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1、公司清潔生產(chǎn)管理及獎(jiǎng)罰制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 目 錄清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃1清潔生產(chǎn)培訓(xùn)制度4清潔生產(chǎn)資料統(tǒng)計(jì)制度6清潔生產(chǎn)項(xiàng)目管理制度8清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度10清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃根據(jù)公司清潔生產(chǎn)審核工作進(jìn)度的要求，制定了本次清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃（見附表1）在實(shí)際工作中，審核小組根據(jù)具體情況，進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到清潔生產(chǎn)的目標(biāo)。清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃按以下七個(gè)階段進(jìn)行：第一階段：審核準(zhǔn)備工作重點(diǎn)是組織宣傳培訓(xùn)、提高全員清潔生產(chǎn)意識(shí)，取得高管理層的支持與參與。組建清潔生產(chǎn)審核小組、制定清潔生產(chǎn)工作計(jì)劃。第二階段：預(yù)2、審核 工作重點(diǎn)是對(duì)企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、環(huán)保狀況、管理狀況、員工素質(zhì)、產(chǎn)污排污狀況、產(chǎn)污原因情況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，確定審核重點(diǎn)。第三階段：審核工作重點(diǎn)是由審核重點(diǎn)單位負(fù)責(zé)確定物料輸入輸出方式，建立物料平衡圖；對(duì)排污狀況分析研究，找出原因；提出和實(shí)施無費(fèi)/低費(fèi)方案并實(shí)施。第四階段：方案的產(chǎn)生和篩選工作重點(diǎn)是研究制定備選方案，對(duì)方案進(jìn)行分類，確定篩選方案，并繼續(xù)實(shí)施無費(fèi)/低費(fèi)方案。第五階段：方案可行性分析工作重點(diǎn)是對(duì)篩選出的方案進(jìn)行技術(shù)、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的綜合分析，向?qū)徍私M推薦可實(shí)施方案。第六階段：方案實(shí)施工作重點(diǎn)是組織實(shí)施推薦方案，并對(duì)方案實(shí)施成果進(jìn)行評(píng)價(jià)。第七階段：持續(xù)清潔生產(chǎn)工作重點(diǎn)是進(jìn)一步建3、立和完善清潔生產(chǎn)組織、相關(guān)支持性文件、制度、記錄等，制定持續(xù)改進(jìn)意見和規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)持續(xù)清潔生產(chǎn)。附表1：清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃表分類項(xiàng)目行動(dòng)方案衡量標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人1審核準(zhǔn)備1.1成立生產(chǎn)審核小組成立小組，下發(fā)文件工作小組1.2制定審核工作計(jì)劃編制計(jì)劃工作小組1.3宣傳、教育、發(fā)動(dòng)培訓(xùn)率90以上工作小組1.5中層以上培訓(xùn)培訓(xùn)率95以上工作小組1.6工作小組培訓(xùn)培訓(xùn)率100工作小組1.7職工培訓(xùn)培訓(xùn)率90以上各部門1.8參觀現(xiàn)場初步了解全廠工藝各部門2預(yù)審核2.1企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查，評(píng)價(jià)排污狀況2.2確定審核重點(diǎn)，制定清潔生產(chǎn)目標(biāo)幾個(gè)備選審核重點(diǎn)，一個(gè)審核重點(diǎn)，目標(biāo)量化2.3初步提出并實(shí)施無低費(fèi)4、方案參與率95以上3審核3.1審核重點(diǎn)現(xiàn)狀調(diào)查3.2實(shí)測輸入輸出物料3.3建立物料平衡和水平衡平衡方案、平衡測試計(jì)算、平衡流程圖分類項(xiàng)目行動(dòng)方案衡量標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間責(zé)任部門責(zé)任人3.4廢物產(chǎn)生的原因和平衡發(fā)現(xiàn)問題分析從生產(chǎn)過程8個(gè)方面分析并提出改進(jìn)方案3.5針對(duì)審核重點(diǎn)提出并實(shí)施無低費(fèi)方案參與率100以上4方案的產(chǎn)生與篩選4.1全民參與征集清潔生產(chǎn)方案參與率95以上4.2方案匯總4.3方案研制與實(shí)施5可行性分析5.1組織主要部門進(jìn)行可行性論證推薦可行方案，不可行方案原因分析5.2方案篩選，可行性分析技術(shù)評(píng)估，環(huán)境評(píng)估，經(jīng)濟(jì)評(píng)估6方案實(shí)施6.1組織方案的實(shí)施無低費(fèi)方案實(shí)施率90以上，中高費(fèi)方案實(shí)施率5、50以上6.2評(píng)估和匯總已實(shí)施的方案的成果1.無低費(fèi)方案數(shù)量，實(shí)施率，實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)，環(huán)境效益2.中高費(fèi)方案數(shù)量，實(shí)施率，實(shí)施后的經(jīng)濟(jì)，環(huán)境效益3.分析清潔生產(chǎn)對(duì)目標(biāo)影響7持續(xù)清潔生產(chǎn)7.1同行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比分析找到差距，明確方向7.2建立和完善清潔生產(chǎn)組織7.3建立和完善清潔生產(chǎn)管理制度7.4制定持續(xù)清潔生產(chǎn)計(jì)劃7.5清潔生產(chǎn)報(bào)告編寫清潔生產(chǎn)培訓(xùn)制度1、目的：1.1 使員工對(duì)清潔生產(chǎn)都有所了解。1.2 為員工參與清潔生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。2、適用范圍：XXX3、執(zhí)行部門：生產(chǎn)技術(shù)科。4、新員工的培訓(xùn)4.1新進(jìn)公司員工培訓(xùn)內(nèi)容為清潔生產(chǎn)基本知識(shí)，包括清潔生產(chǎn)的發(fā)展、清潔生產(chǎn)與企業(yè)、清潔生產(chǎn)的意義等等。46、.2 新員工在培訓(xùn)后，由安環(huán)組或工作部門組織考核。考核的方法為閉卷答卷。4.3 考核成績分為優(yōu)秀、良好、及格和不及格4種。4.4 經(jīng)過清潔生產(chǎn)考核的新員工才作為合格新員工，達(dá)到上崗的要求。5.班組長的培訓(xùn)5.1未經(jīng)培訓(xùn)的班組長在上崗之前必須經(jīng)過清潔生產(chǎn)管理知識(shí)的培訓(xùn)，具體有原始數(shù)據(jù)的記錄與整理、數(shù)據(jù)分析方法、清潔生產(chǎn)方案提出方法、從8個(gè)生產(chǎn)要素降低成本和減少廢物。5.2 日常工作記錄情況作為班組長考核的方式。5.3多次發(fā)現(xiàn)日常記錄不符合清潔生產(chǎn)要求，又不改正者，將按不合格者處理。6、職能組督察和車間主管的培訓(xùn)6.1 未經(jīng)培訓(xùn)的職能組督察和車間主管在上崗前必須進(jìn)行清潔生產(chǎn)技能的培訓(xùn)。主要內(nèi)容有清7、潔生產(chǎn)審核流程、清潔生產(chǎn)方案的確定以及可行性分析。6.2 考核職能組督察或車間主管的方法是各個(gè)車間實(shí)際清潔生產(chǎn)結(jié)果，即組織實(shí)施清潔生產(chǎn)的能力、每年清潔生產(chǎn)實(shí)施效果。清潔生產(chǎn)資料統(tǒng)計(jì)制度1、目的：統(tǒng)一資料統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范統(tǒng)計(jì)方法。2、適用范圍：適用于清潔生產(chǎn)資料的收集。3、執(zhí)行部門： 各職能組和車間。4、資料統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：4.1 生產(chǎn)設(shè)備 各個(gè)車間每年統(tǒng)計(jì)一次生產(chǎn)設(shè)備、儀器、分析儀器等等。 統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目有：種類、型號(hào)、出廠時(shí)間、生產(chǎn)商、功率、放置地點(diǎn)、使用單位等等。4.2 原材料 每個(gè)生產(chǎn)車間必須按生產(chǎn)班次統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)中原材料的消耗量，原材料包括煤矸石、水、電、燒堿、鹽酸、脫硫劑等。 每個(gè)班次在統(tǒng)計(jì)原材料實(shí)8、際消耗量的基礎(chǔ)上，統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的消耗量。 除特殊產(chǎn)品外，如果當(dāng)班發(fā)現(xiàn)異常情況，必須向車間主管報(bào)告，以便及時(shí)處理。5、廢物5.1 本制度所指廢物包括廢水、廢氣、廢灰渣以及其它固體廢棄物。5.2 生產(chǎn)車間必須記錄好各種廢物的產(chǎn)生情況、排放情況、放置情況以及處理情況。5.3 廢物產(chǎn)生情況是指產(chǎn)生的部位、數(shù)量。5.4 廢物排放情況和放置情況是指廢物排放的方法以及流向。5.5 廢物處理情況是指廢物的處理方法以及處理量。5.6 當(dāng)更換產(chǎn)品品種、原材料品種、實(shí)施新工藝以及使用新設(shè)備時(shí)，必須在統(tǒng)計(jì)表上注明。6、統(tǒng)計(jì)資料審核和匯總6.1 各車間主管負(fù)責(zé)資料審核，并在統(tǒng)計(jì)表簽名。6.2 生技處負(fù)責(zé)資料的匯總、整理和保9、管。清潔生產(chǎn)項(xiàng)目管理制度1、目的：1.1 保證清潔生產(chǎn)能持續(xù)地進(jìn)行。1.2 明確清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施流程。2、適用范圍：XXX3、執(zhí)行部門：生技處4、清潔生產(chǎn)方案的提出4.1各車間在平時(shí)工作中，注意收集各個(gè)清潔生產(chǎn)方案。對(duì)于職能組和車間可實(shí)施的無/低費(fèi)方案可以立即組織實(shí)施。4.2生技處每半年將各車間提出清潔生產(chǎn)方案匯總和整理。4.3生技處負(fù)責(zé)將匯總的清潔生產(chǎn)方案整理后上報(bào)清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。4.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)清潔生產(chǎn)進(jìn)行篩選和評(píng)價(jià)。5、清潔生產(chǎn)方案的篩選5.1由清潔生產(chǎn)小組決定可實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案，并制定出相應(yīng)的計(jì)劃。5.2決定實(shí)施的清潔生產(chǎn)方案必須有可行性分析。可行性分析可10、以由本廠相關(guān)職能組和車間負(fù)責(zé)，也可以委托公司有關(guān)處室或外單位進(jìn)行。5.3成本組必須對(duì)清潔生產(chǎn)方案實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行嚴(yán)格審查和核實(shí)，尤其是投入和收益的情況。6、清潔生產(chǎn)方案的實(shí)施和驗(yàn)收6.1各車間必須按照清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制定的計(jì)劃實(shí)施和完成清潔生產(chǎn)方案。6.2清潔生產(chǎn)方案完成后，實(shí)施部門必須提供必要的數(shù)據(jù)和驗(yàn)收申請報(bào)告。由清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。6.3 驗(yàn)收合格，參加工作的有關(guān)人員將作為工作業(yè)績記錄在冊。6.4驗(yàn)收不合格，一定要追究有關(guān)人員的責(zé)任，并找出原因及時(shí)改正。清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)罰制度1、獎(jiǎng)勵(lì)制度1.1 各科室、車間超額完成清潔生產(chǎn)目標(biāo)的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.2 干部、員工的清潔生產(chǎn)合理化建議或清潔生產(chǎn)11、削減方案被公司采納，將根據(jù)效益的大小給予獎(jiǎng)勵(lì)，并作為評(píng)先進(jìn)的依據(jù)。1.3 表彰獎(jiǎng)勵(lì)以黑板報(bào)等為載體的，宣傳清潔生產(chǎn)的好稿件和撰稿人部門。1.4 對(duì)考核成績優(yōu)秀的干部、職工給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.5 在清潔生產(chǎn)中，各科室、車間的工作績效明顯提高的，將給予獎(jiǎng)勵(lì)。1.6 在清潔生產(chǎn)中表現(xiàn)突出的干部或員工將給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、懲罰制度2.1 參加清潔生產(chǎn)培訓(xùn)或座談時(shí)，不準(zhǔn)遲到、早退、睡崗、閑談，違者罰款5元。2.2 參加培訓(xùn)人員有事提前請假，不準(zhǔn)打電話請假或捎假，違者罰款10元。2.3 不參加清潔生產(chǎn)培訓(xùn)或會(huì)議的，罰款30元。2.4 參加培訓(xùn)或座談人員，先在簽到表上簽名后入座，違者罰款5元。2.5 在考核中成績不合格12、的，通過學(xué)習(xí)后進(jìn)行補(bǔ)考，仍不合格者罰款10元，并全廠通報(bào)。2.6 生產(chǎn)一線的員工沒有清潔生產(chǎn)意識(shí)的，不知道清潔生產(chǎn)相關(guān)知識(shí)的，員工罰款10元，負(fù)責(zé)人并罰5元。2.7 科室、車間不按規(guī)定完成任務(wù)，根據(jù)情況罰負(fù)責(zé)人1020元。2.8 對(duì)車間的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，視而不見的，員工罰5元，并追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。2.9 科室、車間要以板報(bào)的形式，宣傳清潔生產(chǎn)的各項(xiàng)內(nèi)容，不按規(guī)定宣傳的罰負(fù)責(zé)人10元。2.10 各科室、車間負(fù)責(zé)人要結(jié)合本部門實(shí)際情況提出清潔生產(chǎn)削減方案或合理化建議（不準(zhǔn)抄襲），否則罰款30元。2.11 在清潔生產(chǎn)中不配合工作的干部罰20元，員工罰10元。在監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)違背清潔生產(chǎn)要求的，罰款10元。