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1、醫(yī)院藥械采購管理制度附盤點報告表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一節(jié) 藥械采購第一條、藥械采購、藥械采購是指對藥品和醫(yī)療器械（包括一次性耗材）的采購。、藥械采購統(tǒng)一由藥械科負責(zé)采購。、對常用藥品或器械的采購在采購前必須先制定藥械采購計劃或采購申請，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行采購。第二條、采購計劃或申請、月采購計劃：藥械科應(yīng)根據(jù)上個月和本月實際使用情況科學(xué)預(yù)測下月采購量并于每月25日前以藥械需求計劃表（附表1）的形式制定出下月藥械采購計劃并上報審批。、臨時采購申請：在月采購計劃上報后，因臨時確需立即采購的，需提出臨時2、采購申請?zhí)顚懪R時采購申請表（附表2）并上報審批。、藥械科制定藥械采購計劃時，應(yīng)根據(jù)實際使用情況堅持適度原則，不得少報、多報、濫報，否則造成嚴重浪費或嚴重影響臨床工作的承擔(dān)50%的責(zé)任。第三條、 采購審批 、月采購計劃或臨時采購申請統(tǒng)一由藥械科制定出后報醫(yī)院總經(jīng)理審批。、新品種藥品的采購必須由藥械科提出后報總經(jīng)理審批后方可采購。、集團公司另有規(guī)定的按照集團規(guī)定執(zhí)行。第四條、采購、藥械科憑批準后的采購計劃或臨時采購申請進行采購，不得無計劃、超計劃或無申請隨意采購，特殊情況未申請的應(yīng)事后及時補辦審批手續(xù)，否則視為違規(guī)采購。、藥械科應(yīng)及時對已批準采購的藥械進行采購，以滿足臨床的藥械需求，月采購計劃在每3、月5日前完成采購，一般臨時采購在3個工作日內(nèi)完成，緊急臨時采購在當(dāng)日內(nèi)完成，特急臨時采購必須馬上安排采購。、藥械采購時至少要選擇三家以上采購單位進行藥械性價比，然后選擇性價比最優(yōu)惠的按照集團公司規(guī)定申購流程進行申購審批。、藥械采購應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定嚴把價格關(guān)和質(zhì)量關(guān)，藥械采購出現(xiàn)價格、質(zhì)量等問題的，藥械科主任承擔(dān)80%的責(zé)任，藥械科會計承擔(dān)20%的責(zé)任。、藥械采購費用報銷時，須附：A.批準的采購計劃（或申請）、B.實際采購清單、C.入庫單（入庫單丟失的必須到財務(wù)部補辦，不得在倉庫直接補開，違者視為再次入庫，由倉庫員承擔(dān)全部責(zé)任）、D. 足額票據(jù)（票據(jù)上要由一起參加采購的2個人簽字并必須注明采購單4、位的聯(lián)系電話），“四單”缺一不可。藥械科會計應(yīng)嚴把報銷關(guān)，對不知情的采購報銷要堅決不給予審核報銷，否則出現(xiàn)問題的承擔(dān)全部的責(zé)任；采購費出現(xiàn)多報、重復(fù)報等報銷問題的，藥械科主任承擔(dān)20%的責(zé)任，藥械科會計承擔(dān)80%的責(zé)任。、藥械采購應(yīng)提高采購效率，對常用藥械實行定期定點采購（定點采購必須讓其保證采購最低價，這一點在與之簽訂的長期定點采購協(xié)議中必須指明），做到科學(xué)采購。、采購人員在采購過程中應(yīng)以主人翁的態(tài)度認真履行采購職責(zé)，把好藥械質(zhì)量關(guān)，廉潔自律，不得有吃、喝、卡、要或收受回扣、以次充好等變相采購行為，一經(jīng)查實將給予10倍相應(yīng)金額的罰款，直至開除。造成損失的照價賠償。第二節(jié) 藥械管理第一條、藥械5、管理、藥械管理包括藥品、醫(yī)療器械和醫(yī)療耗材的對內(nèi)對外管理。、藥械的對內(nèi)管理是指對藥械的入庫、編號、登記、領(lǐng)用、出庫、保管、使用、維護、報損、維修、轉(zhuǎn)移、盤點和處置等的管理。、藥械的對外管理是指建立藥械采購信息管理表，對全部藥械供應(yīng)類別、供應(yīng)廠家、供應(yīng)價格、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息的系統(tǒng)管理。藥械部門必須把建立的藥械采購信息管理表（附表3）及每月新增或發(fā)生變化的藥械采購信息于每月5日前報財務(wù)部門備案，無特殊情況的逾期1天扣10元。第二條、藥械管理部門和監(jiān)管部門、藥械科具體負責(zé)對藥械的管理，為藥械的管理部門。、財務(wù)部負責(zé)對全院藥械管理工作的監(jiān)督和檢查，為藥械的監(jiān)管部門。第三條、入庫、登記造冊、藥械采6、購回來后應(yīng)及時入庫，由倉庫出具一式三聯(lián)的“入庫單” 一聯(lián)倉庫作為入庫登記憑證，一聯(lián)交采購人員作為報銷憑證，一聯(lián)交財務(wù)部備案。、屬于固定資產(chǎn)的醫(yī)療器械在入庫時，由倉庫登記在固定資產(chǎn)（藥械）入庫登記表（附表4），屬于耗材的登記在耗材（藥械）入庫登記表中（附表5）并由倉庫人員和入庫人員共同簽字。以上2個表格每月3日前復(fù)印一份到藥械科備案，無特殊情況的逾期1天扣10元。、“入庫單”必須編號，填錯的必須寫明作廢，“入庫單”不得撕掉或缺頁、“入庫單”丟失的必須到財務(wù)部補辦，不得在倉庫直接補開，違者視為再次入庫，由倉庫承擔(dān)全部責(zé)任。、入庫人和倉庫保管責(zé)任人應(yīng)在“入庫單”上簽字確認。第四條、領(lǐng)用、出庫、藥械出7、庫時： a、由倉庫出具一式三聯(lián)的“出庫單”，一聯(lián)倉庫作為出庫登記憑證，一聯(lián)交領(lǐng)取人作為科室保有藥械憑證，一聯(lián)交財務(wù)部備案。b、藥械出庫時屬于固定資產(chǎn)的由倉庫以科室為單位登記在科室固定資產(chǎn)（藥械）出庫登記表（附表6）中，屬于耗材的登記在科室耗材（藥械）出庫登記表（附表7）中，并由倉庫人員和入庫人員共同簽字。以上2個表格每月3日前復(fù)印一份到藥械科備案，無特殊情況的逾期1天扣10元。c、“出庫單”必須編號，填錯的必須寫明作廢，不得撕掉或缺頁d、出庫單丟失的必須到財務(wù)部補辦，不得在倉庫直接補開，違者視為沒有出庫，由倉庫承擔(dān)全部責(zé)任。e、出庫人和倉庫保管責(zé)任人應(yīng)在“入庫單”上簽字確認。、各部門要領(lǐng)取藥械8、應(yīng)填寫藥械領(lǐng)用申請單（附表8），臨床科室申領(lǐng)藥械時必須由護士長簽字并經(jīng)藥械科主任簽字后方可領(lǐng)取。無藥械領(lǐng)用申請單或藥械領(lǐng)用申請單未經(jīng)批準的，倉庫不得發(fā)放。特殊情況的事后應(yīng)及時補辦審批手續(xù)，否則由倉庫管理員承擔(dān)全部責(zé)任。、藥械領(lǐng)用時間為每周二、四（具體時間可由倉庫規(guī)定。）第五條、藥械的保管、藥械領(lǐng)用前的保管由倉庫負責(zé)保管。、藥械出庫后的保管實行“誰使用誰負責(zé)”的專人保管制度，責(zé)任到人。沒有直接使用人的由藥械科負責(zé)保管。若藥械為多人共同使用的，則共同使用的每個人均為藥械的保管責(zé)任人。、各科室必須建立科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表（附表9），作為科室固定資產(chǎn)保管憑證。每次科室在領(lǐng)取屬于固定資產(chǎn)的藥械后應(yīng)9、根據(jù)倉庫開具的“出庫單”及時登記在科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表中。固定資產(chǎn)領(lǐng)取后1個星期未登記的，對科室負責(zé)人罰款50元/次。、科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表由保管責(zé)任人、科室負責(zé)人和藥械科負責(zé)人共同簽字，并復(fù)印一份到藥械科備案。保管責(zé)任人離職時由科室負責(zé)人指定專人與其進行移交，并由新保管責(zé)任人在科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表簽字確認。、藥械的保管責(zé)任人因未盡保管職責(zé)而造成醫(yī)院藥械丟失或損壞的，由保管責(zé)任人承擔(dān)80%的責(zé)任，科室負責(zé)人（或護士長）和藥械科各承擔(dān)10%的連帶管理責(zé)任。、保管責(zé)任人離職時，應(yīng)將所保管的藥械以清單形式移交給科室負責(zé)人（或護士長）。科室負責(zé)人（或護士長）和藥械科在保管責(zé)任人離職“10、工作移交通知單”上簽字前應(yīng)認真核對藥械數(shù)量是否相符、功能狀態(tài)是否完好。否則，若出現(xiàn)藥械丟失或損壞的，由科室負責(zé)人（或護士長）承擔(dān)80%的直接管理責(zé)任，藥械科承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任。第六條、藥械的使用、科室負責(zé)人應(yīng)做好領(lǐng)取藥械的使用管理工作，堅持節(jié)約的原則合理使用藥械，如發(fā)現(xiàn)嚴重浪費的由科室負責(zé)人承擔(dān)50%的責(zé)任。、由于管理不善或操作人員違規(guī)操作造成藥械丟失或損壞的，按凈值賠償；不能落實到人的，由關(guān)系人分攤。工作中不慎損壞藥械的，按其原價的50%賠償。造成經(jīng)濟損失的，視情況賠償。第七條、藥械的盤點、定期實地盤點a、對固定資產(chǎn)的盤點：藥械科應(yīng)聯(lián)合財務(wù)部每月對各科室屬固定資產(chǎn)的醫(yī)療器械進行實地盤點11、一次，認真核對科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表中登記的藥械是否與實際藥械相符，并檢查其功能狀態(tài)。b、對耗材的盤點：藥械科應(yīng)聯(lián)合財務(wù)部每季度對耗材盤點一次。、盤點報告制度：盤點工作完成后，由財務(wù)部在每月10日前寫出藥械（固定資產(chǎn)）盤點報告表（附表10），每季度10日前寫出藥械（耗材）盤點報告表（附表11）經(jīng)藥械科會簽確認后將盤點情況上交總經(jīng)理。第八條、藥械的維護、藥械科負責(zé)對藥械使用過程中的日常定期維護。、藥械科因未按要求對藥械進行定期維護而使藥械在使用過程中途不能工作的，由藥械科負責(zé)人承擔(dān)20%的責(zé)任、指定維護人承擔(dān)80%的責(zé)任。造成經(jīng)濟損失的，視情況賠償。第九條、藥械的報損、藥械在使用過程中因正常12、損壞的，應(yīng)及時報告藥械科。報損可通過口頭形式或書面形式2種。報損時應(yīng)說明報損藥械所在科室、損壞情形等。、藥械報損后，經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員鑒定屬人為破壞的，由肇事者承擔(dān)全部責(zé)任，屬違規(guī)操作損壞或未按規(guī)定定期維護損壞的，由直接操作者或維護者承擔(dān)80%的責(zé)任，藥械科負責(zé)人承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任；屬正常損壞的應(yīng)盡快修復(fù)。第十條、藥械的維修、藥械的維修由藥械科指定專人負責(zé)，本單位維修專人不能維修的，由藥械科負責(zé)聯(lián)系外來專業(yè)人員或廠家維修點進行維修。嚴禁非專業(yè)人員擅自維修，否則造成藥械損壞的，由擅自維修者承擔(dān)全部責(zé)任。、藥械維修費在200以下的由藥械科批準后即可維修，200-500元的報行政副院長批準，50013、元以上的報醫(yī)院總經(jīng)理批準。、藥械修復(fù)后，需經(jīng)藥械科驗收。收取維修費的憑藥械科開具的藥械維修申請、驗收單（附表12）才能報銷。無藥械維修申請、驗收單的一律不支付維修費。第十一條、藥械的轉(zhuǎn)移、藥械的轉(zhuǎn)移是指藥械在院內(nèi)部門間的轉(zhuǎn)移。、藥械的轉(zhuǎn)移分為暫時轉(zhuǎn)移、定期轉(zhuǎn)移和永久轉(zhuǎn)移兩種：a、暫時轉(zhuǎn)移：指不超過7天的轉(zhuǎn)移，由所需人向藥械保管部門暫借，可以口頭形式或書面形式，借時要向藥械保管部門打借條為據(jù)。b、定期轉(zhuǎn)移：指7天以上一定時期以內(nèi)的轉(zhuǎn)移，由所需人提出書面申請經(jīng)藥械科批準后向藥械保管部門暫借。c、永久轉(zhuǎn)移：指永久性的藥械轉(zhuǎn)移，必須填寫一式三聯(lián)的藥械轉(zhuǎn)移單（附表13）并經(jīng)藥械科批準，一聯(lián)由移出部門留存14、，作為藥械移出憑證；一聯(lián)由移入部門留存，作為藥械移入憑證；一聯(lián)由藥械科留存，作為藥械去向憑證。藥械移出部門、移入部門和藥械科均應(yīng)在藥械轉(zhuǎn)移單上簽字確認。、定期轉(zhuǎn)移或永久轉(zhuǎn)移未經(jīng)藥械科批準擅自轉(zhuǎn)移的，均視為無效轉(zhuǎn)移，并對藥械保管部門罰款50元/次。因無效轉(zhuǎn)移而使藥械丟失或損壞的，由藥械保管部門承擔(dān)全部責(zé)任。第十二條、藥械的出借、原則上醫(yī)院藥械不出借給外單位使用。、確需出借給外單位的應(yīng)由借物人或單位向藥械科提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出借，違者罰款500元/次。造成損壞或丟失的，由藥械保管部門承擔(dān)全部責(zé)任。第十三條、藥械的處置藥械的處置包括藥械的調(diào)撥和報廢兩種，任何藥械的處置都必須經(jīng)總經(jīng)理批準。、15、藥械的調(diào)撥：是指將藥械永久性調(diào)出本單位。藥械調(diào)撥應(yīng)由藥械管理部門填寫一式三聯(lián)藥械調(diào)撥單（附表14）（一聯(lián)由藥械科留存、一聯(lián)交財務(wù)部、一聯(lián)交保管部門），經(jīng)執(zhí)總經(jīng)理批準后才能調(diào)撥。藥械調(diào)撥單上應(yīng)注明藥械名稱及規(guī)格型號、編號、所在科室、使用人、啟用時間、原值、凈值、調(diào)撥時間、調(diào)入單位等。、藥械報廢：由藥械科填寫一式三聯(lián)藥械報廢單（附表15）（一聯(lián)由藥械科留存、一聯(lián)交財務(wù)部、一聯(lián)交保管部門），經(jīng)總經(jīng)理批準后才能執(zhí)行報廢。藥械報廢必須滿足以下條件之一：a、報廢年限已到，無法繼續(xù)使用。b、維修費用過高c、損壞無法修復(fù)d、技術(shù)嚴重落后，沒有繼續(xù)使用的價值，但可以對外出售附表1： 月份藥械采購計劃表編號藥械名16、稱規(guī)格單位上月庫存量本月購進量本月消耗量本月庫存量下月采購量12（此表每月25日前報總經(jīng)理審批，次月5日前采購到位。）附表2：藥械臨時采購申請表申請部門申請人申請時間采購理由 采購藥械規(guī)格數(shù)量其他部門領(lǐng)導(dǎo)意見： 藥械科意見：審批領(lǐng)導(dǎo)意見：附表3：藥械采購信息管理表藥械名稱規(guī)格供應(yīng)商供應(yīng)價格聯(lián)系人聯(lián)系電話其他供選擇的供應(yīng)商（注：1、每月采購信息必須做好及時登記并嚴格保密；2、此表每月應(yīng)復(fù)印一份到財務(wù)部備案；）附表4：固定資產(chǎn)（藥械）入庫登記表入庫時間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量入庫員倉庫員備注（注：1、入庫人、倉庫員必須親筆簽名以示入庫；2、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表：5入庫時間耗材17、名稱規(guī)格單位數(shù)量入庫員倉庫員備注耗材（藥械）入庫登記表（注：1、入庫人、倉庫員必須親筆簽名以示入庫；2、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表6：科室固定資產(chǎn)（藥械）出庫登記表科室：出庫時間固定資產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量出庫人領(lǐng)取人備注（注：1、出庫人、領(lǐng)取人必須親筆簽名以示領(lǐng)取；2、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表7：科室耗材（藥械）出庫登記表科室：出庫時間耗材名稱規(guī)格單位數(shù)量出庫人領(lǐng)取人備注（注：1、出庫人、領(lǐng)取人必須親筆簽名以示領(lǐng)取；2、此表于次月3日前復(fù)印一份到藥械科備案）附表8：藥械領(lǐng)用申請單申請科室申請人申請時間領(lǐng)用藥械名 稱規(guī)格數(shù)量名 稱規(guī)格數(shù)量1.6.2.7.3.8.418、.9.5.10.科室負責(zé)人意見： 藥械科意見： （藥械領(lǐng)用時間為每周二、四）附表9：科室固定資產(chǎn)（藥械）登記表科室： 編號固定資產(chǎn)名稱規(guī)格單位數(shù)量保管人科室負責(zé)人藥械負責(zé)人備注（1、本表一式兩份，科室和藥械科各一份。2、本表若有涂改須由藥械科負責(zé)人簽字，否則無效。3、科室每次領(lǐng)取固定資產(chǎn)后應(yīng)及時登記）附表10：藥械（固定資產(chǎn)）盤點報告表時間： 年 月 日科室藥械名稱規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈數(shù)量盤虧數(shù)量差異原因擬處理建議參加盤點人員： 制表人： 財務(wù)負責(zé)人： 藥械負責(zé)人： 總經(jīng)理：（本表每月10日前報總經(jīng)理）附表11：藥械（耗材）盤點報告表時間： 年 月 日耗材名稱規(guī) 格單位賬面數(shù)量盤點數(shù)量19、盤盈數(shù)量盤虧數(shù)量差異原因擬處理建議參加盤點人員： 制表人： 財務(wù)負責(zé)人： 藥械負責(zé)人： 總經(jīng)理：（本表每月10日前報總經(jīng)理）附表12：藥械維修申請、驗收單維修申請申請部門申請時間維修藥械維修原因藥械科意見：經(jīng)營副院長意見：院長意見：總經(jīng)理意見：維修驗收維修時間維修人聯(lián)系電話維修情況驗收情況驗收時間驗收人維修費用（維修費報銷時必須附上本表及足額票據(jù)）附表13：藥械轉(zhuǎn)移單編號名稱規(guī)格或型號單位數(shù)量所在部門移入部門轉(zhuǎn)移原因所在部門意見：移入部門意見：藥械科意見：附表14：藥械調(diào)撥單藥械名稱編號規(guī)格型號所在科室使用人啟用時間原值凈值調(diào)撥時間調(diào)入單位調(diào)撥原因藥械科：所在科室：財務(wù)部：總經(jīng)理： （此表一式三聯(lián)，一聯(lián)由所在科室保管、一聯(lián)由藥械科留底，、一聯(lián)交財務(wù)部備案）附表15：藥械報廢單時間： 年 月 日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量金額使用部門使用人啟用時間報廢理由使用部門意見：藥械科意見：總經(jīng)理意見：