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1、超市有限公司商品退貨管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 商品退貨管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范門店、物流中心商品退貨操作，確保商品退貨工作能夠有序的進行，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于超市各直營門店、物流中心、供銷各直營門店。第三條 商品退貨途徑包含門店直送商品退貨、門店配送商品退貨、物流中心退貨等。第二章 門店直送商品退貨第三條 門店直送商品退貨指門店根據(jù)商品直送屬性，直接將商品退回供應商的退貨方式，退貨商品范圍包括殘次品和淘汰品、臨保商品第四條 門店直送商品退貨流程1、門店理貨員填寫商品退調(diào)通2、知單，按單填寫供應商名稱（編碼）、退調(diào)日期、商品條碼、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、退調(diào)原因等內(nèi)容（一式三聯(lián)），并在“點驗”欄內(nèi)簽字確認；2、供應商代表根據(jù)退調(diào)通知單驗收退貨商品，如有修改，供應商代表和門店理貨員雙方在修改處簽字確認；驗收完畢后由供應商代表在“接收退貨人簽名”欄內(nèi)簽字確認；3、 門店理貨員持退調(diào)通知單到辦公室交值班店長，由值班店長對退貨商品的真實性、準確性進行抽查后在退調(diào)通知單“主管”欄內(nèi)簽字確認；值班店長抽查比率不低于20%；4、 值班店長持退調(diào)通知單交錄單員或直接制作返廠單；集鎮(zhèn)、社區(qū)店由值班店長或組長制作返廠單（一式兩份）；5、 值班店長、供應商代表復核返廠單與退調(diào)通知單是否一致3、，雙方均在返廠單（一式兩份）上簽字確認；6、 綜標超門店由供應商代表持返廠單從門店收貨口或進口處離開，門店防損員（專職驗收員）按返廠單對退貨商品進行復核，簽字確認后放行；集鎮(zhèn)、社區(qū)店由值班店長持返廠單復核退貨商品后親自送出賣場外。第五條 業(yè)務通知退貨商品及門店退供應商殘次商品，如直送供應商在通知結(jié)束時間10天后仍未到門店退貨的，由門店上報采購部，采購部根據(jù)購銷與合作協(xié)議商品退調(diào)辦法負責聯(lián)絡執(zhí)行；并在3天內(nèi)回復門店，告知操作辦法。第三章 門店配送商品退貨第六條 門店配送商品退貨指門店根據(jù)商品配送屬性，將商品退回物流中心的退貨方式。第七條 門店配送退貨商品范圍界定1、殘次品：在信息系統(tǒng)確定商品“可4、退”屬性的前提下，下列情況的殘次品可退回物流：1）原包裝出現(xiàn)空瓶的商品，2）保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題（變質(zhì)、霉變）的商品；真空包裝漏氣、漲包商品3）物流發(fā)到門店已過2/3保質(zhì)期的商品；4）包裝破損、配件缺失等影響二次銷售的商品；5）已到臨界期但未過期的庫存商品；6）采購部同意退的其他殘次品；2、總部淘汰品：指業(yè)務通知的換季、整體淘汰商品，包括特殊原因總部指定退貨商品等，以業(yè)務通知為準；3、 門店淘汰品：門店自身根據(jù)商品結(jié)構優(yōu)化，對部分不動銷商品進行局部淘汰并經(jīng)采購部簽字確認退回物流的淘汰商品；4、 門店積壓品：門店根據(jù)商品庫存狀況，對部分庫存積壓商品進行調(diào)劑并經(jīng)采購部簽字確認退回物流的庫存積壓商品5、；退回物流預防個別門店有偷梁換柱心里，退回商品生產(chǎn)日期必須是同一批次，避免其它門店要貨時一箱出現(xiàn)多個批次生產(chǎn)日期；5、 信息系統(tǒng)“不可退”，但非門店原因造成的有商品質(zhì)量問題商品；第八條 門店殘次品退物流中心操作流程1、值班店長（錄單員）在信息系統(tǒng)內(nèi)制作退配申請單，通訊上傳總部；退配申請單中需選擇或注明退貨原因；2、 采購部兩個工作日內(nèi)修改、審核門店退配申請單，通訊回傳給門店和物流中心；3、門店根據(jù)已審核的退配申請單制作退配訂單，一式三份，一份交員工隨貨裝箱，一份統(tǒng)一登記后由駕駛員帶到物流中心，一份門店留存；4、門店必須在固定退貨日將殘次品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認交接總箱數(shù)，并在退配商品登6、記本簽字；5、門店審核物流中心驗收單；第九條 總部淘汰品退物流中心操作流程1、門店根據(jù)采購部淘汰通知，安排理貨員填寫一式三份商品退調(diào)單，（填單規(guī)范參照直送商品退貨）；2、門店按規(guī)定裝箱；并且單隨貨走，貨單相符3、門店在物流到貨當日將退貨商品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本簽字；4、商品退調(diào)單供應商聯(lián)和財務聯(lián)隨貨帶往物流中心；5、門店審核物流中心驗收單，一個工作日內(nèi)檢查電腦庫存，如發(fā)現(xiàn)尚有庫存信息，立即核實實物庫存，按以下方式處理：1）實物庫存為零，立即將電腦庫存清零；2）實物庫存大于零，如在總部退貨時間范圍內(nèi)，立即退回物流中心；如已超過退貨時間，則由門店自行處理；第7、十條 門店淘汰品、積壓品退物流中心操作流程1、門店填寫局部淘汰（退貨）申請表，上傳采購部；2、采購部兩個工作日內(nèi)修改、審核門店局部淘汰（退貨）申請，由采購經(jīng)理簽字確認，并注明商品的處理方向（退供應商或入正常庫區(qū)），回傳門店和物流中心；3、門店按照已審核簽字的局部淘汰（退貨）申請表，安排理貨員填寫一式三份商品退調(diào)單（填單規(guī)范參照門店直送商品退貨）；4、門店按規(guī)定裝箱；5、門店在物流到貨當日將退貨商品裝車帶回物流中心，與駕駛員確認交接總箱數(shù)，并在退配商品登記本簽字；6、商品退調(diào)單供應商聯(lián)和財務聯(lián)隨貨帶往物流中心；7、門店審核物流中心驗收單；第十一條 門店配送商品退貨裝箱規(guī)定1、門店的退貨商品的裝箱8、原則：箱內(nèi)的單、貨必須相對應； 2、殘次品、總部業(yè)務通知的退貨商品，必須與門店淘汰、滯銷品分開裝箱。3、一個箱內(nèi)原則上只放同一廠商的商品和單據(jù)，如幾個供應商退貨數(shù)量均很少的，可將各供應商退貨商品單獨包裝后，允許同放在一箱內(nèi)，做到箱內(nèi)貨單對應；4、同一份退配訂單（退調(diào)通知單）內(nèi)的商品原則上不能分散放在幾箱內(nèi)，如一個單品數(shù)量較大，一個箱內(nèi)裝不完的允許分開裝箱，但必須在該退配訂單（退調(diào)通知單）上標明該單共幾箱；5、門店將退配訂單（退調(diào)通知單）在箱內(nèi)商品頂上，特殊商品應注意單據(jù)污損防范，采用塑料袋包好，并封好箱口；6、門店在箱上標明流水號“店退貨商品共幾箱，本箱為第幾箱”；同時另抄填門店退（調(diào)）物流中9、心清單，按單注明箱號、單據(jù)號等，一式三份，駕駛員簽字確認，一份門店留存，兩份隨貨帶往物流，以便物流中心清點。第十二條 門店配送商品退貨交接規(guī)定1、 門店將退調(diào)商品交給駕駛員，駕駛員必須清點總件數(shù)，并在退（調(diào)）物流中心清單上簽字確認，駕駛員對帶貨的箱數(shù)負責；如遇玻璃制品的要提醒是易碎品，小心輕放等字，避免搬運過程造成損耗；2、駕駛員到配貨中心后，與物流中心退貨區(qū)人員清點總件數(shù)，退貨接收人在駕駛員帶貨登記本上簽字確認；如件數(shù)有出入，由駕駛員負責查找。 第三章 物流中心退貨第十三條 物流中心退貨指由物流中心直接將商品退回供應商的退貨方式；退貨商品產(chǎn)生的來源范圍包括門店退回物流中心的配送商品、物流中心10、自身產(chǎn)生的退貨商品；第十四條 門店退回物流中心的商品驗收1、退貨區(qū)人員在接收退貨商品后的兩個工作日內(nèi)，根據(jù)可退調(diào)范圍，進行單品驗收：如發(fā)現(xiàn)品種數(shù)量出現(xiàn)貨單不一致，必須在一個工作日內(nèi)與門店聯(lián)系，經(jīng)門店確認后，數(shù)量、品種按實際數(shù)量以物流中心實物驗收為準；如物流中心超過以上時間，以門店退貨單據(jù)為準，按單驗收入賬；2、可退殘次商品由退貨區(qū)人員按供應商分類、匯總驗收、入庫；不可退及已確認貨單不一致的退貨商品由退貨區(qū)人員在退配訂單（退調(diào)通知單）兩聯(lián)單上劃去或修改正確；3、退貨區(qū)人員在退配訂單（退調(diào)通知單）簽字后，一份交錄單員制作電腦驗收單，并附后交財務入帳，一份放在原箱內(nèi)；4、物流中心收到退貨商品開始，十11、五天內(nèi)必須將電腦驗收單（門店聯(lián)）和不能退換商品一起交駕駛員帶回門店；5、駕駛員送貨到門店時帶回門店不能退的商品、電腦驗收單，與門店交接時值班店長在物流中心登記本上簽收；6、物流中心驗收后如有特殊原因不能將退貨商品退給供應商的，本著“誰造成，誰負責”的原則解決。第十五條 物流中心退貨商品的移庫工作1、 物流中心在接到總部淘汰通知后，由電腦室提出移庫申請，半個工作日內(nèi)將發(fā)貨庫區(qū)內(nèi)的庫存商品實物移庫至退貨區(qū)；2、 物流中心自身產(chǎn)生退貨商品，由庫區(qū)人員提出移庫申請，經(jīng)物流中心主任核實簽字后，將庫存實物與信息移庫至退貨區(qū)；3、 門店退回物流中心的淘汰品和積壓品，按照采購經(jīng)理書面注明的商品處理方向，如入正12、常庫區(qū)的，在不影響二次銷售的前提下，由退貨區(qū)人員在驗收后的一個工作日內(nèi)移庫至對應正常庫區(qū)；第十六條 物流中心退貨流程1、退貨區(qū)人員根據(jù)采購訂貨預報單，將第二（三）天送貨到物流中心的供應商退調(diào)商品先行整理；2、供應商到達后，由退貨區(qū)人員填寫一式三份商品退調(diào)通知單（填單規(guī)范參照門店直送商品退貨），供應商代表根據(jù)退調(diào)通知單驗收退貨商品，如有修改，供應商代表和門店理貨員雙方在修改處簽字確認；驗收完畢后由供應商代表在“接收退貨人簽名”欄內(nèi)簽字確認；3、退貨區(qū)人員持商品退調(diào)通知單到電腦室，交由錄單員制作一式兩份返廠單；4、供應商在兩聯(lián)返廠單簽字確認后，由退貨區(qū)人員交物流主任簽字確認，物流主任必須抽查是否屬13、實，抽查比率不低于20%。5、一聯(lián)返廠單附商品退調(diào)通知單交財務入帳；一聯(lián)返廠單交供應商；6、退貨商品必須由退貨員送到大門外，供應商憑返廠單帶走退貨商品。第十七條 總部通知淘汰退貨商品，如供應商在通知結(jié)束時間15天后仍未到物流中心接受退貨的，由物流中心上報采購部，采購部根據(jù)購銷與合作協(xié)議商品退調(diào)辦法負責聯(lián)絡執(zhí)行。 第四章 門店退貨轉(zhuǎn)賬第十八條 門店退貨轉(zhuǎn)賬是指商品屬性為配送屬性的退貨商品，經(jīng)采購部同意后，由門店直接將商品退回供應商，而退貨單據(jù)流從物流中心中轉(zhuǎn)的退貨方式。第十九條 門店退貨轉(zhuǎn)賬權限僅適用于綜標超門店，且必須由采購部經(jīng)理書面同意簽字后方可實施；第二十條 門店退貨轉(zhuǎn)賬操作流程1、門店理14、貨員填寫一式三份商品退調(diào)通知單，（填單規(guī)范參照門店直送商品退貨）；2、由值班店長與供應商清點退貨商品，雙方在退調(diào)通知單上簽字確認；3、供應商持退調(diào)通知單（供應商聯(lián)）將退貨商品提出門店；4、門店將退調(diào)通知單（財務聯(lián)）附采購部經(jīng)理書面同意書，帶回物流中心轉(zhuǎn)帳，同時在退調(diào)通知單上注明“轉(zhuǎn)帳”；5、物流中心根據(jù)門店退調(diào)通知單，分別制作電腦驗收單和返廠單；驗收單一份帶回門店，一份交財務；返廠單經(jīng)供應商簽字確認后一份交供應商，一份附商品退調(diào)單交財務；6、供應商退貨經(jīng)辦人的身份由門店店長負責確認，同時確保簽字的真實性。 第五章 退貨商品的信息系統(tǒng)資料處理第二十一條 總部淘汰（退貨）商品的信息資料處理程序1、15、采購部下發(fā)淘汰或退貨通知前，填寫商品停用申請單，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字同意后交合同價格管理部；2、合同價格管理部根據(jù)商品停用申請單半個工作日內(nèi)在信息系統(tǒng)內(nèi)做單品停用處理；3、物流中心在接到總部淘汰（退貨）通知后，半個工作日內(nèi)將庫存信息轉(zhuǎn)入退貨區(qū)；第二十二條 門店淘汰商品的信息資料處理程序1、門店將采購部審核后局部商品淘汰表上傳營運部，經(jīng)門店營運經(jīng)理簽字同意后交合同價格管理部；2、合同價格管理部根據(jù)商品停用申請單半個工作日內(nèi)在信息系統(tǒng)內(nèi)做單品停用處理；第七章 退貨風險防范第二十三條 采購部、門店和物流中心均要加強退貨風險防范意識，按制度流程操作退貨；本章所述退貨風險防范的商品對象是指除殘次品、業(yè)務通知16、退貨商品外的其他各類正常商品。第二十四條 門店直送商品退貨風險防范1、門店根據(jù)庫存狀況，主動對部分滯銷、積壓、換季等直送屬性商品進行退貨時，單筆退貨金額高于1000元（含）以上的，書面報采購部申請，采購部經(jīng)理同意后方可實施；2、供應商不得私自到門店進行商品退貨的，確有需要的則由供應商先行與采購部協(xié)商，經(jīng)采購部同意后，開具正常商品退貨同意單，門店見單后方可實施退貨；第二十五條 物流中心商品退貨風險防范：1、物流中心正常庫區(qū)的非質(zhì)量問題商品的退貨權限由采購部執(zhí)行；2、采購部根據(jù)物流中心庫存狀況，及時清退滯銷、積壓、換季等商品，與供應商協(xié)調(diào)后，開具正常商品退貨同意單，物流中心見單后方可實施退貨；3、17、嚴禁供應商私自到物流中心正常庫區(qū)進行商品退貨。第二十六條 采購部對退貨風險防范負最后審核責任，加強與財務部的溝通，防止應付賬款出現(xiàn)倒掛：1、采購部在接受到門店或供應商的退貨申請時，須及時與財務部門核對該供應商的應付賬款和應收費用狀況，確認無倒掛后方可批準門店或供應商的退貨申請；2、采購部主動清退物流中性正常庫區(qū)商品、或下發(fā)供應商清場、商品換季、整體淘汰等業(yè)務通知時，須先與財務部門核對該供應商的應付賬款和應收費用狀況，確認無倒掛后方可實行退貨和下發(fā)通知； 第八章 罰 則第二十七條 違反各項退貨流程規(guī)范操作任一條，處罰當事人或責任人30元/次；第二十八條 未經(jīng)審批，私自進行退貨轉(zhuǎn)賬的，處罰門店店長200元/次；第二十九條 未按規(guī)定時間內(nèi)進行商品信息資料處理的，處罰當事人或責任人50元/次；第三十條 未按規(guī)定進行退貨風險防范造成應付款倒掛的，由責任人負責追回或賠償?shù)箳旖痤~，并按倒掛金額的10%作為處罰。本制度自2009年8月1日執(zhí)行，原2005年制定的商品退貨管理制度同時作廢 超市有限公司