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1、家電公司行政部管理制度（辦公用品、公文、衛生）編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄n 辦公用品、設備管理制度n 辦公用品領用流程n 辦公用品申購表n 車輛使用流程n 油料領用流程n 車輛維修流程n 用車申請單n 公文管理制度n 聲像資料借閱流程n 聲像資料借閱審批表n 固定資產管理制度n 新增固定資產采購流程n 固定資產報廢流程n 電腦維修流程n 電腦維修單n 衛生管理制度n 安全消防管理制度n 關于員工工服定制的管理規定n 差旅費管理規定辦公用品、設備設施管理制度一、目 的：加強辦公用品、設備管理，提高辦公用品2、設備使用效率二、適用范圍：各公司、各市場及集團相關各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定 義：3.1辦公用品及設備：指辦公用文具、名片、報紙、書刊、計算器、接待用品會議（活動）用品、清潔衛生用品、辦公設備耗材、電話機、接線板、電腦等四、權 責：4.1綜合管理部：負責宣導、解釋及日常管理4.2主管副總裁：負責辦公用品、設備購置（維修）費用審核4.3各部門：負責執行五、內 容：5.1配備與采購5.1.1由綜合管理部統一采購辦公用品，經行政總監批準執行。確屬工作需要但未列入崗位用品配備標準的用品，依照固定資產采購制度有關規定及程序辦理。5.1.2綜合管理部應根據當地普遍價格，擬訂辦公用品采購價格，3、經行政總監準執行。各公司應于每月25日前根據崗位用品實際需要，在月度計劃額度內，編制月度辦公用品計劃表，經部門負責人、財務主管審核簽字后，由綜合管理部匯總，由采購部組織采購，并依照財務審批制度有關規定及程序核報。5.2使用與管理5.2.1辦公用品應遵循“按需”、“節約”的原則領用和使用。5.2.2辦公設備和可重復使用的辦公用品應編制更換用品目錄表，實行以舊換新。5.2.3辦公設備和可重復使用的辦公用品損壞，若具備維修條件，應修復使用，不予重新購買。5.2.4辦公用品、設備，應實施臺賬管理，做到賬、物相符。5.2.5公用辦公設備須由專人負責管理及日常養護。5.2.6自然損壞并無法修復使用的辦公設4、備，由使用部門和綜合管理部負責人共同鑒定后，依照辦公用品報廢制度有關規定辦理報廢手續。5.3回收與賠償5.3.1離、調職人員須于辦理離、調動手續時按員工辦公用品領用表內容，將個人領用并可繼續使用的辦公用品退還。沒有及時辦理物品交接手續處罰責任人500元，造成物品損失責任人按物品原值15倍處罰。5.3.2遺失或人為損壞可重復使用的辦公用品，根據實際使用情況，參照采購時入庫價格進行1-5倍賠償。5.3.3因使用或養護不當造成人為損壞的辦公設備，由當事人按物品原值15倍賠償。六、附件：1、辦公用品領用流程 2、辦公用品申購表附件1：辦公用品領用流程各部門提報辦公用品申請表綜合管理部匯總采購部請款行政5、總監批示副總裁批示采購部采購綜合管理部入庫各部門領用 綜合管理部出庫附件2： 部 月份辦公用品申購表序號辦公用品名稱規格數量單位備注123456789101112131415注：1、辦公用品申購表于每月25日前交到集團綜合管理部。 2、辦公用品申購表上報前必須有部門經理簽字確認。 3、集團將根據各部門每月領用的辦公用品核算費用成本。 4、如公司或部門有活動，請在備注中說明。制表人： 部門經理簽字： 制表日期：附件1： 車輛使用流程完成此單行程回公司交車綜合管理部負責人安排出車使用人填寫用車申請表綜合管理部負責人審批簽字本部門負責人審批簽字 附件2： 油料領用流程 車輛使用人申請綜合管理部根據車6、輛用油標準開據加油單使用人持加油單到指定加油站加油綜合管理部與財務部共同與加油站核帳、結款使用人持加油單到指定加油站加油附件3： 使用人日常維護車輛維修流程需要維修時填寫車輛維修申請表行政總監審批簽字主管副總裁審批簽字請總裁批示車輛進行維修正常機械故障到指定維修廠違章造成的故障外地維修集團結算費用個人承擔費用行政總監電話批示主管副總裁電話批示請總裁電話批示車輛進行維修集團結算費用附件4： 用車申請單申請日期申請部門申請人用車事由：駕駛人：乘車人：乘車路線（全程）：往返時間： 時 分至 時 分用車部門經理簽字： 綜合管理部簽字：公文管理制度（試行）一、目 的：規范公文管理，規定公文辦理程序 二、7、適用范圍：各公司、各市場及集團相關各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定 義：3.1外單位：指聯拓集團以外所有單位四、權 責：4.1 綜合管理部：負責宣導、解釋并指導如何執行 4.2 集團各部門、各品牌公司、各營業廳五、內 容：5.1 公文應按照“擬寫校對編制文號審核呈報審批登記行發存檔”的程序辦理。5.2外單位給集團的來文，由總裁辦公室負責辦理；給所屬各公司的來文，由各公司辦公室負責辦理。5.3 以公司名義向聯拓集團及外單位發文，由各公司辦公室負責辦理，總裁辦備案。5.4各公司向聯拓集團發文，由綜合管理部負責匯總上報。5.5公文呈報須使用統一格式，部門負責人須對公文內容的準確表述及文字、文號8、的正確無誤負責，并應簽報必要的意見或建議。5.6公司、公司各部門、所屬各公司發文須使用規范文號及格式。5.6.1文號格式：1、集團董事會 聯董字年號，下同號2、集團總裁辦公室 聯總辦 號3、運營管理部 聯運管 號4、綜合管理部： 聯綜管 號5、人力資源部： 聯人力 號6、財務部: 聯財務 號7、采購部 聯采購 號8、資金動作部 聯資運 號9、戰略計劃部 聯戰略 號5.2.2所屬各子（分）公司文號由各公司編制。5.7公文呈報5.8.1 公文應按“閱件”、“批件”分卷呈報。5.8.1.1閱件：無須或未明確請求上級批復的公文。5.8.1.2批件：請求上級批復的公文。5.8公文審批5.9.1審批人應對9、閱件給予簽閱或批示5.9.2審批人應對批件給予批復5.9.3 遇審批人外出，急件可用電話、手機短信、電子郵件等方式請求批復5.9公文登記與行發5.9.1公文行發前，須使用統一格式的公文登記簿登記5.9.2公文須使用發文登記簿行發（臨時性公文可采用原稿背書方式行發）。收文人須在發文登記簿上簽收。5.10公文存檔5.10.1行發后的公文按檔案管理規定存檔六、附 件：公文格式聲橡檔案資料制度(試行)一、目 的：加強集團聲橡檔案資料的及時歸檔和妥善保管二、適用范圍：各公司、各市場及集團相關各職能部門（以下簡稱“各公司”）三、定 義： 3.1聲像檔案:是指集團各部門、各品牌公司、各營業廳或個人在社會實踐10、活動中直接形成的對國家、社會和公司有保存價值的錄音、錄影、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄3.2聲像檔案:一般由錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)及文字說明等組成3.3聲像檔案：是公司卷宗的組成部分，必須由檔案員集中統一管理四、權 責：4.1 總裁辦：負責宣導、解釋及日常管理4.2 集團各部門、各品牌公司、各營業廳：負責執行五、內 容：5.1 聲像檔案資料的收集收集范圍：（1）反映公司主要職能活動工作成果和存在問題的聲像資料；（2）各級領導人和著名人物叁加的與公司有關的重大活動的聲像資料； （3）集團有關人員組織或叁加的重要會議的聲像資料；（4）涉及公司權益的聲像資料；（5）其他單位形成11、的與公司有關的重要聲像資料；（6）其他具有保存價值的聲像資料； 收集時間：（1）聲像檔案資料由各部門兼職檔案員負責收集，應在檔案資料形成後一周內交予集團檔案室。（2）檔案員有責任隨時徵集具有保存價值的聲像檔案資料。 收集要求：（1）錄音帶、錄影帶、攝像帶、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，按時歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規定歸檔的，其形成費用不予報銷，以防散失；（2）接收原版、原件，特殊情況下可接收復制件；（3）聲像資料的內容要真實，底片、原件與影像、復制品要相符。5.2 聲像檔案的整理 聲像檔案的整理，包括分類、組合、排列和編目，使其系統起來，便於保管和利用。 聲像檔案的整理由攝錄人員負12、責，相關的兼職檔案員協助。5.2.3 分類、編號：（1）照片檔案按年代、問題分類。同屬一類的照片按時間順序編號，同時填寫其底片號。底片在卷宗內編流水號。格式：卷宗號-流水號。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶按年代-問題分類，按內容編號。同一內容分錄幾盤的應視爲一個案卷，編一個案卷號，然後每盤再依次編排序號。（3）編注與其他載體檔案相聯系的叁照號。格式爲(檔案形態)檔號/(檔案形態)檔號。 保管期限：應視其內容的重要程度、時間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。 文字說明的編寫：（1）文字說明包括事由、時間、地點、人物、背景、作者(攝制者)等。（2）編寫文字說明的要求：A、準確揭示檔案資料13、的內容，概括其反映的全部資訊，標注專案正確齊全；B、照片的自然張(內容相近的亦可以若干張)編寫文字說明。錄音帶、錄影帶、攝像帶按案卷編寫文字說明。一組聲像資料聯系密切的應加文字說明：C、文字簡潔、語言通順；D、時間用阿拉伯數字表示。 編制格式：（1）照片編制采用橫寫格式。其格式爲照片/底片號-文字說明-叁見號-攝制時間-攝制者。（2）錄音帶、錄影帶、攝像帶的編制格式：在盒套上置標注頁。按要求逐項填寫。 案卷要求：（1）將具有共同主題內容的若干份聲像資料組成案卷，集中編放。（2）卷內目錄：照片、底片以自然張爲單元填寫卷內目錄；錄音、錄影帶、攝像帶以盒爲單元填寫卷內目錄。（3）卷內備考表，用於說明14、卷內聲像資料的整理、變動情況。5.3 聲像檔案的保管 聲像檔案入庫前要進行檢查，對已被污損的，要進行必要的技術處理。 保存條件：（1）底片、膠片保存溫度應保持在13-15之間，相對濕度應保持35%-45%；（2）照片保存溫度應保持14-24，相對濕度應保持37.5%-67.5%；錄音、錄影帶保存溫度應保持18-24，相對濕度應保持40%-60%。5.3.3底片冊、錄音、錄影帶、攝像帶應立放，磁帶庫必須避開磁場，磁場盒與盒的間距不小於3mm；存放磁帶最好不用鐵皮柜。對庫存的照片檔案，要兩年檢查一次。歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須經過鑒定，征得歸檔15、單位同意，報經技術總監審批，登記造冊。建立健全聲像檔案統計制度，做好聲像檔案收進、移出、庫存數量、保管情況、提供利用及效果等項統計工作。5.4 聲像檔案的借閱建立聲像檔案借閱、利用流程，嚴格審批手續，根據聲像檔案的秘密程度，確定利用范圍。5.4.2具有專利的聲像檔案，外單位利用時，應按中華人民共和國專利法的有關規定辦理。5.4.3聲像檔案原版一般不得借出檔案室之外。如有特殊需要，經行政總監、主管副總裁、總裁批準，方可限期外借。利用率高的聲像檔案可將復制件外借；外單位借用或復制聲像檔案，由行政總監、主管副總裁、總裁批準批準，檔案員具體辦理，并按有關規定收費，實行有償服務。如在借用中造成損壞，借用16、單位負賠償責任。 在不影響保密的前提下，各部門可利用聲像檔案舉辦報告會、展覽會，編輯綜合性或專題性畫冊、資料片等，積極開發利用現存的聲像檔案。違反以上任一條款者，將視情節輕重對責任人處以1001000元處罰。六、附件：1、聲像資料借閱流程2、聲像資料借閱審批表附件：1、 聲像資料借閱流程（試行）使用部門填寫聲像資料借閱審批表行政總監審批、簽字副總裁審批、簽字請總裁批示檔案保管員按總裁批示執行總裁批示同意借閱申報部門領用保管員辦理借閱手續歸還 保管員辦理歸還手續總裁不同意借閱附件：2、聲像資料借閱審批表借閱部門借閱人借閱日期歸還日期借閱檔案明細：借閱事由：部門負責人簽字：行政總監審批 ：主管副總17、裁審批：請 總 裁 批 示： 固定資產管理制度一、目 的：為了加強聯拓集團固定資產管理，維護資產的安全和完整，提高固定資產使用效益，促進集團事業發展，特制定本制度。二、適用范圍：各公司、各市場及集團相關各職能部門購買及外單位贈送的資產。 三、定 義：固定資產是指一般設備（含辦公用及通訊設備、部分后勤設備、其它設備）單位價值在500元以上，專用設備（含交通運輸設備、汽車維修設備、部分后勤服務設備）單位價值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，作為固定資產管理。四、固定分類： 固定資產管理分為六類18、：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列品；圖書；其它固定資產。五、權 責5.1綜合管理部：負責擬訂、修訂、宣導、解釋本規定，并依照本規定擬訂各項流程5.2 財務部綜合中心：負責督導、檢查，提出違規處罰建議5.3 各部門：負責執行六、內 容：6.1 固定資產的管理固定資產管理實行綜合管理，由集團綜合管理部、財務處以及使用單位共同管理，集團綜合管理部、財務處以及使用單位建立固定資產帳目及固定資產使用卡。三方定期或不定期進行帳目與實物清查，每年度全面清查盤點。6.1.2 集團綜合管理部作為集團固定資產的管理部門，負責固定資產的調劑、登記、建帳、建卡、清查、報損和統計工作，協同集團財務、紀監審19、辦公室辦理資產的調撥、轉讓、報損、報廢等報、批手續。固定資產使用部門負責固定資產的日常管理，保持固定資產的安全、完整和可使用性，使用部門要對本部門固定資產安排專人管理，并建立相應的使用管理制度。單位主管領導離任時要進行資產移交，管理人員調離時要進行財產清理。6.2 固定資產的購置、保管及變動 各使用單位需要購進固定資產，首先應向集團綜合管理部申報，能在集團內部進行調撥的由集團綜合管理部進行調撥，并辦理調撥手續，不能進行調撥的，由集團綜合管理部簽署意見，經主管副總裁審批、方可批示執行。6.2.2 購進的固定資產，由購買使用單位到集團綜合管理部辦理固定資產登記，財務見到固定資產建帳單后按財務制度有20、關規定為其報銷、登帳。6.2.3 固定資產的保管由使用單位（或部門）負責，集團綜合管理部負責監督。任何單位和個人不得將固定資產轉移或轉借他人使用。固定資產管理必須做到帳物相符，對盤盈盤虧的固定資產應查明原因，按規定的登記審批程序進行帳務處理，清點出來的固定資產應補記入帳，如有缺少和損失要查明原因，分清責任，由責任人負責追回、修復、賠償或經主管院長批準核銷。6.2.4 固定資產的出租、外借、轉讓、變賣需以分（子）公司總經理簽字，生產管理部核準，報集團有關資產管理部門批準后方可進行，并到該分（子）公司固定資產管理組登記和辦理有關手續，對出租、轉讓及報廢殘值所得的收益，按集團財務制度規定進行帳務處理21、。對租入的固定資產，由租入單位負責其維護和保養、檢修工作。 各級資產管理部門（各品牌公司、營業廳行政部）要加強固定資產變動的管理，制止資產變動中的各種違紀行為，防止集團資產流失。對資產變動情況要及時進行調撥、處置、銷帳、備案，并按規定及時調整固定資產明細帳，處置后的收入交集團財務部入帳。任何單位不得擅自對集團固定資產進行變動。6.3 固定資產的折舊 6.3.1 折舊是指固定資產由于磨損而轉移到產品成本中的價值，所提取的價值用貨幣表示就是折舊費，折舊費用于固定資產的不斷更新和重置。 6.3.2 固定資產折舊的計提采用分類綜合折舊率，提足折舊后仍繼續使用的不再計提折舊。提前報廢的固定資產，不再補提22、折舊，但其未提足部分應從企業當年損益中抵減，并按其未提足額的50%，從各分（子）公司的工資資金兌現額中扣除。當月增減的固定資產，計提的折舊額在下一個月份相應增減。 6.3.3 報廢或轉讓的固定資產的變價凈收入（變價收入減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值（原價減累計折舊）的差額，作為公司的營業收入或營業外支出處理。 6.3.4 固定資產的大修理費用，采取待攤辦法進行核算，攤銷期應與大修理周期相同。 6.3.5 各分子公司應加強固定資產使用的管理，財務部門應逐月編制“固定資金用量計劃表”核算好固定資金產值率和固定資產利用率。6.4 固定資產的報廢 6.4.1 各分（子）公司首先要填寫固定資產報廢23、審批表，經分（子）公司固定資產管理組審核，上報總公司固定資產管理委員會審批后，方可報廢，并對報廢資產建立臺帳，責成專人進行管理。對報廢所得收益，按國家財務制度規定進行帳務處理。七、附件固定資產采購流程 固定資產報廢流程 新增固定資產采購流程（試行）提供是否有同等功能的閑置的固定資產 使用單位提出購置申請，填寫固定資產申購表綜合管理部提出建議簽字確認主管領導簽字確認行政總監簽署意見簽字確認主管副總裁簽署意見簽字確認采購部提出建議和報價 簽字確認請總裁批示采購按總裁批示進行采購綜合管理部組織相關部門驗收驗收不合格驗收合格退回采購部，退貨處理，重新采購綜合管理部對固定資產登記入庫建帳使用單位到綜合管24、理部辦理出庫領用手續將固定資產交付給使用單位使用單位建立固定資產臺帳并加強日常維護綜合管理部定期與固定資產使用單位核對臺帳并檢 查使用情況 固定資產報廢流程（試行） 使用單位填寫固定資產報廢申請表技術人員出具鑒定報告使用單位主管領導簽字確認綜合管理部固定資產管理負責人簽字確認行政總監簽字確認主管副總裁簽字確認請總裁批示綜合管理部與使用單位共同進行固定資產對帳核銷處理清理后的固定資產殘值上交財務部電腦維修流程（試行）提出申請填寫電腦維修單送交集團IT部返還送修人報廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認維修合格送修人驗收維修人員進行25、維修維修人員收單簽字確認電腦維修單送修部門送 修 人送修日期電腦編號故障表現需要備份數 據維修記錄：維修人簽字維修完成時間送修人驗收 已修復 未修復送修人驗收簽字驗收日期備注： 1、周邊設備故障（網絡無法訪問、打印機無法連接等），應用軟件故障，12小時內修復； 2、電腦系統軟件故障，硬件故障，48小時內修復；衛 生 管 理 制 度1.1為了樹立良好的企業形象，為顧客及員工創造一個良好的環境，特制訂本制度：1.1.2各公司、部門工作區域均應繪制辦公設備定置圖，張貼于本單位明顯位置，并嚴格按照定置圖擺放辦公設備。1.1.3各公司、部門工作區、生活區及物業服務區，要將本部門的衛生責任到人，保持整潔，26、每天早、晚各清理一次，其間應隨時清理；工作期間廢物多時應隨時倒掉，標準以廢紙不溢出紙簍上沿為準；垃圾、廢棄物應放置在各單位指定垃圾箱、垃圾車內，每天至少清理一次，標準以垃圾、廢棄物不外溢為準。1.1.4辦公區四周墻壁及門窗嚴禁懸掛私人物品，嚴禁張貼與工作無關的宣傳品。1.1.5各工作場所過道及樓梯、辦公桌面及門窗每天至少清掃、擦拭一遍，并保持過道及樓梯的通暢。辦公桌面上只允許擺放電腦、電話、辦公用具及茶杯（茶杯應放在辦公桌靠墻壁一側）。其它與工作無關的物品禁止擺放，1.1.6工作場所內不能有痰跡和煙頭。1.1.7洗手間早、中、晚至少各打掃一次，其間應隨時打掃，以無污物、無異味為準。1.1.8排27、水溝應經常清除污穢，每天至少一次，工作期間應隨時清除，以不影響工作、不影響環境衛生，保持清潔暢通為準。1.1.9員工食堂、操作間和各類廚具應定期消毒，餐具、廚具每天至少一次，除專業人員外，任何人不準隨便進入操作間，專業人員須持健康證上崗。1.1.10維修站內應保持地面清潔，無污水、雜物，每天早、晚至少各打掃一次，其間應隨時清理，以地面無任何雜物為準。 附：考核辦法2.1考核辦法2.1.1各公司、部門工作區未按規定繪制、張貼辦公設備定置圖，未按定置標準擺放辦公設備的，對部門負責人扣罰100元。2.1.2各公司、部門工作區、生活區及物業服務區，本部門衛生未安排值日責任到人的，罰部門負責人50元；未28、按制度清理廢紙簍內廢紙、垃圾箱（車）內廢棄物溢出，對責任人每次扣罰20元。2.1.3辦公區四周墻壁及門窗懸掛私人物品；張貼與工作無關的宣傳品，對責任人每次扣罰10元，對部門負責人每次扣罰20元。2.1.4各工作場所過道及階梯、辦公桌面及門窗未按制度清掃、擦拭；辦公桌面未按制度擺放物品的，對責任人每次扣罰20元。2.1.5工作場所內有痰跡和煙頭，對責任人每次扣罰10元。2.1.6洗手間未按制度打掃，室內有污物、有異味，對責任人每次扣罰10元。2.1.7排水溝未按制度清污，影響工作，影響衛生，對責任人每次扣罰10元。2.1.8員工食堂、操作間和各類廚具未定期消毒，影響員工就餐衛生的，對部門負責人每29、次扣罰20元；非專業人員進入操作間，每次罰當事人20元，對責任人每次扣罰20元。2.1.9維修站內地面清潔差，有污水、廢紙、煙頭等雜物，對責任人每次扣罰10元；如未發現責任人，對部門負責人每次扣罰30元。安全消防管理制度為加強法制觀念，提高消防意識，使消防安全管理逐步達到制度化的要求，根據中華人民共和國消防條例和北京市防火安全責任制暫行規定特制定此制度。一、 防火責任制1、 定期召開防火安全會議，解決火險隱患。2、 發生火災及時進行撲救，并立即撥打“119”，組織查找火災原因，對有關責任者進行處理。3、 對消防器材、設施進行檢查，保持清潔、靈敏好用，做到“三定”（即：定數量，定部位，定負責人）30、。二、 防火檢查制1、 防止火災事故的發生，根據“預防為主，防消結合”的方針，加強防火檢查。2、 對檢查出的火災隱患及不安全問題，采取有效措施并及時整改，確保安全。3、 辦公室可以吸煙，但要做到三不落地（即：火柴棒、煙頭、煙灰三不落地）。三、 消防器材檢查內容1、 滅火器在運輸和存放中，應避免倒放、雨淋、曝曬、強輻射和接觸腐蝕性物質。2、 滅火器的存放環境溫度應在-1045范圍內。3、 滅火器放置處，應保持干燥通風，防止筒體受潮腐蝕。應避免日光曝曬和強輻射熱，以免影響滅火器正常使用。4、 滅火器應按制造廠規定的要求和檢查周期，進行定期檢查。四、 消防器材的管理1、 滅火器無論是使用過還是未經使31、用過，從生產日期（每具滅火器的筒體上都有生產日期）算起，達到規定的維修年限后必須送維修單位進行維修，達到報廢年限的必須報廢，維修中筒體經水壓試驗不合格的滅火器也必須報廢。2、 行政部必須加強對滅火器的日常管理和維護。要建立“滅火器臺帳”，登記類型、配置數量、設置部位和維護管理的責任人；明確維護管理責任人的職責。3、 行政部要對滅火器的維護情況至少每季度檢查一次，檢查內容包括：責任人維護職責的落實情況，滅火器壓力值是否處于正常壓力范圍，保險銷和鉛封是否完好，滅火器不能挪作它用，擺放穩固，沒有埋壓，滅火器箱不得上鎖，避免日光曝曬和強輻射熱，滅火器是否在有效期內等，要將檢查滅火器有效狀態的情況制作成32、“滅火器檢查記錄”，存檔以利查證。關于員工工服定制的管理規定為樹立公司良好的社會形象，實現規范化管理，對員工定制工服規定如下：1、男裝包括：西服上衣一件、襯衣長袖一件、短袖二件、褲子二件。女裝包括：西服上衣一件、襯衣長袖一件、短袖二件、褲子一件、裙子一件。2、各公司、部門在每次申報工服制作時，需上報訂做工服人員名單并注明入職時間。3、各公司根據各品牌要求自行訂做工服，費用由公司和個人各承擔50%。4、個人承擔工服費用，從個人工資中扣除（金額在300元以上的分兩月扣除）。5、新入職的員工在轉正后可以制定工服。6、凡于上一批制作過工服（不含修理工）并且在職的員工，再次訂做工服時，上一次個人承擔的費33、用抵此次個人承擔款，不足部分從個人工資中扣除。7、維修工工服訂做后，自己承擔50%費用從當月工資中扣除。8、訂做工服后，在公司工作未滿一年而離職的員工，公司承擔的費用從離職者工資中扣除；工作滿一年而未滿兩年離職者公司承擔費用的50%從離職者工資中扣除；工作滿兩年以上者不再扣除費用。 此規定自下發之日起執行。關于員工出差的管理規定為加強對出差工作、出差費用的管理，特制定本管理規定：一、適用范圍：集團全體員工。二、出差：離開公司前往業務單位，無法當天返回者視為出差。三、出差程序：1、出差需提前三天向集團領導遞交出差請示報告，出差期限由出差者領導視情況需要予以核定，特殊情況報總裁批示。2、一般員工出34、差需經部門領導同意，總裁批準后報綜合辦備案。3、出差人憑核準的出差請示報告，可向財務管理部借支差旅費。四、交通工具的選擇標準：原則上什么交通工具便宜乘坐什么交通工具。1、飛機：總監及以上管理人員出差經總裁批準后，可乘坐飛機，且限于經濟艙。2、輪船：限三等倉，特殊情況須經總裁批準。3、火車：硬座、硬臥（乘坐火車從晚上八時至次日凌晨七時，在火車上過夜六小時以上者，或連續乘車超過十二小時者，均可夠硬臥票）。4、汽車：（遠程）直達車以普通中巴車為主，市內汽車費用不予報銷，市內出租車原則上也不與報銷，特殊情況發生前須報部門主管領導同意后，方可使用出租車并予以報銷。五、食宿標準1、住宿：總經理以上人員3035、0元/人/天；部門經理200元/人/天；員工150元/人/天。2、餐費：A：總經理以上人員不得超過100元/人/天。B：部門經理以上人員不得超過80元/人/天。C：員工50元/人/天。 D：超出級別標準住宿用餐者，超出部分費用自理，憑正式食宿發票報銷。六、個別費用1、在公關業務中發生與客戶吃飯或送禮品費用時需事先請示部門主管領導，批準后方可執行。2、其他特殊費用需事先請示總裁同意后方可發生，回來后按規定簽字報銷。七、其他相規定1、公司高層管理人員出差如遇特殊情況，其住宿標準、差旅費補貼，由總裁確定。2、凡遇不同級別員工一同出差，其交通工具和住宿標準按出差員工中最高級別酌情處理。3、凡參加廠家或有關單位組織的各種會議或活動，繳納會務費或由組織者付費的，在會議及活動期間原則上不再報銷住宿費和差旅費，特殊情況需請示總裁。4、對虛開票據報銷的，一經查出除扣除多報銷的金額外，對責任人予以虛開金額雙倍的處罰。