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1、醫(yī)院檢驗(yàn)科試劑耗材控制二級(jí)庫(kù)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 檢驗(yàn)科試劑耗材控制程序1目的：根據(jù)醫(yī)院相關(guān)規(guī)章制度，為規(guī)范本科試劑管理、進(jìn)一步加強(qiáng)試劑、耗材請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收、使用及保存等工作，特制定本程序。2適用范圍：適用于本科所有檢驗(yàn)試劑及檢驗(yàn)耗材的管理。3職責(zé)：各實(shí)驗(yàn)室組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本室試劑的請(qǐng)購(gòu)、論證、驗(yàn)收及保存等具體事項(xiàng)的落實(shí)。試劑管理小組負(fù)責(zé)搜集各室試劑使用中的反饋意見，并及時(shí)組織討論處理。科主任對(duì)試劑使用管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并參與試劑的招標(biāo)等。 科室意見報(bào)到器械科，由器械科負(fù)責(zé)試劑的招標(biāo)、采購(gòu)，并對(duì)試劑“三證”2、進(jìn)行審核把關(guān)。4內(nèi)容：(1)成立試劑管理小組，協(xié)助科主任規(guī)范試劑管理過程中各個(gè)環(huán)節(jié)。并指定專人做好試劑的登記入庫(kù)、出庫(kù)、清點(diǎn)盤存、保管、報(bào)廢等工作，做到賬冊(cè)實(shí)物相符。(2)請(qǐng)購(gòu)試劑必須填寫請(qǐng)購(gòu)單，科主任審查簽字，然后交院器械科統(tǒng)一采購(gòu)。 (3)各實(shí)驗(yàn)室組長(zhǎng)要按實(shí)際用量，以保證檢驗(yàn)質(zhì)量和節(jié)約開支為原則，有計(jì)劃地請(qǐng)購(gòu)試劑，以免造成試劑的無(wú)故浪費(fèi)。(4)試劑進(jìn)貨要做到來(lái)源渠道正規(guī)、貨物優(yōu)質(zhì)、有批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)日期及供貨單位加蓋紅印的經(jīng)營(yíng)許可證、生產(chǎn)許可證、注冊(cè)證復(fù)印件和法人委托書及業(yè)務(wù)員的身份證明。以上資料統(tǒng)一由器械科專人登記保管。(5)驗(yàn)收試劑時(shí)，須核對(duì)規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量，批準(zhǔn)文號(hào)。發(fā)現(xiàn)試劑盒破損、試3、劑溢出及過期試劑一律給予退回。驗(yàn)收人須在發(fā)票上簽字，并在試劑驗(yàn)收登記上詳細(xì)記錄，然后將發(fā)票交科主任復(fù)審后交到器械科再次復(fù)審。(6)更換試劑品牌應(yīng)向科主任說(shuō)明理由，由科主任上報(bào)器械科，經(jīng)招標(biāo)、論證擇優(yōu)選用。(7)自配試劑必須經(jīng)過質(zhì)量檢測(cè)或比對(duì)后方可使用。試劑標(biāo)簽清楚，整齊，標(biāo)簽上要寫明試劑名稱、濃度、配制日期，配制人、有效期等，特殊保存要注明。(8)實(shí)驗(yàn)用純水每天要用STD儀檢測(cè)純度(要求0.05ppm)。每月采樣一次送微生物室做細(xì)菌培養(yǎng)，不合格純水不能用于任何實(shí)驗(yàn)。(9)各實(shí)驗(yàn)室組長(zhǎng)要做好試劑的請(qǐng)購(gòu)、使用和保存工作，每月底由試劑管理小組檢查庫(kù)存試劑，防止變質(zhì)、過期和浪費(fèi)，并及時(shí)請(qǐng)購(gòu)，以保證日常4、工作。(10)不定期的召開試劑管理小組會(huì)議，對(duì)近期試劑使用中的問題進(jìn)行討論解決，屬試劑質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)反饋，或及時(shí)與廠家溝通解決，必要時(shí)更換試劑品牌。(11)試劑必須與化學(xué)藥品分開存放，存放試劑的冰箱和冷庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人物品，并每天檢查冰箱及冷庫(kù)溫度、做好記錄。劇毒、易燃、易爆品要按要求保管并由專人負(fù)責(zé)、強(qiáng)酸強(qiáng)堿試劑要單獨(dú)保存。具體參照易烯、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品管理制度。(12科室開展新項(xiàng)目需科主任召開科務(wù)會(huì)討論通過，并核算試劑成本，選擇優(yōu)質(zhì)試劑品牌按醫(yī)院報(bào)批程序報(bào)請(qǐng)申購(gòu)。(13)試劑外借一律經(jīng)科主任同意并履行手續(xù)（借條）方可執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)保管員工作職責(zé)1、熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，加強(qiáng)責(zé)任心，遵守5、勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位。2、熟悉各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)所管物資、設(shè)備、器材的入庫(kù)驗(yàn)收、記帳、保管、發(fā)放工作，掌握供需情況，及時(shí)提出采購(gòu)建議。堅(jiān)持物資管理原則，凡采購(gòu)的材料不符合要求，或規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量不符，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)。3、能熟練使用微機(jī)管理進(jìn)庫(kù)物資的詳細(xì)資料，如型號(hào)、性能、生產(chǎn)廠商、產(chǎn)地、價(jià)格、用途和售后服務(wù)等。做到所管物資標(biāo)記明顯、擺放整齊、數(shù)量準(zhǔn)確、帳物相符。4、嚴(yán)格遵守領(lǐng)用制度，完備領(lǐng)用手續(xù)，定期存盤，核對(duì)庫(kù)存物資。5、加強(qiáng)安全觀念，妥善保管倉(cāng)庫(kù)物資，做好物資的防火、防盜、防潮、防腐等工作，防止事故發(fā)生。6、堅(jiān)持勤儉節(jié)約，修舊利廢，減少浪費(fèi)，提高利用率。7、工作主動(dòng)，方便用戶，堅(jiān)6、持原則，服務(wù)熱情。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。科室材料會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、熟悉和掌握有關(guān)試劑、耗材會(huì)計(jì)法規(guī)，協(xié)助科室主任制定本科室內(nèi)的試劑、耗材及固定資產(chǎn)核算與管理辦法。2、做好試劑、耗材儲(chǔ)備控制，包括試劑、耗材采購(gòu)的控制，庫(kù)存的控制，試劑、耗材消耗的控制，審核采購(gòu)計(jì)劃。3、搞好試劑、耗材的日常核算和管理工作，配合采購(gòu)、供應(yīng)部門編制“試劑、耗材目錄”，審查試劑、耗材收發(fā)的原始憑證。4、負(fù)責(zé)做好試劑、耗材的稽核工作，參與試劑、耗材的清查盤點(diǎn)，月末終了應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)保管員、科主任核對(duì)賬務(wù)。5、做好科主任臨時(shí)交辦的其他工作。檢驗(yàn)科二級(jí)庫(kù)管理制度1. 檢驗(yàn)科二級(jí)庫(kù)主要負(fù)責(zé)檢驗(yàn)科相關(guān)一次性醫(yī)用物資和貴重衛(wèi)材的發(fā)放7、工作，以便于臨床工作的開展。2. 檢驗(yàn)科二級(jí)庫(kù)為醫(yī)院一級(jí)庫(kù)的子庫(kù)，兩級(jí)庫(kù)房之間的物品流動(dòng)為庫(kù)內(nèi)轉(zhuǎn)移， 檢驗(yàn)科二級(jí)庫(kù)發(fā)放的所有物品全部經(jīng)一級(jí)庫(kù)入庫(kù)、入賬后再調(diào)撥，日常業(yè)務(wù)也要受一級(jí)庫(kù)指導(dǎo)。3. 檢驗(yàn)科二級(jí)庫(kù)設(shè)固定庫(kù)管員，承擔(dān)試劑耗材驗(yàn)收、調(diào)撥、登記入賬、領(lǐng)用、盤存等工作，負(fù)有二級(jí)庫(kù)資產(chǎn)管理的責(zé)任。4. 檢驗(yàn)科二級(jí)庫(kù)發(fā)放實(shí)行領(lǐng)用制，各室組領(lǐng)用時(shí)由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用單，科主任簽字確認(rèn)。領(lǐng)用單填寫要求字跡清晰和準(zhǔn)確無(wú)誤，單上要詳細(xì)注明領(lǐng)用物品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和領(lǐng)用時(shí)間。5. 檢驗(yàn)科二級(jí)庫(kù)可根據(jù)領(lǐng)用量及到貨情況隨時(shí)向一級(jí)庫(kù)調(diào)撥補(bǔ)充庫(kù)存。并于每月末向一級(jí)庫(kù)上報(bào)下月調(diào)撥預(yù)算數(shù)及當(dāng)月各科領(lǐng)用情況。6. 檢驗(yàn)科二級(jí)8、庫(kù)物品應(yīng)分類碼放，易于盤存，防止擠壓。二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員必須嚴(yán)格控制庫(kù)房溫濕度，將貴重物品應(yīng)單獨(dú)安全存放，落實(shí)庫(kù)房的防火、防盜措施。對(duì)于擺放已去除中包裝后一次性物品的存放架、發(fā)放車應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，庫(kù)存物品擺放時(shí)，不能直接將物品接觸地面，要有隔離層板；庫(kù)存物品擺放時(shí)，也不能碼放過高或接觸頂面，與頂面至少要保持0.5米的距離.7.物資出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，避免物資人為積壓變質(zhì)，如發(fā)現(xiàn)效期臨近的物資應(yīng)及時(shí)反饋到一級(jí)庫(kù)加以處理,不得私自聯(lián)系相關(guān)人員更換、消毒等。如遇因生產(chǎn)方導(dǎo)致的質(zhì)量問題物資的招回，庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間停止發(fā)放，并積極配合生產(chǎn)商的回收工作，并應(yīng)將已使用的情況匯總、上報(bào)至相關(guān)部門。8.庫(kù)管員9、需建立庫(kù)存物資分類賬（電子、手工）、物卡，及時(shí)登記收、發(fā)、存賬，定期盤存，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)查明原因加以調(diào)整。9.庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用量于每月24日前制定下月試劑耗材采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)科主任，并根據(jù)實(shí)際情況制定合理的二級(jí)庫(kù)庫(kù)存基數(shù)。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存量低于安全庫(kù)存數(shù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)撥予以補(bǔ)充。對(duì)于供貨周期較長(zhǎng)，市場(chǎng)貨源相對(duì)緊張的物資應(yīng)設(shè)有較大安全量，以免延誤臨床使用。檢驗(yàn)科值班、交接班制度1、值班人員必須堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗，因事確需短時(shí)間離開值班室時(shí)，務(wù)必標(biāo)明去向。由于失職而造成的糾紛或差錯(cuò)，值班者應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，要嚴(yán)肅處理。2、值班人員要急病人所急，及時(shí)、快速、準(zhǔn)確地進(jìn)行檢驗(yàn)并報(bào)告結(jié)果。搶救病人標(biāo)本應(yīng)優(yōu)先檢驗(yàn)。遇有特殊情況，及時(shí)向總值班報(bào)告。3、當(dāng)班者應(yīng)在做好檢驗(yàn)工作的同時(shí)，做好值班室的清潔衛(wèi)生工作和安全保衛(wèi)工作。4、當(dāng)班者要做好值班記錄并簽名。重要問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并向科主任匯報(bào)。5、下班前，做好交-班工作。6、非本科室人員不應(yīng)進(jìn)值班室。