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1、石油化工公司信息資源業務流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 11.2信息資源管理業務流程一、業務目標1經營目標1.1 提供真實、準確、完整的信息。1.2 提供信息給恰當的使用者。1.3 提供信息及時，使用方便。2 合規目標2.1 信息的收集、提供、使用和轉讓符合國家安全、知識產權保護、合同法等法律、法規及股份公司內部規章制度的要求。二、 業務風險1經營風險1.1 信息需求不明確，信息分類不當，導致信息提供有誤，效率低下。1.2 信息源不落實，導致信息提供落空。1.3 信息分級不當，導致信息送達不當，貽誤工作2、。1.4 信息授權不當，導致信息泄密或貽誤工作。1.5 信息集成度不夠，信息處理不當，導致信息質量下降。本流程適用于股份公司內部生產經營管理類電子信息。1.6 信息更新不及時，信息傳輸延誤，影響決策和管理。1.7 違反股份公司保密等規定，導致商業秘密信息流失。1.8 未經審核，變更信息購入、轉讓合同示范文本中有關權利、義務的條款，導致損失。2合規風險2.1 信息的收集、提供、使用、轉讓違反國家法律法規及導致處罰；違反股份公司內部規章制度等，導致商業秘密流失。三、 業務流程步驟與控制點1 各部門梳理信息和需求1.1 股份公司各職能部門、事業部、分（子）公司各部門（以下統稱各部門）首先梳理本部門管3、理的內部信息，即本部門形成的和直接管理的內部信息，制定部門內部信息目錄，并由部門負責人簽字確認。1.2 各部門依據業務職責梳理各種外部信息需求，包括需要其他部門提供的信息和需外購的信息，形成相應的部門信息需求目錄，并明確信息內容、信息提供頻率和信息提供方式等。部門信息需求目錄由部門負責人簽字確認。2 匯總各部門需部門外提供的信息需求2.1 信息管理部門組織匯總各部門需要其他部門提供的信息和需外購的信息，編制部門間共享信息需求目錄和外購信息需求目錄，分別反饋各部門核對確認。總部部門間共享信息需求目錄由股份公司副總裁審核批準；分（子）公司部門間共享信息需求目錄由分（子）公司分管副經理審核批準。3 4、落實部門間共享信息源和外購信息源3.1 信息管理部門協助信息需求部門落實部門間共享信息源，信息提供部門負責按審核后的部門間共享信息需求目錄提供共享信息。3.2 外購信息的訂購、采集由信息管理部門統一歸口管理。外購信息源由信息管理部門和相關部門綜合考慮信息的權威性、時效性和提供方式，按外購信息需求目錄逐一確定。4信息分級4.1 各部門依據中國石化信息分級及信息門戶授權規則及其它相關保密規定，對本部門管理的內部信息實施分級，確定一般信息、商業秘密信息等，形成本部門信息密級目錄列表，由部門負責人簽字確認。信息管理部門匯總各部門信息密級目錄列表，作為信息資源管理和信息訪問控制的基礎。5 信息集中和信息5、整合5.1 信息管理部門負責建立內部公共信息平臺，實施信息集中和信息整合，采用統一標準接入、存儲、處理和發布各類信息。6 信息授權6.1 信息管理部門依據股份公司有關信息資源管理的規定，按照各部門管理職責及部門間共享信息需求目錄，通過信息平臺對各部門實施信息授權。6.2 各部門依據中國石化信息分級及信息門戶授權規則，結合本部門信息密級目錄列表，按照員工的工作職責，形成本部門員工信息授權列表，并由部門負責人審查簽字，通過信息平臺對每個員工分別進行信息授權，保證信息準確送達。員工工作崗位發生變動，應及時變更信息授權列表，通過信息平臺及時變更信息授權。7 信息使用和共享7.1 信息提供部門負責源信息6、的維護，保證信息的時效性，按日、按周、按月等適時更新。7.2 信息管理部門及有關部門做好外購信息的及時采集和處理，保證信息的時效性，按日、按周、按月等適時更新。7.3 信息管理部門加強公共信息平臺的維護，保證信息處理可靠及時，信息使用靈活方便，并提交季度信息平臺使用和運維報告。8 信息質量反饋8.1 信息使用部門針對信息的準確性、時效性、完整性和一致性提出意見，由信息管理部門及時匯總后分別送達相關信息提供部門，協助和督促信息提供部門不斷提高共享信息的質量。8.2 信息管理部門隨時收集各部門有關公共信息平臺性能、功能、服務等方面的意見，制定提升方案，落實提升措施，跟蹤提升效果，并提交年度信息平臺提升報告。