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1、醫院物資計劃、帳務單據管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的1.0.1 為了做好院辦物資計劃管理工作，特制定本制度。2 適用范圍2.0.1 制度適用于院辦物資計劃管理。3 內容301 每年初要求院屬各單位統一向辦公室申報全年生產維修需求物資計劃。302 計劃員參照上年度物資消耗情況，經過嚴格核算，摸清當年全院設計任務及各種維修量實際情況，嚴格按照上級業務部門有關文件精神，按類別詳細做出年度計劃季度計劃月計劃。303 與財務處進行資金使用計劃平衡后報院主管領導初審，經院長辦公會通過后實施。304 計劃外材料2、費用支出和急用材料應有書面申請，說明原因，經院主管部門領導簽署意見后報主管院長審批，額度較大的應請示院長并與財務部門平衡后方可辦理。十六、 物資采購管理制度1 目的101 為了做好物資采購管理工作，特建立本制度。2 適用范圍201 本制度適用于DPDI 物資采購管理。3 內容301 嚴格執行總廠慶石化財資發20032 號文件關于印發的通知等有關文件精神。302 為了減少物資積壓，加速物流周轉，各科室生產用料需提前半個月將申請單交辦公室，技術要求較強的短缺物資提前一個月申請，除特殊情況外，避免出現急用提料現象，以免影響生產。303 嚴格按照院生產所需進行采購，做到貨比三家，要在有經營加工能力的經3、銷商或廠家直接購貨，大宗物資要招投標，必須做到質量保證、價格合理、時間及時，要把經銷商的營業執照稅務登記證等相關資質的復印件留存，要鑒訂合同和質量保證書。304 各科室未經主管院長批準外購物資及加工各種材料費用辦公室不預辦理物資驗收入庫、出庫手續。305 物資采購額度要按文件的規定經有關部門有關領導批準后到審計處審計后方可鑒訂合同。306 所有采購都必須填寫物資采購申請單，特殊情況經領導同意的可先購，但必須補辦物資采購申請單，采購申請單一式三份，計劃員、保管員、主任各一份。十七、 物資倉儲及發放管理制度1 目的101 為了做好物資倉儲及發放管理工作，特制定本制度。2 適用范圍201 本制度適用4、于院辦物資倉儲及發放管理。3 內容31 物資的保管301 嚴格按照上級業務部門核定的最高物資儲備量和最低物資儲備量，隨時做好庫存物資儲備量的補充和調整，確保各項生產維修用料。302 各種物資入庫時，保管員按物資申請計劃嚴格檢驗物資名稱數量和物資的質量，與物資計劃申請單不符的保管員有權拒收，庫房管理科學化，達到四號定位五五擺放，按照物資保管保養技術規程保管保養物資，物資擺放規格化。303 物資到貨驗收交接手續齊全，到貨驗收記錄填寫認真、詳細準確，每月底按物資申請單入庫單出庫單與庫有實物核對。304 加強安全防范措施，防火設備、防盜門、鎖等齊全，消防設施注明專人管理，庫容庫貌井然有序，杜絕庫房內吸5、煙及存放與保管物資無關的物品。305 保管員做到四懂三會，遵紀守法，堅持崗位練兵，提高技術業務素質為生產服務。32 物資的發放321 院辦公室對院屬各單位進行生產及維修所需物資調撥一律采用在總廠物資公司統一購入的基層材料庫單簽發，各種物資器材出庫單據各欄目必須蓋章，簽字無效，否則保管員有權拒付。322 按主管院長批示物資種類和數量發放。323 按院屬單位計劃內物資發放。324 按臨時急需物資發放325 撥料人簽發各種物資時，要清楚撥出物資的用途、消耗數量，并跟蹤物資的使用效果。326 對在院職工因個人工作需要使用的各種用具等先由本人在保存的個人保管卡片上登記后發放。33 物資的回收331 院內6、各單位更換計算機硬盤、主板等，經批準后由計算機室統一到院計劃員交壞換新。332 各單位更換的打印機、復印機、傳真機硒鼓、墨粉盒由計算機室統一交到院計劃員。333 設計人員更換已損壞的計算器，必須到院計劃員交舊壞換新。十八、 物資帳務與單據管理制度1 目的101 為了做好物資帳務與單據管理工作特制定本制度。2 適用范圍201 本制度適用于物資帳務與單據管理。3 內容301 每月、季、半年、年未及時準確把院物流管理情況分別按上級業務部門的規定編制報表，報有關領導。302 建立健全物資收發存放資金統計臺帳。303 建立健全器材付款入庫登記臺帳。304 建立健全年度物資購進，消耗與庫存統計臺帳。305 建立健全器材收發存動態撥料臺帳。306 建立健全器材明細帳。307 收、發單據、帳冊、年度物資計劃書、年度庫存器材收、發、存明細報表、記錄等資料裝訂成冊、編號，實行檔案化管理，及時與信息檔案室辦好移交檔案書。