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1、建設公司施工項目危險環境因素管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1.目的為了規范本項目的危險因素和環境因素辯識，正確評價危險因素，采取有效的措施控制各種危險因素和環境因素，保證實現施工現場的職業安全衛生和環境管理目標。2.適用范圍本制度適用于公司承建的所有施工項目的危險因素與環境因素辨識。3.名詞解釋（無）4.責任項目部的安監部組織匯總項目的危險因素和環境因素辨識，并根據公司下達的年度重大危險因素和環境因素清單編制項目部每月的重大危險因素月控制計劃，并對其實施情況進行監督檢查。5.管理規定5.1辯識、評價項目部2、組織開展的危險因素辯識、評價和環境因素識別.1時間（1）年中新開工:在開工前15天（2）年度：在12月1日.2組織者：項目經理.3參與者：工程部部長、專業主管、專業工程師；物資辦事處主任；綜合部部長、保衛干事；安監部部長、安全監察員.4對象 （1）年中新開工：公司發布的危害辨識與危險評價一覽表、重大危險因素與及其控制計劃清單、環境因素評價表及重大環境因素及其控制計劃清單中沒有的作業活動或新技術、新工藝、新機械設備（2）年度：下一年度施工(生產)過程和施工現場（廠區）、生活區.5方法（1） 危險因素辯識、評價依據管理文件（2） 環境因素識別依據管理文件.6注意事項（1） 工程部各專業應該按照質量3、驗評確定的施工工序進行危險因素辯識、評價和環境識別 （2） 物資辦事處應該對物資采購、運輸、裝卸、貯存保管作業活動進行危險因素辯識、評價和環境識別（3） 綜合管理部應該對消防管理、危險品運輸和貯存保管作業活動進行危險因素辯識、評價和環境因素識別（4） 危險辯識還應該考慮： 正常的作業活動和非正常的作業活動； 所有進入作業場所人員的活動，包括內部員工和分包方人員及訪問者的活動； 作業場所內的設施，包括公司及外部提供的設施； 施工現場的地理位置、廠區平面布局、建(構)筑物（包括臨時設施）、施工（生產）、調試、檢驗、試驗工藝過程、生產設備、有害作業部位和管理設施、事故應急搶救設施及輔助生產生活衛生設4、施等；.7記錄的填寫、審批、報送（1） 工程部：各專業工程師填寫本專業的危害辨識與危險評價調查表和環境因素調查表，報工程部部長審核后，送安監部安全監察員。（2） 綜合部：保衛填寫危害辨識與危險評價調查表和環境因素調查表，報綜合部部長審核后，送安監部安全監察員。（3） 物資辦事處：物資主管填寫危害辨識與危險評價調查表和環境因素調查表，報物資辦事處主任審核，送安監部安全監察員。（4） 以上三個部門應該在規定的時間內（年中新開工：開工前12天；年度：12月6日）完成填表、審核和送安監部安全監察員。 （5） 安全監察員匯總危害辨識與危險評價調查表和環境因素調查表，并依據本年度績效監測情況對危險因素進行5、分析、評價，填寫本項目的危害辨識與危險評價一覽表。（6） 安全監察員將匯總的危害辨識與危險評價調查表和環境因素調查表以及填寫的危害辨識與危險評價一覽表一并報項目經理批準，并按規定的時間（年中新開工：開工前10天；年度：12月10日）報公司安監部。（7） 危害辨識與危險評價調查表及危害辨識與危險評價一覽表均使用Excel表格填寫，報送時一份電子版本，一份書面版本。項目部獲取的成果性文件（1） 公司審批的危害辨識與危險評價一覽表和公司確定的重大危險因素與及其控制計劃清單。（2） 公司評價的環境因素評價表和公司確定的重大環境因素分析及控制計劃清單編制作業指導書時應該進行的危險因素辯識、評價和環境因素6、識別，并采取相應的措施，參照作業指導書編審制度執行。5.2 控制對于未列入重大危險因素與及其控制計劃清單的危險因素和環境因素進行控制（1） 工程部專業工程師組織專業技術人員從人、機、料、法、環五個方面制定具體的控制措施，在作業指導書中反映。（2） 施工負責人對每一項措施確定執行、檢查驗收責任人（非安全員），填寫職責劃分表，并督促實施。（3） 檢查驗收責任人填寫安全檢查驗收表。（4） 各施工隊伍的安全員負責監察，在安全監察工作日志中寫明對危險因素和環境因素進行控制的情況，并收集職責劃分表和檢查驗收單，每月25日報送安監部安全內業管理員對重大危險因素的控制：按照公司作業文件重大危險因素控制管理辦法7、執行。 對事故、事件、不符合的管理：執行公司程序文件事故、事件、不符合、糾正與預防措施管理程序。5.3 績效測量和監測安監部是本項目的職業安全衛生與環境管理績效測量和檢測的歸口管理部門。 測量和檢測要求（1） 測量與監測的頻次、內容、方法、標準除應按管理方案、程序規定外，應符合法律、法規以及規程、規范（如國電電源200249號電力建設安全健康與環境管理工作規定、DL5009.1-92電力建設安全工作規程（火力發電廠部分）（2） 安全監察員每季度檢查目標、指標的完成和管理方案的執行情況，與項目部季度安全檢查同步進行，按安全檢查制度執行。（3） 工程部各專業主管每月檢查本專業作業中存在的重大危險因8、素及環境因素的控制計劃的制定、實施、實現情況，填寫現場（各種）檢查記錄，并送安全內業管理員。（4） 工程開工前，由安監部安全監察員負責進行現場的噪音檢測，填寫環境監測記錄，噪音超標的，由工程部專業工程師編制措施，予以控制。 測量和檢測可選擇的方法（1） 利用作業場所檢查表進行巡視檢查；（2） 具體職業安全衛生和環境狀況的抽樣檢查；（3） 機械和裝置等設備的檢驗；（4） 作業環境監測；（5） 安全行為、管理水平的監測、評估；（6） 事故、事件、職業病的統計分析；（7） 產品安全檢查；（8） 記錄檢查；（9） 員工對職業安全衛生及環境管理體系及其實踐和協商的態度。6.相關程序6.1 危害辨識與危險9、評價程序6.2 環境因素識別評價程序6.3 績效測量和監測管理程序6.4 事故、事件、不符合、糾正與預防措施管理程序7.相關表格7.1 危害辨識與危險評價調查表 AHWH02017.2 危害辨識與危險評價一覽表 AHWH02027.3 重大危險因素分析及控制計劃清單 AHWH02037.4 環境因素調查表 AHHJ02017.5 環境因素評價表 AHHJ02027.6 重大環境因素及其控制計劃清單 AHHJ0237.7 內蒙古第一電力建設工程公司重大危險因素管理職責劃分表AH-ZW02-0017.8 內蒙古第一電力建設工程公司重大危險因素控制規定AH-ZW02-0027.9 安全檢查驗收表 A10、H-ZW02-0037.10 內蒙古第一電力建設工程公司重大危險因素月控制計劃AH-ZW02-OO47.11 施工未向因素和環境因素辨識及控制對策表AH-ZW02-0057.12 重大危險因素與控制計劃實施情況檢查記錄危害辨識與危險評價調查表工程名稱： 填表單位： 填表人： 填表日期序號作業活動危險因素可能導致的事故涉及相關方作業中危險性評價現有控制措施備注類別具體描述LECD單位領導審核： 年 月 日危害辨識與危險評價一覽表工程項目： 填表人： 填表日期序號施工作業活動危險因素可能導致的事故作業中危險性評價危險級別現有控制措施備注類別具體描述LECD項目部領導審核： 年 月 日重大危險因素及11、其控制計劃清單制表： 年 月 日 審批： 年 月 日序號作業活動危險因素可導致的事故判別依據控制計劃備 注不符合法律法規標準曾發生過事故，仍未采取有效措施相關方合理抱怨或要求的直接觀察到的定量評價（LEC法）類別具體描述環 境 因 素 調 查 表部門：填表人：填表日期：編號：序號分項工程/活動點/工位環境因素排放去向數量頻率環境影響時態狀態責任部門法律符合性備注要求實際環 境 因 素 評 價 表工程名稱：填表單位：編號：序號分項工程/活動點/工位環境因素排放去向數量頻率環境影響時態狀態評 分 法是否重大環境因素法規符合性發生頻率產生量影響范圍影響程度社區關注度萬元產值年消耗量可節約程度綜合分重12、 大 環 境 因 素 及 其 控 制 計 劃 清 單序號環境因素活動點/工序/部位環境影響時態/狀態控制計劃重大危險因素管理職責劃分表序號作業活動危險因素 可導致的事故控制計劃公司管理部門分類具體描述重大危險因素控制規定序號作業活動危險因素 可導致的事故控制計劃停工待檢點（H）檢驗單位分類具體描述施工班組專業公司項目部安全檢查驗收表（工程項目名稱）編號: 安全檢查驗收表檢查驗收jc-依據適用范圍規定填表人審核人使用部位作業時間 月 日 時 至 月 日 時序號基本要求檢查情況重大危險因素月控制計劃 項目部 專業（ ）月 序號作業活動危險因素（單位工程名稱）管理負責人備注（分部工程名稱）（分部工程名稱）作業單位項目部分類具體描述分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱分項工程名稱施工危險因素和環境因素辨識及控制對策表工程名稱： 項目： 共 頁 第 頁序號危險點和環境因素描述擬采用的風險控制技術措施監督管理措施實施負責人確認簽證人一、場地1.2.3.危險點和環境因素描述：按本工程特點確定（一）廠地和環境 （二）作業和人員 （三）機械和工具 可能產生的危險因素和環境因素監督管理措施：包括（一）確定監督控制辦法R 記錄確認點；W 見證點；H 停工待檢點；S 連續監視監護； （二）規定監督控制責任班組、專業隊、項目部。