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1、超市物資驗收保管及盤點管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、 目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;四、驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人2、員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a) 未經總經理或部門主管批準的采購。b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c) 與要求不符合的采購物資。1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。 2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四號定位。a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清3、：材料清、數量清、規格標識清。c) 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正 2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。3商品的領發倉庫管理制度3.1 庫管員憑出庫單如實出庫，若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕出庫。3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3.3 庫存減少或不足，庫管員應及時通知采購，采購人員應及時填寫采購單，經有關領導批準后交采購人員及時采購。3.4 任何人無權從庫房拿走公司商品。4 商品退庫倉庫管理制度4、4.1 店面積壓商品應及時退庫并辦理退庫手續。4.2報廢商品退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。報請總經理處理。五、規定1 倉儲管理規定1.1 商品收貨及入庫1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。 1.1.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需5、要共同確認。新產品需要仔細核對信息，以避免出錯。1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。1.1.7 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。1.1.8 入庫物料需要擺放至指定儲位。“收貨確認單”需要按流程要求先由倉庫入庫人員確認簽字登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。1.2 商品6、出庫(出庫領料)1.2.1 需嚴格按照“出庫單”所列商品出庫。 1.2.3 按照“出庫單”出庫完成后，要求收貨人員簽名確認。1.2.4 內部領取需要部門主管簽字，部門經理簽字方可出貨。1.3 商品報廢1.3.1需填寫“商品報廢表”進行作業。1.3.2 發現庫存商品不能退換時需要及時報告上級處理。1.3.3 需要嚴格區分開庫存商品報廢部分、采購入庫商品不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。1.4 退貨物料處理1.4.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。1.4.2 采購到不良商品需要及通知采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.75倉庫衛生、安全管理1.5.1 每天根7、據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。 1.5.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 1.5.2 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。1.5.3 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。1.5.4 安全1.5.4.1 每天下班后由倉庫管-理-員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.5.4.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 1.5.4.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一8、例立即報告處理。1.5.4.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。1.5.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.6 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)1.6.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。1.6.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。1.6.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。1.6.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。1.7 單據、卡9、帳務管理1.7.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。1.7.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。1.7.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。1.7.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.8盤點管理1.8.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。1.8.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。1.8.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追10、查相關責任。1.8.4 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。1.9 帳物不符處理1.9.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。2 包裝管理規定2.1 倉庫管-理-員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管-理-員安排取貨并發貨 2.2 包裝前物料確認2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。3 倉庫工作作11、風及態度3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。4 其他4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 4.5對于在工作中12、使用的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。4.5 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反潰5 獎懲規定5.1 工作評估5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及13、經營目標。5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。5.2 獎懲級別5.2.1 獎勵5.2.1.1 通報表揚：根據實際情況上報公司予以物質獎勵。5.2.2 懲罰通報批評：根據公司規定進行罰款處理。5.2.2.2 大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司數額巨大的，根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。5.3 獎懲原則5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。5.4 獎懲規定5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。