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1、公司危險廢物及轉移聯單管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、總則1二、危險廢物管理責任制度2三、標識管理制度5四、管理計劃制度7五、申報登記制度8六、分類管理制度9七、轉移聯單管理制度11八、經營許可證制度12九、應急預案備案制度13十、危險廢物貯運管理制度14十一、建立危險廢物臺帳管理制度15十二、人員培訓制度16十三、危險廢物崗位勞動保護管理制度18十四、內部監督管理措施和制度20一、總則1 目的為了加強公司危險廢物的管理，防止危險廢物污染環境，保障人身健康，促進經濟和社會的可持續發展， 根據根據國2、家有關法規和公司實際情況，特制訂本制度。2 編制依據（一）中華人民共和國環境保護法（二）中華人民共和國固體廢物污染防治法（三）危險化學品安全管理條例（四）國家危險廢物名錄（2008版）（五）廢棄電器電子產品回收處理管理條例（國務院令第551號）（六）廢棄危險化學品污染環境防治辦法（國家環保部總局令 第27號）（七）危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001） (八）危險廢物轉移聯單管理辦法（國家環保總局令 第5號）（九） 環境保護圖形標志固體廢物貯存（處置）場所（GB15562.2-1995）（十） 危險廢物經營單位編制應急預案指南（國家環保總局公告2007年 第 48號）（十一） 環3、境污染防治條例（十二） 危險廢物經營許可證管理辦法 （十三）危險廢物收集、貯存、運輸技術規范（征求意見稿）3.適用范圍適用于公司范圍內列入國家危險廢物名錄（2008版）的危險廢物的產生、收集、貯存、轉運、轉移、綜合利用等活動。二、危險廢物管理責任制度1.第一負責人公司總經理是危險廢物管理的第一負責人，對全公司危險廢物管理負全面的領導責任，并引導危廢管理穩步向前發展。2.危險廢物管理小組設立以總經理為組長、各部門領導組成的危險廢物管理小組，對公司的各項危廢管理工作進行決策、監督和協調。3.危險廢物管理小組職責：3.1 組長：總經理對公司危險廢物管理小組工作負全面的領導責任，指導和監督公司危險廢物4、管理工作。審查和批準公司危險廢物經營和污染防治計劃，并監督其實施；審查、批準公司危險廢物管理制度、文件和各類報表。主持公司危險廢物污染管理小組工作，對公司危險廢物污染防治工作作出決策，確保公司生產建設與危險廢物污染防治同步協調發展，做到經濟效益、社會效益和環境效益的統一。3.2 副組長：服務總監在總經理的直接領導下，負責主持危險廢物管理職能機構的日常工作。全面了解公司危險廢物綜合利用、處理和污染現狀及其變化規律。審批危險廢物管理制度，并監督、檢查、協調其實施。組織危險廢物污染事故調查，按“事故四不放過”原則，向公司提出調查報告和處理建議。組織開展公司危險廢物污染防治宣傳教育和保護業務培訓，提高5、公司員工危險廢物污染防治素質。3.3 成員：服務部、行政部、其他相關責任部門 服務部是危險廢物工作主要管理部門，具體負責公司危險廢物的收集、分類整理、貯存、轉運、轉移，落實危險廢物污染管理小組各項工作的實施情況。A、服務部配件經理職責：XX組織公司員工學習和貫徹國家、地方環境保護法律、法規及有關規定、條例和決議，增強環境保護意識。掌握公司資源綜合利用、危險廢物污染現狀及其變化規律和發展趨勢，及時向上級匯報；組織開展公司日常危險廢物污染防治工作，建立建全檔案、臺帳。規范接收、轉移危險廢物的管理，按轉移聯單制度進行，保管好轉移聯單，并報危廢管理小組備案。組織編制和修定公司危險廢物污染防治管理制度，6、并監督、檢查、協調其實施。參與危險廢物污染事故調查，按“事故四不放過”原則，向公司提出調查報告和處理建議。組織開展公司危險廢物污染防治宣傳教育和保護、業務培訓，提高公司員工危險廢物污染防治素質。B、服務部車間主管職責：XX全面學習和掌握國家、地方危險廢物污染防治保護法律、法規；在管轄工作范圍內堅決貫徹執行國家、地方法規、上級有關保護規定和公司危險廢物污染防治管理制度。協助建立立相應的檔案、臺帳。參與編制和修訂公司危險廢物相關管理制度、管理計劃、應急演練方案、操作規程等文件。管轄工作范圍內監督環境保護的貫徹執行情況，防止危廢品對環境的污染。參加污染事故調查處理，提出處理意見。參加業務技術培訓和環7、境保護管理經驗和技術交流，努力提高自身的業務水平和管理能力。負責對員工開展業務、技術培訓，監督和指導其工作。落實危險廢物按國家及公司相關規定進行收集、貯存、轉移具體情況。定期組織危險廢物污染事故應急演練工作。C、生產部員工職責：XXXXXXXXXXX按公司要求進行危廢品擺放，不得亂扔，規避對環境的污染。針對危險廢物利用過程中產生的危險廢物，由各生產環節定期收集轉運至暫存場所，暫存場所由專人管理，危險廢物一定量時，專管員要及時上報，以便公司及時聯系危險廢物處置單位辦理危險廢物轉移相關手續。保持儲存點場地的清潔，危險廢物堆放整潔，不得有泄漏和流失，發現問題，按照技術要求及時處置。落實管理小組分配的8、其他相關危險廢物管理工作。 D、其他相關部門 行政部：XX負責與危險廢物處理資質單位聯絡審查工作；負責環保部門及其他政府部門接待及聯絡工作；負責協、助危險廢物相關方審查工作；負責協助危險廢物事故應急救援相關聯絡工作。負責危險廢物相關資料的保管工作。 配合公司危險廢物管理需要，組織接觸危險廢物相關工作人員的業務及相關法律、法規、規章及制度的培訓。 財務部：XX 負責配合相關費用繳納，以及危險應急等其他資金保障工作。保安科：XX 負責運輸危險廢棄物車輛進出入管理與登記工作，防止無關人員進入廠區。 通過全廠監控系統實時對進出危險廢物貯存、處置設施進行不間斷監控，發現異常情況及時上報。在事故救援過程中9、，負責現場保護、車輛管理和人員的疏散工作。 設備組：XX配合危險廢物貯存、利用設備、設施的維護、維修工作。三、標識管理制度1.危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標志。2.收集、貯存、運輸、危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。危險廢棄物的容器不能有破損、蓋子損壞或其它可能導致廢棄物泄漏的隱患。廢棄物收集容器應粘貼危險廢棄物標簽，明顯標示其中的廢棄物名稱、主要成分與性質，并保持清晰可見。 3.危險廢物的標識必須符合危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）及環境保護圖形標志固體廢物貯存（處置）場所（GB15562.2-1995）要求。附1：危險廢棄物貯存、利用場所警示10、牌樣式：附2：危險廢棄物貯存場所標識牌樣式：附3：危險廢棄物包裝、容器標識樣式：四、管理計劃制度1.、車間主管每天負責現場危廢品的處理，保證作業人員按要求及標準擺放危廢品，同時下班時，統一上交危廢品到儲藏室，并由配件部進行登記。2、每月5日之前由配件部負責人根據危險廢物收集、產生、貯存轉移臺賬匯總后，統一上交集團公司行政部，進行統一匯總。3、配件部主管根據危險廢物收集處理情況，總結上年度危險管理工作進展及存在的問題，并在此基礎上提出下一年度的危險廢物管理計劃、制定有效整改措施。五、申報登記制度1.公司接收、轉移、庫存，以及危廢利用過程產生的危險廢物種類、性質、數量、轉移去向、危險廢物的貯存、利11、用場所，嚴格按照公司規定的內容和程序，如實進行登記。2. 每月5日之前統一制定電子登記表上傳集團行政部，由集團行政部統一進行登記，并向環保局及危廢品回收部報備。六、分類管理制度1.收集、貯存、轉移危險廢物時，嚴格按照危險廢物特性結合 國家危險廢物名錄（2008版）對危險廢物進行識別并分類，防止混合收集、貯存、運輸、轉移性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。2.貯存危險廢物時嚴格按照國家環境保護標準的防護措施，禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。表6-1：公司綜合利用的危廢（廢液）的種類及場所序號種類危廢編號貯存、利用場所12表6-2：公司產生危廢種類及暫存場所序號種類危廢編號產生量t/a七、轉12、移聯單管理制度由集團公司行政部負責危險廢物轉移聯單的領用、填寫、報送、歸檔、保存等工作，危險廢物轉移嚴格遵守危險廢物轉移聯單管理辦法。（1）危險廢物在轉移前，應當提前向達州市環保局申請領取聯單。（2） 危險廢物產生每轉移一車同類危險廢物，填寫一份轉移聯單，特殊情況如同時向同一家接收單位轉移不同種類的危廢且每種危廢數量較少，可考慮合并在一份轉移聯單上，但每種危廢名稱、類別、數量等信息必須填寫清楚。（3）針對公司生產過程中產生的且不能自行利用的危險廢物，公司作為危廢產生單位在危廢轉移管理中需注意以下事項：根據轉移備案表及實際轉移情況如實填寫聯單中產生單位項目，并加蓋公章，經交付危險廢物運輸單位核實13、驗收簽字后，將聯單第一聯副聯自留存檔，將聯單第二聯交移出地環境保護行政主管部門，聯單第一聯正聯及其余各聯交付運輸單位隨危險廢物轉移運行。（4）針對公司作為危廢接收單位，對外來危險廢物進行綜合利用的，在危廢轉移管理中需注意以下事項：危險廢物的運輸目前公司危廢運輸時委托有危廢運輸資質的運輸單位，在轉移時應督促危險廢物運輸單位如實填寫聯單的運輸單位欄目，按照國家有關危險物品運輸的規定，將危險廢物安全運抵聯單填寫的接受地點，并將聯單第一聯、第二聯副聯、第三聯、第四聯、第五聯隨轉移的危險廢物交付危險廢物接收單位。危險廢物的接收按照聯單填寫的內容對危險廢物核實驗收，如實填寫聯單中接受單位欄目并加蓋公章，接14、受單位應當將聯單第一聯、第二聯副聯自接受危險廢物之日起十日內交付產生單位，聯單第一聯由產生單位自留存檔，聯單第二聯副聯由產生單位在二日內報送移出地環境保護行政主管部門；接受單位將聯單第三聯交付運輸單位存檔，將聯單第四聯自留存檔，交聯單第五聯自接受危險廢物之日起二日內報送接受地環境保護行政主管部門。（5）在完成一次危險廢物轉移復核無誤后，自留聯原件交行政部存檔。聯單保存期限為五年，貯存危險廢物的，其聯單保存期限與危險廢物貯存期限相同，環保部門認為有必要延長聯單保存期限的，應當按照要求延期保存聯單。八、經營許可證制度公司產生的危險廢物，需委托其他危廢處理單位處理的：根據國家相關法律法規及達州市環境15、保護管理中心要求，結合公司實際產生危險廢物的種類、數量，公司產生的危險廢物，考慮就近原則，均須委托符合條件的危險廢物處理單位進行處理。因特殊原因暫不委托處理的，且存儲期限超過一年的，需向縣級以上環保部門上報批準。在簽訂委托處理危險廢物合同時，須核實接受單位的危險廢物經營許可證、運輸單位持有的交通主管部門核發的道路危險貨物運輸經營許可證，核對危險廢物經營許可證所列的危廢種類是否與公司需轉移的相符。在簽訂合同后需保存以上證明材料復印件。與接收單位簽訂危險廢物處理協議（合同)后，應及時填寫危險廢物備案表，經協議雙方及雙方所在地環保管理部門蓋章后生效。以上危廢處理單位的危險廢物經營許可證、道路危險貨物16、運輸經營許可證、委托處理協議、轉移備案表等相關材料統一由行政部保管。九、應急預案備案制度1.根據公司廠區范圍內危險廢物的收集、貯存和利用過程中可能出現的爆炸、燃燒、泄漏、揚散等意外事故，公司危廢管理小組制定了達州天馬汽車銷售有限公司危險廢物事故應急預案。2.應急預案由各應急指揮和應急隊伍的負責確認制定。每年或危險廢物種類、處理方式發生明顯變化時，且原預案不能滿足事故應急處理要求時需要由指揮領導小組進行修訂并更換舊版并重新制定報備。3.依據達州天馬汽車銷售服務有限公司危險廢物事故應急預案規定，公司每年應舉行不少于一次危險廢物事故應急演練。演練由行政部主導，演練前需要制定演練方案（計劃），演練后編17、寫演練報告，針對演練中發現的問題從人員、機械、物料、規章制度和環境等方面進行整改，從而確保在危險廢物意外事故發生時，應急預案的有效實施。十、危險廢物貯運管理制度1.根據相關法律法規的要求，公司生產排放以及接收的危險廢物，必須送至危險廢物專用儲存點。并由專人管理危險廢物的入、出庫登記臺賬。2.危險廢物儲存點不得放置其它物品，應配備相關的消防器材及危險廢物標識。3.應保持儲存點場地的清潔，危險廢物堆放整潔。4.產生危險廢物的部門，應及時聯系危險廢物暫存場管理部門做好廠內儲運工作。 5.運作部相關責任人按相關管理制度對危險廢物暫存場進行規范管理，做好危險廢物產生、暫存、堆場庫存臺帳，臺帳每月報危廢管18、理小組備案。6.貯存場專管人員每天必須對貯存的危險廢物進行檢查，貯存場所必須采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施；不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撤危險廢物。發現問題，按照技術要求及時處置。7.當危險廢物貯存一定量時，專管員要及時上報行政部，由行政部通知，及時辦理危險廢物轉移相關手續。8.嚴格按照國家對危險廢物的相關要求和公司的相關規定辦理危險廢物轉移工作。9.在由危險貨物運輸車輛裝車之前，必須對車輛所運輸的危廢類別及其數量與轉移聯單進行核對確保無誤。10.危險廢物貯存庫必須符合中華人民共和國固體廢物污染環境防治法的相關規定，同時符合消防安全的相關要求。10.在貯存庫顯眼位置必須設19、置危險廢物標識，同時設置危險廢物危險告知牌和相關管理制度。11.按照安全消防巡查制度進行每日巡查，發現隱患問題，應及時處理，不能及時處理的要立即報告相關領導。12.按照規定定期對安全消防設施和器材進行維護、保養和檢查工作，保證安全消防設施在位有效，確保安全疏散通道和安全出口暢通。十一、建立危險廢物臺帳管理制度1.建立危險廢物臺賬的依據 固體法第五十三條規定“產生危險廢物的單位，必須按照國家有關規定制定危險廢物管理計劃，并向所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、生產量、流向、儲存、處置等有關資料。”2.建立臺賬1.建立危險廢物臺賬，如實記載產生危險廢物的種類、數量、利20、用、貯存、流向等信息，提高危險廢物管理水平以及危險廢物申報登記數據的準確性、可靠性。 2.危險廢物的產生數量、去向必須有嚴格的臺賬記錄，記錄危險廢物產生和流向情況，確保危險廢物不非法流失，合法利用或處置。附：危險廢物接收、產生/處置記錄、臺賬公司生產產生危險廢物收集、轉移記錄：危廢收集記錄表日期危險廢物名稱收集量貯存位置記錄人公司生產產生危險廢物轉移記錄：危險廢棄物轉移記錄表日期危廢名稱接受方經手人重量(KG)危險廢物臺賬匯總表:公司生產產生的危險廢物臺賬批次日期危險廢物名稱收集量累計貯存量貯存位置記錄人轉移量轉出單位經手人十二、人員培訓制度1.危廢管理小組根據實際情況每年年底制定下一年危險廢21、物管理相關培訓需求，并與行政部協調安排年度培訓計劃。2.公司危險廢物管理培訓對象是全廠人員。3.培訓內容主要有危險化學品培訓、崗位知識培訓、危險廢物規范化管理培訓等，培訓方式為現場講授結合PPT演示，培訓人員為公司管理人員。4.培訓具體時間由行政部根據公司總體培訓計劃統一安排，具體人員由各部門提交，行政部審核。具體培訓內容由危廢管理小組提交，行政部保留記錄。5.培訓過程由集團行政部跟進，并負責保留培訓教材、簽到、考核等培訓相關記錄。危廢管理小組可以根據需要向環境保護部門申請提取培訓相關記錄表12-1：人員培訓記錄表培訓組織部門培訓時間培訓教師培訓地點培訓目的培訓主要內容培訓人員名單（簽名）姓名22、部門姓名部門附表12-2：應急預案演練記錄表演練組織部門演練時間演練的地點演練目的演練主要內容演練人員名單（簽名）姓名部門姓名部門姓名部門十三、危險廢物崗位勞動保護管理制度1.行政部負責編制危險廢物崗位勞防用品和保健品發放標準，并按生產實際及時做出調整。2.各責任部門按規定擬訂歸口勞防用品和保健品的采購計劃，并報采購部門采購。 3.根據作業性質、條件（空氣中的氧含量、毒物種類、濃度等）、勞動強度及有關技術標準，正確選擇和采用合適的防護用品器具發放到各操作崗位。4.生產管理、人員、保衛、安全檢查以及實習、外來參觀者等有關人員，應根據其經常進入的生產區域，配備相應的勞動防護用品。5.各種防護器具都23、應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封，主管人應經常檢查。6.各部門負責按核批的勞防用品和保健品種類、數量正確領取、發放勞防用品和保健品，并建立本單位勞動防護用品和保健品的發放臺賬。 表13-1 職業衛生防護器具及個體防護用品管理臺帳序號名稱規格存放地點配備數量單位生產日期有效期配備日期檢驗周期管理人使用人工種報廢日期備注十四、內部監督管理措施和制度危廢管理小組應制定檢查方案（包括擬檢查的問題類型及檢查頻率），由行政部主導，定期對生產經營過程中針對以下情況進行排查：危險廢物裝卸區等易發生泄漏的區域是否存在泄漏；危廢利用設施及附屬設備是否存在泄漏和24、無組織排放；防火通道是否暢通；污染防治設施是否正常運行；危險廢物收集過程、貯存場所是否存在分類不規范現象。 表14-1 內部檢查方案案例區域或設備檢 查 要 素 和 內 容檢查頻率1 安保設施監視系統檢查操作是否正常每天一次警示標識檢查標識是否存在每季度一次主要道路 檢查是否有坑、洞，或其他路面損壞每周一次2 安全及應急設備防護設備檢查供應是否充足檢查是否老化、損壞每月一次每月一次急救設備檢查供應是否充足每月一次應急淋浴及洗眼設施檢查是否正常啟動和關閉每周一次警報系統是否正常操作每周一次內部及外部通訊聯絡系統是否正常操作每天一次滅火器檢查封口，確保未被使用過檢查標簽，確保每年均由專業部門維護過檢查通向滅火器的通道未被堵塞每月一次每月一次每周一次4 貯存、利用設施貯存場所檢查貯存場所是否按照規定分類貯存檢查貯存場所標識、標簽是否規范檢查貯存場所是否有防風、防雨、防滲措施是否落實，是否有泄漏每天一次每周一次每月一次反應罐檢查罐體外部是否有裂縫、漏隙或其他明顯的變形檢查罐體厚度及完整性每天一次每年一次壓力或溫度儀表等泄漏探測設備核查壓力或溫度儀表的數據是否正常每天一次貯存容器檢查容器是否老化、漏隙或膨脹檢查是否溢漏每周一次每周一次裝卸區域檢查是否存在泄漏物質檢查地板、排水坑是否有裂縫、缺口等每天一次每天一次