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1、公司危險(xiǎn)品倉庫物資出入庫、盤點(diǎn)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 倉庫管理制度1.0目的公司對(duì)危險(xiǎn)品倉庫執(zhí)行專人專管制度，目的是對(duì)倉庫物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。2.0范圍適用于公司各事業(yè)部及原料、成品和丙類倉庫的管理。3.0職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)倉庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。3.3 倉管員負(fù)責(zé)對(duì)倉庫的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉庫進(jìn)行管理。4.0方法和過程控制4.1物資入庫4.1.1倉管員、采購員和物資使用部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)2、收，使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任；無需檢驗(yàn)物資，倉管員必須索要供應(yīng)商檢測報(bào)告保留備案。倉管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開出進(jìn)倉單，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2倉管員應(yīng)及時(shí)將入庫的物資登記到庫存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。4.1.3對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場使用，但使用部門須協(xié)助倉管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉管員及時(shí)入帳和銷帳。4.1.4為控制采購物資質(zhì)量，原料桶采用“專桶專用”，各事業(yè)部現(xiàn)用空桶由公司統(tǒng)一管理使用，由倉管員登記造冊(cè)。4.2倉庫管理要求4.2.1倉管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、3、易受潮物資的特性和倉庫條件，把庫存物資分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.1.1倉庫存放規(guī)范必須符合安監(jiān)、消防部門要求，保留合適“五距”。4.2.1.2不合格物資倉庫管理員有權(quán)拒絕入庫。4.2.1.3危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。具體按危險(xiǎn)品管理辦法執(zhí)行。4.2.2所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3應(yīng)根據(jù)倉庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測工具，設(shè)定上下限值，保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4倉庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施4、。4.2.4.1應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.4.2存放危險(xiǎn)品的倉庫須裝防爆燈。4.3物資出庫4.3.1物資的出庫必須憑領(lǐng)料單，經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)用，如有不符，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉管員填寫出倉單由領(lǐng)用人簽字。4.3.2物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。倉庫管理員負(fù)責(zé)發(fā)放物資，領(lǐng)用人叉取物資。4.3.3生產(chǎn)原料領(lǐng)用原則上按“桶”為單位，當(dāng)天未能使用完的由各事業(yè)部生產(chǎn)車間自行保管，不得退回倉庫。4.3.4生產(chǎn)原料領(lǐng)用時(shí)，由倉庫和領(lǐng)用人雙方核對(duì)品名、數(shù)量、質(zhì)量；對(duì)于出庫原料，倉庫不再承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。危險(xiǎn)品倉庫實(shí)行定時(shí)管理制度，工作日每天上午8點(diǎn)鐘至下午4點(diǎn)鐘；周六5、周日如需加班生產(chǎn)的事業(yè)部，周五下班前完成領(lǐng)料工作。特殊情況各事業(yè)部提前到辦公室備案。4.4物資盤點(diǎn)4.4.1倉管員對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)部門審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。4.4.2倉管員對(duì)倉庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：物資申購單、進(jìn)倉單、出倉單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。4.4.3對(duì)庫存時(shí)間較長的物資，發(fā)現(xiàn)破損或超過保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門處理。4.4.4對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.46、.5當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。5.0質(zhì)量記錄和表格5.1 進(jìn)倉單5.2 出倉單5.3 領(lǐng)料單5.4 倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬5.5 待處理物資登記表5.6 物資報(bào)廢申請(qǐng)單5.7 盤盈盤虧處理記錄表5.8 倉庫管理流程圖進(jìn) 倉 單編號(hào)： 項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購：檢驗(yàn)：倉管：進(jìn) 倉 單編號(hào)：項(xiàng)目物資類別填寫日期年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)7、：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：采購；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購：檢驗(yàn)：倉管： 領(lǐng)料單 領(lǐng)用部門： 年 月 日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量備注12345領(lǐng)料人： 核準(zhǔn)： 倉管員： 領(lǐng)料單 領(lǐng)用部門： 年 月 日序號(hào)物品規(guī)格單位用途領(lǐng)用數(shù)量備注12345領(lǐng)料人： 核準(zhǔn)： 倉管員：出 倉 單編號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年 月 日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出 倉 單 編號(hào)：項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年 月 日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉管；8、第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）物資盤存表編號(hào)：序號(hào)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)入庫日期財(cái)務(wù)確認(rèn)經(jīng)手人倉管員備注物資報(bào)廢申請(qǐng)單 編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購置日期報(bào)廢金額采購單價(jià)報(bào)廢原因 簽 名：部門意見 簽 名：相關(guān)職能部門意見 簽 名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見 簽 名：處理情況物資已：按規(guī)定廢棄 修復(fù)使用 退供應(yīng)商 其他： 處理人： 盤盈盤虧處理記錄表編號(hào)：部 門倉 管 員日 期盈虧情況（應(yīng)包括物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、盈虧數(shù)量、采購單價(jià)、盈虧金額等）：簽名：處理意見：簽名：部門經(jīng)理意見：簽名：財(cái)務(wù)意見：簽名：總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名：處理情況：處理人：倉庫管9、理流程圖根據(jù)物資申購單采購，原則上采購數(shù)量不能大于申購數(shù)量，且不能超過總金額，無申購的物品不得能采購入庫倉管員和使用部門指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開進(jìn)庫單并簽字，按指定位置擺放整齊，符合安全規(guī)定物資要分類分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)、安全告知牌；符合五距要求。庫內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉庫清潔、安全入庫管理領(lǐng)用人須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取。一般領(lǐng)用以桶為單位，剩余原料由車間保管。物資按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放，倉管員做好日出庫臺(tái)賬并報(bào)主管，月報(bào)表經(jīng)各事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)周期性采購的物資均實(shí)行以舊換新制度，舊物資每月由財(cái)務(wù)監(jiān)督清點(diǎn)后，倉管員統(tǒng)一處理出庫管理倉管員每月對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)并于25日前做好倉庫進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽名后報(bào)財(cái)務(wù)審核，保證賬物相符。倉庫盤點(diǎn) 出倉單價(jià)以進(jìn)銷存臺(tái)賬上 為準(zhǔn)，相同物品價(jià)格不同時(shí)，出倉單按均價(jià)填寫如：A4紙第一次采購單價(jià)￥22，第二次采購單價(jià)為￥24，出倉時(shí)臺(tái)賬會(huì)自動(dòng)顯示均價(jià)為￥23