不安全因素和有害因素）和風險的評價，將評價結果報經(jīng)總經(jīng)理批準。3.3、5 安全環(huán)保技術部對新建項目和推廣新制造、新材料、新工藝中的不可承受的風險提出風險控制方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準后下達各部門實施。3.6 安全環(huán)保技術部負責監(jiān)督、檢查各單位部門風險控制措施或管理方案的實施。3.7各單位部門負責辨識、評價本單位的風險，并編制風險辨識/評價表；負責實施風險控制措施或管理方案。3.8安全環(huán)保技術部負責已納入計劃的或新、改、擴建項目風險的辨識、評價，并編制風險辨識/評價表。3.9 經(jīng)營部、綜合部負責所涉相關方的風險的辨識、評價，并編制風險辨識/評價表。4、工作程序XXXX化工有限公司XX co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號XX-06-XX實施日期XX年10月4、1日初版日期XX年10月1日版本/修改狀態(tài)A/0頁次/總頁2/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽4.1 風險的辨識和評價、控制。風險的辨識.1 辨識公司范圍內的風險，要以公司所有活動（包括常規(guī)的活動和非常規(guī)的活動，以及所有進入作業(yè)場所人員的活動）和公司區(qū)域內的全部設施（包括外部提供的和帶入的設施）產(chǎn)生影響的職業(yè)安全健康危害的事實為依據(jù)。.2風險辨識的范圍包括：a廠址及環(huán)境條件；b廠區(qū)平面布局；c生產(chǎn)工藝過程；d生產(chǎn)設備、裝置；e粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位；f管理設施、事故應急搶救設施及輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設施；g勞動組織、人的生理、心理因素等。.3風險的辨識應考慮：a正5、常、異常和緊急三種狀態(tài)；b過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。風險的風險評價方法風險的風險評價采用定性判斷和定量判斷的方法（作業(yè)條件危險性分析方法，即LEC）。.1評價人員的定性判斷準則凡符合下述條件之一的，均應判斷定為重大風險：a不符合法律、法規(guī)、標準、規(guī)范等要求的；b相關方有合理抱怨和要求的；c曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范措施的；d直接觀察到可能導致事故的危險，且無適當控制措施的。.2.評價人員的定量判斷準則XXXX化工有限公司XX co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號XX-06-XX實施日期XX年10月1日初版日期XX年10月1日版本/修改狀態(tài)A/0頁次/總頁3/6批準蔣中洪審核6、徐進珍編寫曾向陽依據(jù)與系統(tǒng)危險性有關的3種因素來評價系統(tǒng)危險性“D”的大小，這3種因素分別是事故發(fā)生的可能性“L”、人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度“E”和后果的嚴重性“C”。即：D=LEC，具體判斷取值和確定的風險等級如下：a事故發(fā)生的可能性大小L值按下表取值：分數(shù)值（L）事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能b人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度E值按下表取值：分數(shù)值（E）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露7、c發(fā)生事故的后果嚴重性C值按下表取值：XXXX化工有限公司XX co.,ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號XX-06-XX實施日期XX年10月1日初版日期XX年10月1日版本/修改狀態(tài)A/0頁次/總頁4/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽分數(shù)值（C）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護d危險性分值D（DLEC）與危險程度、風險等級的相互關系見下表：D值危險程度風險等級320極其危險，不能繼續(xù)工作5160-320高度危險，要立即整改470-160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意220稍8、有危險，可以接受1 各部門按4.1.1要求進行本部門風險的辨識，根據(jù)4.1.2規(guī)定的風險評價方法及判斷準則對辨識出的風險進行風險等級評價，并依據(jù)4.1.6.1和4.1.6.2的規(guī)定，初步確認本單位的重大風險，并在風險辨識/評價表的備注欄中標注“”號，同時擬定相應的控制措施或管理方案(針對2級以上的風險)，將結果填寫在風險辨識/評價表上提交安全環(huán)保技術部。 安全環(huán)保技術部組織風險評審小組對各單位的風險辨識/評價表進行評審，評審內容包括：風險辨識、評價結果的符合性、充分性和控制措施的適宜性、有效性等。安全環(huán)保技術部負責做好相應記錄，并將評審結果或修訂意見及時反饋。XXXX化工有限公司XX co.,9、ltd風險辨識、評價、控制管理制度文件編號XX-06-XX實施日期XX年10月1日初版日期XX年10月1日版本/修改狀態(tài)A/0頁次/總頁5/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽 各部門風險辨識/評價表經(jīng)風險評審小組審核、報總經(jīng)理批準后生效。 重大風險的確定.1依據(jù)4.1.2.1條，符合a、b、c、d款之一的，為公司的重大風險。.2依據(jù)4.1.2.2條，計算結果D160的，為公司重大風險。.3 安全環(huán)保技術部依據(jù)各單位的風險辨識/評價表編制公司重大風險清單，報生產(chǎn)副總批準后下發(fā)各部門作為重點控制的依據(jù)。各部門涉及到重大風險的崗位即為重要崗位。評價結果出來后，安全環(huán)保技術部組織有關人員針對不可承受的風10、險提出控制方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準后下達各部門實施。4.2 已納入計劃的或新、改、擴建項目的風險的辨識和評價由安全環(huán)保技術部負責，在項目試運行前按4.1、4.2要求執(zhí)行。4.3 相關方的風險的辨識和評價，由經(jīng)營部負責，填寫在本單位風險辨識/評價表上。對所涉及相關方的風險的控制由安全環(huán)保技術部負責。4.4 對于通過日常運行不能控制的重大風險，各單位應設立目標、指標或制訂管理方案。4.5各單位依據(jù)制訂的風險控制措施或管理方案，對本單位的風險實施管理和控制；對重大風險實施重點控制，每月加以記錄、報安全、環(huán)保管理人員人員，并提出整改方案予以整改。4.6 安全環(huán)保技術部對各單位風險控制措施或管理方案的實施進11、行監(jiān)督和檢查。4.7 如風險的控制措施需要改變時，相關單位要針對已修訂的控制措施，對相應的風險重新進行風險評價，并修訂風險辨識/評價表按程序規(guī)定報批。當涉及重大風險修訂時，安全環(huán)保技術部進行修訂重大風險清單，報生產(chǎn)副總同意生放。4.8 風險的更新4.8.1 當公司經(jīng)營、管理、生產(chǎn)等活動或產(chǎn)品、服務有較大變化時，涉及單位要對相關的風險進行辨識和評價，并更新風險辨識/評價表按程序規(guī)定報批。如果涉及重大風險的變化時，安全環(huán)保技術部要更新重大風險清單報生產(chǎn)副總批準后發(fā)放。4.8.2安全環(huán)保技術每年組織相關單位進行一次對風險的評價，對需要更新的風險，按XXXX化工有限公司XX co.,ltd風險辨識、評12、價、控制管理制度文件編號XX-06-XX實施日期XX年10月1日初版日期XX年10月1日版本/修改狀態(tài)A/0頁次/總頁6/6批準蔣中洪審核徐進珍編寫曾向陽4.8.1執(zhí)行。4.8.3 當出現(xiàn)下列情況時，隨時進行風險的辨識與評價：a、法律法規(guī)更新或修改時。b、經(jīng)營、管理、生產(chǎn)等活動或產(chǎn)品、服務發(fā)生重大變化時。c、發(fā)生重大職業(yè)健康安全事故或重大環(huán)境事故后。4.9 各單位要將風險辨識/評價表中的各項內容對員工進行宣貫，綜合部對各單位的學習和宣貫工作進行監(jiān)督和檢查。4.10 風險辨識/評價表為各單位編制環(huán)境或職業(yè)健康安全管理方案的依據(jù)。4.11風險辨識/評價表為檢驗、考核各單位達成環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的依據(jù)。5、相關記錄風險辨識/評價表 XX-10-23重大風險清單 XX-10-24 風險辨識/評價表部門： 編號：XX-10-23序號活動/產(chǎn)品/服務風險狀 態(tài)時 態(tài)可能造成傷害事故可能性（L）頻繁程度（E）事故后果（C）危險性分值（D）風險等級現(xiàn)有控制措施擬采用控制措施備注正常異常緊急過去現(xiàn)在將來編制： 年 月 日 批準： 年 月 日重大風險清單 編號：XX-10-24序號重大風險發(fā)生地點時態(tài)/狀態(tài)能夠控制/能夠影響控制方式控制部門監(jiān)督部門措施、制度、管理方案、應急預案編制： 年 月 日 批準： 年 月 日