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1、醫院會計出納崗位收費員管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 會計崗位1、按照企業會計準則對醫院帳務進行計算、匯總、登記、反映，確保核算工作的及時、完整、準確。2、 具體負責費用、成本的核算。對不符合規定的要制止，手續不齊的要完善，做到對科室一級費用，成本核算，參與制定各部門成本控制考核標準，并提供相關資料。3、 及時、準確做好憑證編制，帳務登記工作，隨時掌握資金動態和經營情況，為日常管理提供幫助。4、 做好帳務核對工作，（包括：藥品帳、低值易耗品帳、財產帳、往來帳以及其它明細帳）保證帳務的準確性，為配合月終結算和2、年終決算打下良好的基礎。5、 按照醫院安排每月與庫房保管核對帳務，每季對藥品盤點一次，半年對財產進行一次清查，不定期抽查各種物品的存貨；6、 做好以下工作：（1）建立與登記庫存藥品明細帳，定期與倉庫帳進行核對。保證帳帳相符。每季度對藥品進行盤點，確保藥品和明細帳一致。（2）對庫存藥品盤盈盤虧要查明原因，報董事會研究后處理。（3）對藥品管理中發現的問題，提出管理意見，報請批準后執行。（4）參與編制采購計劃，參加藥品采購的招標工作。藥品驗收入庫，對藥品的驗收按采購計劃控制驗收。對保管員的工作進行監督檢查。掌握藥品的采購價格，降低采購成本。（5）物料用品采用統一采購，按部門有計劃地核算。采購的投標、3、招標工作、采購價格要監督，科室物料用品的領用要按計劃控制。（6）物料用品要進行定期核算，定期盤點，保證帳帳相符、帳實相符。按科室登記領用的低值易耗品分別登記，制定發出低值易耗品的管理制度。（7）負責登記固定資產的明細帳，按類別、分布、設置明細帳，督促各科室設立各科室使用固定資產崗位職責。（8）經常性檢查固定資產制度執行情況、固定資產完好情況。定期與各科室固定資產保管人員的明細帳核對，保證帳帳相符、帳實相符。指導監督固定資產管理人員的工作。（9）固定資產折舊基金的提取，按照醫院制定的折舊提取率執行。（10）對固定資產的報廢清理查清原因、簽署意見，對固定資產的維修作出詳細登記。7、 負責會計檔案的4、收集、整理、保存、借閱工作。8、 廉潔奉公，秉公辦事，不徇私情，不以權謀私。9、 鉆研會計業務，提高業務水平。10、完成主任交給的其它任務。出納崗位責任制1、 在院領導和財務主任的領導下，嚴格執行國家有關的現金管理和銀行結算制度。2、 對每筆憑證嚴格把關，根據審核無誤，手續齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；3、 做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借帳戶，結算金額超過1000元者轉帳支付。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。4、 負責庫存現金、空白支票、現金等價物的保管，庫存現金不得超過銀行規定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，盡快收回并注銷，發生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。5、5、 對資金支付要做到認真仔細，所有相關人的簽字完整、清晰，數字準確，任何涂改后的單據視為無效。6、 不準開具空白收據和發票，特殊情況報領導批準。7、 財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗經領導批準后，安排他人交接。8、 負責對定額收據、門診收費收據、住院部結算收據的保管，建立健全領、繳、銷制度。9、 做好財務保密工作，認真完成領導交辦的其它工作。門診收費員職責l、在財務部領導下，負責門診收費工作。收費人員要嚴格執行財務制度，上崗前要經過業務培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。2、按規定要求正確填寫收費收據，公章、私章齊全，不得隨意更名、串6、項、變動收費日期等。3、收費中要堅持唱收唱付，收、付款當面點清，否則與患者發生糾紛要追究收費員責任。4、當日收入當日交，作到日結、日清、日對，堅持每日清庫，禁止積壓。不得跨日結清，以備財務工作可按日順利進行。5、收費票據的使用，必須專人專用，不互相串用，否則追查票據人的責任。6、收費票據要按規定方法使用，作廢收據要加作廢蓋，不能隨意撕毀，于當日交款時上繳財務部。對于不按順序使用的，罰款20元，上下聯不符，弄虛作假者按照涉及金額的5倍罰款。7、患者退款，屬于當日的要經有關人員批準簽字后，將收據的一、二聯貼在原票上方可退款，屬于隔日退款，業務科室應寫明退款原因和簽名后，一律由財務部門辦理。如遇到退7、藥時，必須要有當班藥房人員簽屬字樣藥品已收回，方可辦理退款手續。退款交于患者時，應該由患者親自接收，不得由醫助或醫生代辦，如有發現按相關規定處罰。8、遵守勞動紀律，按時交接班。門診收費處人員要統一著裝，掛牌上崗，微笑服務，未經許可不得擅自離崗。做好衛生清潔和安全工作，出現問題由本人負責。9、領取門診收據，審核無誤后在收據領取登記本上登記領取數量。10、根據劃價后的處方或檢查治療單收費，收費后開據一式三聯的醫療藥品費收據，并加蓋印章。ll、 記帳病人，根據劃價后的處方或檢查治療單，對記帳病人辦理記賬手續。記帳病人實行雙聯處方，在處方上加蓋轉訖印章，一聯留收費處，一聯給病人到有關科室檢查治療或取藥8、。記帳交費單需有院領導總經理與董事長同意簽屬字樣，如未簽不得擅自辦理。12、門診醫藥費收據，應按處方或檢查治療單據實填寫。印章日期與報銷單據日期一致。13、每日終了，門診收費室要將當日收取的醫藥費匯總并與現金核對，記帳病人登記病人分戶帳并匯總，填制分科室、項目的門診收入日報表和一式三聯的交款單，連同現金一起交財務部門。財務簽章后一聯存根收費處。14、門診收費室人員負責對門診收入日報表存根和記帳病人分戶帳及收費收據存根一同妥善保管。定期、不定期抽查復核。領取收費票據，在領、交、銷登記本上簽字，注明領用日期、數量、編號。繳銷日期、開具份數、作廢份數、開具金額、同期收入日報表金額等項目。住院處收費員9、職責1、收費人員要嚴格執行財務制度，上崗前要經過業務培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握。2、正確填寫收費收據，公章、私章齊全，不得隨意更名、串項、變動收費日期等。3、收費中要堅持唱收唱付，收、付款當面點清，否則與患者發生糾紛要追究收費員責任。4、當日收入當日上交入財務部門，作到日結、日清、日對，堅持每日清庫，禁止截留。5、收費票據的使用，必須專人專用，不互相串用，否則追查票據人的責任。6、收費票據要按規定順序使用，上下聯必須相等符，如發現在收據上弄虛作假要嚴厲處罰，作廢要在原票據上注明作廢字樣，不能隨意撕毀。7、患者退款，屬于當日的要經有關人員批準簽字后，將收據的一、二聯貼在原票上方可退款，屬10、于隔日退款，業務科室應寫明退款原因和簽名后，一律由財務部門辦理。8、遵守勞動紀律，按時交接班。門診收費處人員要統一著裝，掛牌上崗，微笑服務，未經許可不得擅自離崗。做好衛生清潔和安全工作，出現問題由本人負責。9、住院部結算收據，審核無誤后在收據領取登記本登記領取數量。10、對入院病人，根據醫生開據的入院證辦理入院手續。登記入院病人登記薄。11、按規定收取預交金，開據預交金收據，登記入院病人費用分戶帳。12、每日終了，住院處將當日預交金進行匯總，填制預交金日報表一式二聯，連同現金或支票交財會部門出納員，日報表簽字后一聯留住院結算處作為交款收據，一聯會計記帳。13、根據住院處當日登記的住院病人，費用11、帳發生額，與記賬處方金額核對相符后，填制在院病人醫藥費用結算日報表。14、病人住院期間的費用實行按日結算一日一清，根據住院病人分戶帳按類別登記核算，每日登記出預交金的使用情況，低于400元時督促病人預交，防止欠費發生。每日終了，根據當日登記的住院病人醫藥費結算匯總日報表，一式三聯，一聯住院處留存，一聯財會部記帳。15、辦理病人出院結算，收回預交金收據。根據病人住院分戶帳結出住院期間全部醫藥費用，開據病人住院期間全部醫藥費用收據，據以向病人結算。16、住院病人收據的繳銷，在領、交、銷登記本上簽字，注明繳銷日期、開具份數、作廢份數、開具金額、同期收入日報表金額等項目。17、保管住院收入日報表，作為資料保存。進行不定期抽查。