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1、醫院物資采購驗收、出庫領用管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 物資采購及驗收管理制度 一、申購制度 1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。 2、物資申購單由申購人填寫，經科主任復核，倉庫核量，主管院長審核，院長批準后交由采購人員采購。3、申購單一式三聯，所有字簽完以后，申購科室自己留存一聯作為科室留底，交倉庫一聯作為收（入）庫核對用，交財務一聯作為財務核對付款用。 二、采購制度及流程1、各科室、部門所需物資應在每月28日前做好下月計劃2、，交倉庫保管整理，倉庫根據現有庫存情況在確需補充時于每月3日前提出采購計劃交辦公室負責辦理。 2、辦公室應根據倉庫上報的計劃在當日及時匯編上報，由會計核對、院長審核、總裁審批批準后方可進行采購。 3、采購專業性物資，應當由采購員與業務科室共同采購。物資購來后，必須由倉庫及具體使用科室驗收后才準入庫。 4、增添新的設備及物資，各科室必須提出書面申請，經院領導批準后，方可遞交采購員。為防止盲目采購和工作漏洞，采購員在進行市場調查后，須制填價格比對表交院領導審核確定后方可采購。 5、采購醫療器械及中西藥品時必須向供貨方索取相關資質、資料、證件等相關合格證和許可證。 6、因搶救等特殊情況的零星采購，應3、采取先請示后采購、急事急辦的原則，從速采購，保證急需。 7、為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，倉庫人員不可兼采購員職務。8、 嚴禁無計劃無單據采購，違者追究經濟責任。具體采購流程：1、 每月28日前各科室做好下月計劃，交倉庫保管整理。2、每月3日前，倉庫保管將全院的申購計劃進行統計，填寫物品申購表并打印交于辦公室。3、辦公室將物品申購表交主管院長、院長、審批、簽字。審批需1-2個工作日。4、后勤部收到審批后的物品申購表，安排采購一周內采購到位。5、采購員將醫院所需的物品送至醫院，由醫院倉庫保管員驗收、入庫、登記、上賬。三、驗收制度及流程 1、凡購進一切公用物資需憑訂貨單、4、請購單或其它正規手續方能驗收入庫，經倉庫辦理入庫驗收手續后，方可記賬、領用。 2、驗收時必須有采購人員、庫房人員、具體使用科室負責人三方在場共同驗收，否則不得填寫入庫單。 3、入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員、采購人員、驗收人員、會計簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯采購保存，一聯財務作帳并登明細帳。 4、驗收新購物品時，新購物品不得與私人物品調換。5、 各科室未辦請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。 四、入庫制度及流程1、物資入庫：保管員、采購員一起憑請購單與交貨人交接手續，核對物資名稱、規格、型號、數量； 2、入庫物資與請購單不符、不成套、不齊全等，立即告知供貨商，5、供貨商要采取相應的處理，不得拖延； 3、后勤會計憑后勤庫房簽字的送貨單據上后勤庫房賬，無庫房簽字的送貨單據財務應拒絕受理； 4、物資驗收無誤后，由庫房填寫驗收入庫單作為入庫上賬的依據，填寫驗收入庫單（一式三份：一份給采購，一份給后勤保障科，一份會計留存）。做到賬與賬相符（后勤會計賬與庫房賬相符），賬與物相符（庫房的賬與實物相符）； 5、對于物資驗收入庫過程中的有關數量、質量、規格、品名等不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告后勤保障科、財務科和主管領導處理； 6、對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀、防火、防盜工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放； 7、同6、類物品應集中存放同一場所擺放時注意取拿方向一致。 8、厚重品置于下方，輕薄品置于上方，出庫頻率高的放于出口附近，各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運操作； 9、手續不全的提貨領物品事項，保管員有權拒絕發放。 10、庫房每月25-30日與財務會計一起對本月入庫、出庫、庫存物品進行盤點。盤點表報一式三份（庫房一份，后勤保障科一份，主管領導一份。） 在月底盤點中注意有限期的物品，及時發放，減少浪費。 物資的出庫領用制度 一、各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填寫出庫單。 二、出庫單一式三聯，會計記帳聯、保管聯，科室領用聯。出庫單上必須有保管員、領料人簽名。會計、保管、科室各個物資明細帳都相符7、。 三、入庫單、出庫單應在每周一及月末25日由保管送交財務科，及時傳遞，及時核實，真實反映庫存量。規定以舊換新的物品必需以舊換新，否則不給領取。 四、各科室每月月末應把本月領用的物資及耗用明細表報送財務科一份，經財務科核對后，對各科室進行考核。確保物資出庫準確性，有利于考核各科室的成本核算。醫院物資下送制度 為了加強醫院物資內部成員之間的溝通，便于及時掌握物料齊套備料情況，提高工作效率，保證物資配送整體工作有序、高效的進行，特制定本管理制度：一、物資下送工作人員要嚴格遵守國家的相關法律，遵守醫院的規章制度，不得違規下送物資。二、下送物品要做到：數目清楚、質地完好，若有數量短缺、質量有損、既要當8、面分清責任，又要時候妥善處理。三、物資下送工作人員到庫房領取各種物資一律憑物證供應科簽發的“出品申請單”。無“出庫申請單”，一律不受理。四、庫房應堅持物資下送制度。五、科室領用的物品質量、規格不合格者，可當天內到庫房退換。應急物質采購預案 醫院后勤部門所儲備的物質不足或斷檔的情況下，為確保全院各科需求和醫療安全安全，根據有關規定，制定本預案。 一、應急采購組織管理醫院確定機構和人員，切實加強對本單位物質供應配送及應急采購的組織管理，及時掌握動態變化，及時發現問題，解決問題，確保物質供應配送不斷檔。二、應急采購適用范圍 1、庫存不足的物質，急用物質。 2.臨床使用特殊物質。 3.應激狀態下繼續物質。 三、應急采購主體、原則、方式 應急采購實施主體。原則上辦公室是應急采購實施主體。應急采購有關原則。出現應急采購需求后，各科必須遵循以下原則：所需物質類型、品種、數量。辦公室接到通知應在第一時間內完成采購任務。 四、應急采購后期處置 1、及時查找原因。辦公室處理后應立即查找原因，客觀分清責任主體原則上原因，進行整改。 2、整改措施及書面材料上報主管領導。 3、嚴格責任追究。對造成應急采購的責任主體及人員，予以嚴肅處理。