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1、醫院物資缺失及及庫房管理員責任追究制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據醫療器械管理條例規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：一、物資缺失追究制度（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。（二）2、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生后，一切損失責任庫房管理責任人承擔。（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。二、物資報廢、失效管理與追究制度：（一）、于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷賬3、。但于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失管理責任人全部賠付，并按照醫院相關規定追加處罰責任。（二）、醫院定制產品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。（三）、非定制產品的報廢：1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的，應當執行換新處理。2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或4、換新備庫。3、特殊產品執行有需采購、一事一購的原則。于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發放完合理的備庫存品。6、于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。凡發生上述產品的報廢，均應庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分5、，科內年度考核為不合格。三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度（一）、根據醫療器械管理條例、政府陽光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。（六）、產品異常事件發生后，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。上述各項考核標準，醫院已制定醫療設備管理的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。