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1、衛(wèi)生用品公司倉庫物品出入庫管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、倉庫紀(jì)律1、倉庫屬于公司物料的存放場(chǎng)所，非倉庫管理人員只有在以下兩種情況下方可入內(nèi)：（1）持已審批的領(lǐng)料單；（2）倉庫管理員需要幫助時(shí)指定的人員；以上情況完成后，非倉庫管理人員應(yīng)立即離開倉庫。2、任何人不得在倉庫內(nèi)吸煙、喝酒或做與工作無關(guān)的事；3、嚴(yán)禁攜帶明火進(jìn)入倉庫；4、未經(jīng)批準(zhǔn)，倉庫不得住人。二、物品擺放與衛(wèi)生1、倉庫所有物品應(yīng)按區(qū)擺放，區(qū)內(nèi)有序，標(biāo)識(shí)清楚，并在每種物品擺放區(qū)內(nèi)有卡片、記錄物品分類、庫存數(shù)量、進(jìn)出時(shí)間等庫存狀態(tài)；主原料必須記錄2、來源、重量等；2、辦公用品、生活用品與工業(yè)品分開區(qū)域放置；3、待處理品與合格品應(yīng)分開放置；4、保持物品表面及地面平凈、整潔。三、物資入庫1、生產(chǎn)過程半成品、成品例行入庫；2、原材料、輔助材料、備品配件按物料采購制度的規(guī)定辦理入庫。輔料及備品配件的入庫按公司批準(zhǔn)的月度計(jì)劃、緊急采購計(jì)劃或者臨時(shí)計(jì)劃進(jìn)行入庫，未經(jīng)批準(zhǔn)的物料，由審計(jì)部門簽發(fā)的指令入庫。倉庫在收貨后將物料部最終的采購價(jià)格反饋至人地計(jì)部成本主管。四、領(lǐng)料與出庫1、憑有效簽署的領(lǐng)料單領(lǐng)料與出庫，不允許先借用或拿用后再補(bǔ)單，所有物品堅(jiān)持先入庫后出庫的原則；2、成品出庫規(guī)定（1）產(chǎn)品成品的出庫程序庫房管理員放 行倉庫主管質(zhì)檢部審核、簽發(fā)出庫指3、令合同主管領(lǐng)導(dǎo)簽署（2）相關(guān)規(guī)定憑銷售合同由物流主管提出申請(qǐng)，無銷售合同的，必須經(jīng)市場(chǎng)最高領(lǐng)導(dǎo)同意；出庫單必須由董定華、童南京、蘆偉強(qiáng)三人總簽署，不能面簽的，必須電話知會(huì)倉庫主管，回來后補(bǔ)簽；所有成品出庫，必須有質(zhì)檢部簽發(fā)的質(zhì)量放行指令；倉庫主管必須在手續(xù)完備情況下，方可簽字放行；3、生產(chǎn)過程用料的出庫車前是用料由各機(jī)臺(tái)機(jī)長(zhǎng)或者車間主任生產(chǎn)用料領(lǐng)料單，每次最多領(lǐng)48小時(shí)用料；辦公用品統(tǒng)一由行政中心主任簽署領(lǐng)料單。五、倉庫管理員職責(zé)1、倉庫管理員隸屬于企管部管理，接受審計(jì)部監(jiān)督和財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)；2、嚴(yán)格按倉庫管理制度管理倉庫；3、做到所有物品卡、物、賬三對(duì)數(shù)；4、按期、及時(shí)向財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、物料4、部、總經(jīng)理報(bào)告相關(guān)的庫存狀態(tài)；按照庫存計(jì)劃表，隨時(shí)向物料部提供庫存補(bǔ)充采購計(jì)劃單，并跟蹤物料部在規(guī)定時(shí)間補(bǔ)充到位；5、服從領(lǐng)導(dǎo)，熱情為生產(chǎn)一線服務(wù)，隨叫隨到；6、注意安全和保密，不得向無關(guān)人員透露庫存狀況。佰期特工作紀(jì)律一、遵紀(jì)守法，忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍賽責(zé)的行業(yè)。二、不得經(jīng)營(yíng)與本公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。三、不得在工作區(qū)域進(jìn)食或吸煙；不得撥打私人電話或長(zhǎng)時(shí)間接聽私人電話。四、不得攜帶違禁品、危險(xiǎn)品或公司規(guī)定的其它不得帶入生產(chǎn)、工作場(chǎng)所的物品進(jìn)入公司工作場(chǎng)所，未經(jīng)許可不得私自將公司財(cái)物攜出公司。五、提倡增收節(jié)支，開源開流，嚴(yán)禁損壞、浪費(fèi)公物和公物私用；六、未5、經(jīng)許可，不得在工作時(shí)間內(nèi)接見私人來客，或帶私客在公司活動(dòng)；七、嚴(yán)禁酒后上崗（市場(chǎng)部人員需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可在工作時(shí)間段內(nèi)飲酒）；八、不得泄露公司機(jī)密；不得借用職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司的名義在外招搖撞騙；九、員工對(duì)外接業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害公司名譽(yù)的行為。十、各級(jí)主管應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高員工工作情緒和滿意程序，加強(qiáng)員工安全感和歸宿感。佰期特考勤制度及工作紀(jì)律一、工作時(shí)間公司實(shí)行每周48小時(shí)工作制，每天工作時(shí)間不得低于8小時(shí)，員工正常上班時(shí)間為上午8：0012：00，下午13：3017：30，如季節(jié)變化需調(diào)整作息時(shí)間，以另行通知的時(shí)間為準(zhǔn)。6、對(duì)于連續(xù)人選業(yè)工種或特殊崗位的員工，公司根據(jù)生產(chǎn)需要安排工作時(shí)間。二、加班與調(diào)休1、根據(jù)工作需要，由部門主管安排加班；2、每周一至周五下午17：3020：00及星期日早上8：0017：00由管理人員輪流在前臺(tái)值班；3、工人加班按國(guó)家規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況給予加班工資或調(diào)休，如安排補(bǔ)休，則不計(jì)發(fā)加班工資。管理人員實(shí)現(xiàn)年薪制，不計(jì)算加班，可用于全年請(qǐng)假的調(diào)休，但用于調(diào)休的加班必須由本人提出申請(qǐng)報(bào)告，說明用于調(diào)休的加班時(shí)間及加班內(nèi)容，由部門主管及主管副總批準(zhǔn)（副總由總經(jīng)理批準(zhǔn)），交由行政中心計(jì)算考勤，一個(gè)月內(nèi)調(diào)休不能超過3天。三、考勤打卡1、員工上下班嚴(yán)格實(shí)行打卡制度，以打卡時(shí)間為考勤依據(jù)。2、打卡7、制度規(guī)定如下：（1）上、下班打卡與簽到同時(shí)進(jìn)行，直接作為考勤依據(jù)；（2）必須由本人親自打卡，不得托人或代人打卡；（3）下班時(shí)間到后，方可停止工作，不得未到下班時(shí)間，即行等候打卡；（4）員工漏打卡或忘帶卡，應(yīng)在當(dāng)日打卡時(shí)間半小時(shí)內(nèi)由考勤負(fù)責(zé)人和部門主管核實(shí)后簽卡；簽卡每月三次有效，不影響全勤，超過三次則按曠工論；（5）若卡在辦理過程中，以考勤負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后的簽到為依據(jù)；（6）未經(jīng)考勤負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)的簽到均視為無效，且按曠工論；3、上班時(shí)間內(nèi)因公外出辦事（含出差），必須在前臺(tái)/門衛(wèi)處作好登記，擅自外出者按曠工論；4、市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤人員必須遵守公司考勤制度；5、輪換班工作者應(yīng)按時(shí)交接班，如接班者未能準(zhǔn)8、時(shí)上班，交班者應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管處理，不得擅自離去。6、遲到、早退、曠工（1）員工于規(guī)定上班時(shí)間后二十分鐘內(nèi)打卡者為遲到，于下班時(shí)間前十五分鐘內(nèi)提前打卡者為早退。超過上述時(shí)間者以曠工論；（2）遲到、早退或曠工次數(shù)之累計(jì)計(jì)算，以當(dāng)月為期限；（3）當(dāng)月遲到與早退累計(jì)三次以下（含三次），按次數(shù)處理，每次罰款20元；累計(jì)四至六次算曠工一日，累計(jì)七到九次算曠工兩日，依此類推。（4）曠工按日薪兩倍扣罰；（5）連續(xù)曠工三日，作自動(dòng)離職處理；全年累計(jì)曠工六日（含）以上者，予以辭退。（6）遲到、早退情況由考勤人員于月底統(tǒng)計(jì)后上報(bào)給行政中心，并按規(guī)定直接從工資中扣除罰款（不再另行處理）；無故曠工之情形，由考勤人員及時(shí)上報(bào)9、行政中心。（7）凡有遲到、早退或曠工現(xiàn)象者，均不得參予月份個(gè)人評(píng)優(yōu)及先進(jìn)班組評(píng)優(yōu)；全年累計(jì)達(dá)六次以上（含）者，不得參予年終評(píng)優(yōu)。四、請(qǐng)假制度事、病假1、公司原則上不允許員工請(qǐng)假，特殊情況需請(qǐng)假，須按規(guī)定程序辦理。2、請(qǐng)假程序規(guī)定：（1）請(qǐng)假須事先提出書面申請(qǐng)，并到行政中心辦理請(qǐng)假手續(xù)；（2）因特殊情況確實(shí)不能事先辦理請(qǐng)假手續(xù)的，須口頭請(qǐng)示并在事后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)；（3）兩天以上病假，需出示醫(yī)院病假證明。（4）審批權(quán)限：1）部門經(jīng)理及以上管理人員請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)；2）普通管理人員/車間主管請(qǐng)假1天，由部門經(jīng)理/分廠廠長(zhǎng)或生產(chǎn)控制中心批準(zhǔn)；請(qǐng)假2天，由主管副總批準(zhǔn)；請(qǐng)假3天以上（含3天），由總經(jīng)10、理批準(zhǔn)。3）工人請(qǐng)假1-2天，由總門經(jīng)理/分廠廠長(zhǎng)或生產(chǎn)控制中心批準(zhǔn)；請(qǐng)假3-5天，由主管副總批準(zhǔn)；請(qǐng)假6天以上，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。（5）超假：原則上不允許超假，特殊情況下需提前一天申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可續(xù)假，否則按曠工處理；（6）銷假：假期結(jié)束后回公司上班當(dāng)天須到行政中心銷假，以便于公司隨時(shí)掌握人員動(dòng)向。3、事、病假全年累計(jì)不得超過15日，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、請(qǐng)假日期計(jì)算：從請(qǐng)假日起至上班日止，不包含法定節(jié)假日。5、請(qǐng)假期間按天數(shù)扣除日工資，年終獎(jiǎng)將按比例扣除。工傷假 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。法定假 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。五、出差制度1、根據(jù)工作實(shí)際需要，由公司安排出差任務(wù)；2、由本人填寫出差11、審批單報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)；3、出差審批單交行政中心保留，作為考勤依據(jù)；4、出差回到公司后的當(dāng)日應(yīng)報(bào)告行政中心予以確認(rèn)，然后到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)；5、出差人員必須按程序辦理出差手續(xù)，特殊情況下需請(qǐng)示總經(jīng)理；違者按曠工論。衛(wèi)生用品公司物料采購制度一、物料人員工作制度1、以公司利益為重，不得向客戶索要回扣或業(yè)務(wù)費(fèi)2、不準(zhǔn)收取客戶禮品3、未經(jīng)總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)接受客戶宴請(qǐng)。4、不準(zhǔn)以假充真，以次充好。5、不準(zhǔn)向客戶透露公司資料價(jià)格及財(cái)務(wù)信息6、隨行就市，隨時(shí)掌握物料市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并向主管經(jīng)理及時(shí)通報(bào)。7、審計(jì)部有權(quán)核查供貨商與公司采購人員的私下情感，如有吃、請(qǐng)、要或是12、收受供應(yīng)商的饋贈(zèng)錢物等現(xiàn)象，公司將給予當(dāng)事人1萬元的嚴(yán)厲罰款處理。二、定價(jià)制度1、凡超過1000以上的物料采購，必須由物料部門調(diào)查三家以上市場(chǎng)價(jià)格，將客戶資料（電話號(hào)碼、地址等）連同采購審批表報(bào)審計(jì)部核定。2、采購公司員工相關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商的商品，必須由審計(jì)部出具公允價(jià)格說明書。3、凡超過5000以上物料之價(jià)格制定，必須經(jīng)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、集中與定點(diǎn)采購制度1、物料集中由物料部購買，非總經(jīng)理同意，其它環(huán)節(jié)人員不能參加物料購買活動(dòng)。2、重要材料一律采購定點(diǎn)采購制度。3、大宗輔料物資的采購、物料部必須提供三家或三家以上的供貨商，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。4、采購部要及時(shí)通報(bào)輔料行情及供貨商的供貨價(jià)格等相13、關(guān)情況至審計(jì)部。四、質(zhì)量制度1、堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)采購原則，對(duì)影響質(zhì)量、產(chǎn)量和安全的關(guān)鍵設(shè)備、零件和物料，必須采購正規(guī)廠家的產(chǎn)品，對(duì)于各咱不同廠家的同類產(chǎn)品，要提供價(jià)格能資料，由公司領(lǐng)導(dǎo)決策后采購。2、對(duì)于采購三無廠家產(chǎn)品時(shí)，必須經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備，必須收取質(zhì)量保證金，設(shè)備安裝并經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收后，方可支付金額。3、物料/物品在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由物料部負(fù)責(zé)更換式維修，不能更換或維修的由物料部負(fù)責(zé)賠償。五、計(jì)劃與庫存制度1、計(jì)劃月度物料采購由使用部門提出月度采購計(jì)劃，填寫采購計(jì)劃單，經(jīng)主環(huán)節(jié)最高領(lǐng)導(dǎo)審核后交物料部，由物料部回簽（物料部及使用部各一份）。使用部門提出填寫申請(qǐng)單部門領(lǐng)導(dǎo)審核總14、經(jīng)理批簽物料部實(shí)施注：其它部門各部門經(jīng)理審核2、臨時(shí)采購計(jì)劃由各部門提出，填寫臨時(shí)采購計(jì)劃單，由公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交物料部實(shí)施。3、緊急采購計(jì)劃1）緊物物料（配件）是指生產(chǎn)、辦公等環(huán)節(jié)突發(fā)性嚴(yán)重影響生產(chǎn)、質(zhì)量和公司運(yùn)行的物料（配件），列入公司庫存物料表中并制訂了合理庫存制度的物料（配件）不屬于緊急物料范疇。2）各部門如有突發(fā)情況，有緊急物料需購買時(shí)，應(yīng)到物料部?jī)?nèi)勤處領(lǐng)取衛(wèi)生用品公司緊急物料申購單，填寫好表格，并交物料內(nèi)勤收，簽收后物料部以最短的時(shí)間制作出物料預(yù)算單交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施購買，對(duì)于公司批準(zhǔn)采購后緊急物料，物料部應(yīng)全力以赴，盡力保證在要求到貨時(shí)間完成購買。2、相關(guān)規(guī)定（1）低值易耗品15、：所有辦公文具由行政部統(tǒng)一申報(bào)，各部門一單位每月26-28日將本部門下月后需辦公文具數(shù)量匯總到行政部，30日前行政報(bào)物料統(tǒng)一采購次月發(fā)驗(yàn)收入庫。1、所有物品要做到先入庫后領(lǐng)用，大型設(shè)備或物件無法入庫的，通知倉管員和使用部門到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)入庫，同時(shí)辦理出庫手續(xù)。2、設(shè)備、備品配件及低值易耗品進(jìn)廠后，由倉庫驗(yàn)收品種、規(guī)格、數(shù)量由使用部門驗(yàn)收質(zhì)量與性能。3、外部加工必須由使用部門先驗(yàn)收后入庫，不符要求，則不得進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，凡不符質(zhì)量要求的外加工件，倉庫不予入庫。七、生產(chǎn)用勞保用品、低值易耗品的使用規(guī)定1、車間計(jì)劃內(nèi)勞保用品、低值易耗品領(lǐng)用須經(jīng)部門責(zé)任人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。2、車間、部門相關(guān)責(zé)任人需掌握本車間該月物品計(jì)劃總額，并對(duì)領(lǐng)用情況做出統(tǒng)計(jì)。3、超過該月上報(bào)計(jì)劃額的領(lǐng)用申請(qǐng)須車間主任簽字，才可動(dòng)用預(yù)警庫存。4、車間統(tǒng)計(jì)員或相關(guān)責(zé)任人每月遲應(yīng)于該月初22號(hào)前上報(bào)車間當(dāng)月物品領(lǐng)用情的統(tǒng)計(jì)（含祥單）5、如遇相關(guān)責(zé)任人變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知倉庫生產(chǎn)用勞保用品，低值易耗品常規(guī)使用流程采購成功車間統(tǒng)計(jì)備案各部門負(fù)責(zé)人按申報(bào)及審核領(lǐng)料并簽字主管領(lǐng)導(dǎo)審批物料部采購部門審核各車間申報(bào)下月計(jì)劃（車間主任負(fù)責(zé)）各車間至倉庫領(lǐng)用出庫計(jì)劃內(nèi)用品出庫倉庫入庫定期盤存查看相關(guān)物品是否達(dá)到預(yù)警庫存采購不成功月初5天內(nèi)反饋