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1、醫院資金審批及報銷程序制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為嚴格遵守財務制度，維護財經紀律，規范財務管理秩序，加強資金管理，提高資金使用效益，防止損失、杜絕浪費是，保證資金安全，特制定本制度。一、審批原則根據國家財經方針、政策及法規，結合本單位有關規定，本著“厲行節約，勤儉辦事”的原則，嚴格遵守費用開支范圍、開支標準和資金使用規定，把好資金審批關。對違反財經紀律的開支，審批人員應當予以制止、核減或拒絕審批；對損害國家或集體利益的開支，有權加以制止并向單位負責人報告。1、醫院的一切財務收支活動必須嚴格遵守國家法律法規2、和財務規章制度。2、醫院經費開支權限應體現統一管理、分級負責、集中控制的原則，執行“三重一大”的規定，堅持財務開支由授權審批、層層負責的原則。3、醫院各項經費開支的審批有明確審批權限規范與程序，授權范圍和內容應大授權書中明確，實行先下級，后上級逐級上報審批的制度。4、院長辦公會集體討論審批的事項：醫院年度預算；預算內開支金額在限額以上的經費支出；追加和調整預算項目；對外投資、合作、捐贈、技術轉讓等事宜；其他重大經濟事項。5、報銷的原始單據必須真實、合法、有效，外來必須是由稅務部門監制的正式發票或財政部門監制的正式收據。6、所有的借款必須在經濟活動結束后1個月內報銷。7、嚴格現金管理，大于現金支3、付額度的支出，應使用銀行轉賬支票結算。8、堅持權責對等原則，實行責任追究制度和重大經濟事項實行領導負責制。9、如有濫用職權、玩忽職守給醫院帶來經濟損失的，應由直接經辦人和第一審批人承擔主要責任，并依據國家相關規定給予經濟處罰和行政處分。二、審批程序單位的各項支出要在單位負責人領導下，由財務科統一執行，并根據批準的支出預算進行分級歸口管理。藥品材料采購，應由采購科室按月編制采購計劃，報分管領導審批后送財務科。藥品、材料驗收后，由經辦人、管理科室負責人簽字，財務主管領導審批，財務科根據資金情況，分期分批支付款項。設備采購由經辦人、管理科室負責人簽字，單位負責人審批，財務科憑已簽定的有效合同及其他有4、關資料（大型設備采購應有可行性論證報告）辦理付款，凡屬于專項控制商品或政府采購商品，付款時必須付附有關審批資料。采購合同須經主管財務領導會簽。大修、基建等項目用款，財務科憑已簽定的合同及造價預算、工程進度結算單、工程形象進度表、工程決算審計部門結算單，經基建部門、監理人和分管領導簽字，單位負責人審批后，按基建付款的有關規定辦理付款，工程竣工決算應由有審價資格的中介機構出具審計報告。100萬元以上的項目，必須進行項目投資分析，提供可行性研究報告?；ê贤毥浿鞴茇攧疹I導會簽。對外合作、對外投資，不論金額大小，必須進行投資決策分析，提供可行性論證報告，經單位領導辦公會議討論決定，報省衛生廳批準，由單位負責人簽字后執行。