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1、醫院后勤工作規范基礎管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 醫院后勤管理制度車輛管理使用制度 醫院車輛使用，以醫療工作、學科建設為中心，遵循為臨床醫療和臨床教學服務的原則。 第一、救護車專供搶救運送病人，由120指揮中心調度出車，不得調作它用。司機24小時值班，接到出車通知后，白天5分鐘內出車，晚上10分鐘內出車。第二、各科室業務用車，由科室主任提前1至2天向車房預約派車，車房根據醫療工作的輕重緩急安排車輛。司機提前5分鐘在車場等候出車，以保證準時出車。第三、各科室因學科建設的業務用車，由科室主任向車房預約派車，車2、房根據工作需要，在不影響臨床醫療工作的前提下，優先派車。第四，凡各科室公務用車需離開牛田鎮范圍內，均由科室主任上報院領導，再安排用車。第五，非工作時間和節假日期間，各科室因工作臨時急需用車，需報分管院長同意后，車房在車輛和人員許可的情況下安排出車，用車單位隨后補填派車單。第六、司機要嚴守工作崗位，車輛按規定地點停放，并做好檢修、保養和清潔工作，接到出車通知，準時出車。第七、建立車輛出勤登記制度，每次出車均應將出車地點、開車時間、到達時間、回車時間、到院時間、公里數等登記清楚。XX.3.15物資管理規章制度醫院物資是發揮醫院各項功能的重要物質基礎，后勤物資管理是保障醫院各項功能正常運轉的主要條件3、。醫院物資管理的基本內容包括物資采購、保管和供應。總務科負責全院低值易耗品（包括布類復制品、醫療用品、行政用品、低值機電設備）、衛生材料（攝影材料、化驗材料、其他衛生材料、氧氣）、其他材料（印刷品、紡織品、辦公用品、機電配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用設備、交通工具、機械設備、動力設備、傳導設備等供應工作。為使醫院物資進行有效流轉，充分發揮其應有的效能，規范物資領用的管理監控，現制定以下管理制度。一、倉庫管理制度倉庫工作的主要內容包括物資入庫的檢查驗收、庫存物資的保管、出庫發放、記賬核算統計、盤點、定時清倉查庫等。1. 倉管員根據各科室指定制單人編制的領物計劃，對照庫存物資存4、量，按項目名稱、規劃型號、數量等編制全院物資采購計劃表，交總務科長審核后，報主管院長審批。2. 在節假日放假前應根據臨床科室的需要做好應急物資儲備，以防醫療應急所需。3. 物資入庫做好驗收，檢查入庫物資的數量、質量以及規格型號是否符合要求，發現問題及時匯報，并提出處理意見。4. 健全物資保管制度，嚴格落實保管人員的工作職責，切實保證物資的安全完整。物資要分類擺放有序，及時登記實物卡，定期核對卡物是否相符。同時要定期查看物資的有效期限及物資儲存情況，避免過失和變質現象的發生。對有特殊要求的物資做好防潮、防曬、防蟲蛀等工作，對所有物資都要做好防盜、防火等安全工作。5. 帳目清楚，帳物相符，資料齊全5、，及時給有關部門提供信息，為領導決策提供可靠數據。二、貨物驗收入庫制度1. 倉管員根據審批后的采購計劃，依據物品的發票或送貨單據進行驗收。2. 驗貨時，倉管員應驗證物品的數量、質量、價格、品名、規格型號、合格證、生產日期、有效保持期、制造商等，視具體情況進行全部清點或按百分比抽驗的辦法進行檢驗，對需要技術檢驗與鑒定的物資或專業物資，應請專業技術人員協助驗收，檢驗結束要做好驗收記錄備查。發現有異常立即標識，并分開放置。發現不合格物品，一律不予接收，通知采購員向供貨單位提出退貨、索賠等要求。凡采購的物資不符合質量要求或規格、單價、數量不符，倉管員有權拒絕收貨。3. 對驗收合格的物資填制物資驗收單將6、物資及時入庫，物資驗收單一式三聯，倉管員簽字后，一聯送財務部門，連同發貨票作為付款依據；一聯留倉庫，做登記物資明細賬的依據；一聯送交物資管理部門，核對購貨協議或合同。三、庫內物資管理制度1. 庫房內應分物資待驗區、驗收合格區、不合格區和退貨區，所有物資分區排放，并做好標識。未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。2. 驗收合格的物品，應明確標識，按物類的架號、格號、位號存放；物品存放要有條有理、整潔美觀、便于發放、便于盤點。一次性衛生材料應標明有效期，擺放時應特別注意防潮、防蛀、防霉變。3. 建立實物帳，以入庫憑證作為記帳依據，帳頁上應登記品名、規格、產地、單價、數量、金額和摘記。摘記欄內要7、登記入庫單據號碼或內容提要。收發量應及時登記，帳物要相符，建立定期核查制度。4. 制定防害措施，做到防火、防盜、防潮、防蛀、防曬等。5. 盡量減少庫存量，減少物資在庫房存放時間，庫存積壓品應及時統計上報，采取相應措施，充分加以利用。6. 按時做好倉庫月度盤點報表。四、物資發放制度1. 物資發放實行分類管理、定額或定量供應的辦法。2. 按照審批后的物資申請計劃，逐項核對規格、型號、數量無誤后，備貨發出。3. 建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真核對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。4. 臨時性應急8、物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發放的時間不受限制，發放的原則是由科室制單人填寫財產物資領用單，經科主任批準，報總務科長審批后，即可發貨，事后交主管院長補辦簽批手續.5. 每月817日上午8：3012：00為倉庫按計劃發放物品的時間各科室按月度申領計劃的品種、規格、數量領貨，下午倉庫備料。五、物資盤點制度1. 為檢查庫內存放物資質量和庫房保管條件，及時掌握倉庫物資的變化情況，避免丟失、變質、失效、積壓，保證庫內物資完好，充分發揮物資效能，應制定倉庫定期盤點制度。2.流通盤點內容主要包括檢查帳物是否相符，是否有積壓物資，物資質量有無變化，倉庫的安全措施及保管條件是否符合要求等9、。3. 每月月底對倉庫內的物資進行盤點；對貴重物資、有保質期的物資和一次性衛生材料等需進行有計劃的定期盤點；年終對所有庫存物資進行一次全面盤點。4. 盤點發現帳物不符時，要查清原因并上報領導。凡屬物資的合理消耗，經院領導批準后辦理物資帳目轉銷手續；屬物資毀壞或變質，要查清原因，及時匯報，并提出相應處理意見。5. 盤點人員應根據盤點情況撰寫盤點備忘錄，將盤點程序、盤點中的重大問題及處理結果加以記錄，并編制盤點表，按照檔案管理制度嚴加保管。六、舊物資回收利用制度1. 醫院廢舊物資實行統一管理，集中處理的辦法。各科室將廢舊物資統一交回倉庫。任何部門和個人不得私自處理或挪作他用。2. 建立舊物資回收登10、記本，對一些部門、科室清退回來的物資，做好登記。廢舊物資中部分部件尚繼續使用的，應回收再利用。3. 舊物資轉到合適的科室使用時，要做好轉交物資的手續。屬固定資產，原使用單位要先辦理退庫手續，由新的使用部門重新辦理出庫領用手續。七、固定資產的管理1. 固定資產的管理和使用必須貫徹“統一領導、分級管理、層層負責、合理調配、物盡其用”的原則，充分發揮固定資產的使用效益。2. 固定資產的范圍包括：房屋及構筑物、圖書資料、交通運輸工具、其他設備、家具、單價在500元以上的設備等。3. 固定資產的購置計劃由使用科室根據需要填寫業務申請表，由科主任批準，經總務科長審核，報主管院長審批后，交采購員購買。4. 11、固定資產首先要辦理入庫手續，購入的固定資產按購入價入帳，通過捐贈等形式添置的固定資產，可以估價入帳。經總務科倉庫登記入庫后方可到財務科報銷。使用部門領用固定資產要到總務科倉庫辦理領用手續，由制單人詳細填寫出庫單，經科主任批準后，方可領用。5. 建立嚴格的固定資產驗收制度，儀器設備到貨后，要及時開箱清點檢查和安裝調試，驗收合格和調試正常后方可辦理付款手續。6. 使用部門不得將固定資產隨意轉移，任何單位和個人不得擅自轉借院外單位使用，如確須轉借或租賃的，應經主管院長審批，并送總務科備案。固定資產的轉借、轉租應明確租賃單位、租用期限，并且每天須按固定資產賬面原值的1%交付租金。XX.3.15物資領用12、管理程序醫院物資是發揮醫院各項功能的重要物質基礎，后勤物資管理是保障醫院各項功能正常運轉的主要條件。醫院物資管理的基本內容包括物資采購、保管和供應。總務科負責全院低值易耗品（包括布類復制品、醫療用品、行政用品、低值機電設備）、衛生材料（攝影材料、化驗材料、其他衛生材料、氧氣）、其他材料（印刷品、紡織品、辦公用品、機電配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用設備、交通工具、機械設備、動力設備、傳導設備等的采購供應工作。為使醫院物資進行有效流轉，充分發揮其應有的效能，規范物資領用的管理監控，現制定以下管理程序。1物資領用計劃的編制管理1.1物資領用計劃的申請：各科室根據工作需要，指定專人13、編制領用物資計劃，并填寫財產物資領用單，經科主任批準后，每月23日前交總務科倉庫匯總。1.2倉管員根據各科室的領物計劃，對照庫存物資存量按項目名稱、型號規格、數量、編制全院物資采購計劃表，交總務科長審核。1.3總務科長根據臨床科室的工作需要，審核物資采購計劃，并報主管院長審批后，交采購員采購。2物資采購2.1建立物資采購招標制度，每年至少一次將辦公用品、低值易耗品、其他材料等按常規使用量，向社會公開發布招標信息，由招標評審委員會按照公開、公平、公正的原則評定物資的供應商和購買價。各科室不得自行指定供應商及進行價格談判。2.2一次性衛生用品的采購，應選擇有醫療器械經營許可證或生產許可證資格、有效14、的產品注冊證、衛生合格證和相關的其他資質證件。同一品牌多家代理的產品應選擇價格低的供貨商；按性能、質量、價格順序選擇中標商。2.3采購員按照審批后的月采購計劃（采購計劃一式兩份，采購、倉庫各執一份），將需采購的物資進行分類，根據采購計劃的品種、規格和數量進行采購。2.4臨時性應急物資的采購是指因急診搶救或其他緊急事件需要立即采購的物品，由科室填寫財產物資領用單，科主任批準，經總務科長審核后，由采購員通知供貨商按照科室所需的型號規格、數量等立即進貨。3物資的驗收與出入庫管理3.1倉管員根據審批后的采購計劃，依據物品的發票或送貨單據進行驗收。3.2驗收時，倉管員應驗證物品的品名、規格型號、合格證、15、制造日期、有效保質期、包裝數量、制造商等，視具體情況進行全部清點或按百分比抽驗的辦法進行質量檢驗，對需要技術檢驗與鑒定的物資或專業物資，請專業技術人員協助驗收，發現有異常立即標識，并分開放置。發現不合格物品，一律不予接收，通知采購員向供貨單位提出退貨、索賠等要求。3.3驗收合格的物品，應明確標識，分門別類的擺放在固定貨位，便于發放.一次性衛生材料應標明有效期，擺放時特別注意防潮、防蛀、防霉變。3.4每月817日上午8：3012：00為倉庫按計劃發放物品的時間，各科室按月度審批計劃的品種、規格、數量到倉庫領取。3.5臨時性物資的領用是指因急救或其他緊急事件發生時所需的使用物品。發放時間不受3.516、項日期約束，發放的原則是由申請科室制單人填寫財產物資領用單，經科主任批準，報總務科長審批，即可發放，事后交主管院長補辦簽批手續。3.6建立舊物資回收登記本，對由于各種原因清退回來的物資做好登記。舊物資轉到其他科室使用時，做好物資轉接手續。4固定資產的管理4.1固定資產的范圍包括：房屋及構筑物、圖書資料、交通運輸工具、其他設備、家具、單價在500元以上的設備等。4.2固定資產的購置計劃由使用科室根據需要填寫業務申請表，由科主任批準，經總務科長審核，報主管院長審批后，交采購員購買。4.3通過購入或捐贈等形式添置的固定資產首先要辦理入庫手續，經總務科倉庫登記入庫后方可到財務科報銷。使用部門領用固定資17、產要到總務科倉庫辦理領用手續，由制單人詳細填寫出庫單，經科主任批準后，方可領用。4.4建立嚴格的固定資產驗收制度，儀器設備到貨后，要及時開箱清點檢查和安裝調試，驗收合格和調試正常后方可辦理付款手續。4.5使用部門不得將固定資產隨意轉移，任何單位和個人不得擅自轉借院外單位使用，如確須轉借或租賃的，應經主管院長審批，并送總務科備案。固定資產的轉借、轉租應明確租賃單位、租用期限，并且每天須按固定資產賬面原值的1%交付租金。4.6固定資產的報廢手續，由使用部門提出報廢申請，須寫明報廢原因，由使用部門科主任批準，總務科技術鑒定人員簽署意見，經總務科長和主管院長簽批后送總務科。單價在500元以下的設備報廢18、由總務科長簽批即可辦理報廢，單價超過500元的設備報廢須經主管院長批準后，方可辦理報廢手續。XX.3.15物業監控管理制度一、環境衛生方面：（一）、遵守院紀院規，執行總務科和物業組的各種規章制度和決定，完成總務科下達的工作、質量指標，做好職責范圍內的工作，接受上級部門的考核、檢查和評比。（二）、以服務為宗旨，搞好醫院環境衛生，創造和諧優美的醫院環境；嚴格遵守勞動紀律，不遲到、不早退、不竄崗、不睡崗。（三）、負責醫院環境衛生的監督管理工作，檢查督促福舟公司自覺遵守勞動紀律和各項規章制度，做好院內公共場所、門診部、住院部、醫技樓、行政樓、后勤樓、科教樓、學生宿舍等的衛生保潔以及院內綠化工作。（四）19、制定工作計劃，對醫院環衛工作定出工作目標和具體措施。（五）、每天對全院的衛生清潔工作進行細致全面地巡回檢查，并做好記錄，聯系福舟公司及時解決問題，組織并參與解決衛生保潔工作中出現的各類問題；如不能解決及時向總務科科長和物業組主管匯報。（六）、做好搞好衛生愛護綠化的宣傳工作，制止一切損壞綠化的行為。（七）、完成領導交辦的各項工作。二、污水處理方面：（一）、負責醫院污水處理的監督管理工作，檢查督促醫院污水處理外包單位（中綠環保）污水處理人員自覺遵守勞動紀律和各項規章制度，確保醫院污水處理過程的正常運轉，使水質達到國家污水處理指標。（二）、清楚污水處理基本知識，清楚污水處理系統的作用和管理方法，清楚水處理系統的管道分布和使用方法；清楚技術指標的含義和計算方法。（三）、審核污水處理外包單位報送的檢測報告，必要時有權組織復核；按照合同做好對外包單位的考核管理，監督外包單位對污水處理實施全面管理；負責污水處理過程中的技術檔案管理工作。（四）、聯系污水處理外包單位、定期巡視污水處理系統、深入污水處理現場、了解工作進度，及時解決施工過程中出現的技術問題；組織并參與解決污水處理中出現的各類問題；如不能解決及時向總務科科長和物業組主管匯報。（五）、完成領導交辦的其它工作。XX.3.15