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1、公司危險(xiǎn)固體廢棄物、危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 危險(xiǎn)固體廢棄物管理制度一 總 則 第一條 為了防治危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境，保障員工健康，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)中華人民共和共固體廢物污染環(huán)境防治法，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。 第二條 本制度適用公司區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)廢物的生產(chǎn)、收藏、存儲、轉(zhuǎn)移、利用、處置等活動。 第三條 公司對危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境實(shí)行預(yù)防為主，全過程管理和污染單位承擔(dān)責(zé)任的原則。 二 具體管理要求第四條 積極推廣清潔生產(chǎn)，避免或者減少危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生，鼓勵(lì)對危險(xiǎn)廢物的合理利用2、，實(shí)行對危險(xiǎn)廢物的無害化處理。第五條 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境工作的重視，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治的監(jiān)督管理工作。第六條 生產(chǎn)危險(xiǎn)廢物的單位，必須每月5日前向廠主管部門申報(bào)登記危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生的種類、數(shù)量、流向、貯存、利用、處置等有關(guān)資料。第七條 危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、利用、處置活動必須遵守國家相關(guān)規(guī)定。第八條 禁止向環(huán)境傾倒、堆置危險(xiǎn)廢物。第九條 危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)使用符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的容器和包裝物。第十條 危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場所，必須設(shè)置危險(xiǎn)廢物識別標(biāo)志。第十一條 危險(xiǎn)廢物的貯存時(shí)間不得超過一年，法律、法規(guī)另行規(guī)3、定的除外。第十二條 生產(chǎn)危險(xiǎn)廢物的單位，委托外單位處置危險(xiǎn)廢物時(shí)，需提供處置單位相關(guān)資質(zhì)（危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證），并到廠主管部門備案。三 附則第十三條 本制度解釋權(quán)歸公司。危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度1 目的辨識公司范圍內(nèi)的危害因素，對其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定出不可承受的風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制程序，實(shí)現(xiàn)全過程安全控制。2 適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價(jià)和控制活動。3 術(shù)語和定義3.1 危害因素危險(xiǎn)因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。有害因素是指能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素，是說明事故發(fā)生的原因4、，即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。3.2 危險(xiǎn)源指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。3.3 危害辨識指識別危害在什么情況下發(fā)生，為什么能發(fā)生，怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果；辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。3.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險(xiǎn)性及其可能發(fā)生的后果進(jìn)行綜合評價(jià)和預(yù)測，并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)的大小，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到工程、系統(tǒng)安全的過程。3.5 事故指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。4 職責(zé)5、4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并提供重大危險(xiǎn)控制所需的資源。4.2 安全環(huán)保部4.2.1 負(fù)責(zé)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃的制定。4.2.2 對不可承受風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2.3 負(fù)責(zé)環(huán)境污染危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.2.4 負(fù)責(zé)環(huán)境污染不可承受風(fēng)險(xiǎn)的治理和控制計(jì)劃。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部4.3.1 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.3.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目方面的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。4.3.3 按照“三同時(shí)”的要求，保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)同時(shí)施工同時(shí)投入生6、產(chǎn)和使用。4.3.4 負(fù)責(zé)組織電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.3.5 負(fù)責(zé)電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理所需費(fèi)用的支付，確保專款專用。4.5 車間4.7.1 負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。4.7.2 負(fù)責(zé)作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風(fēng)險(xiǎn)治理項(xiàng)目的立項(xiàng)管理。4.7.3 實(shí)施本單位評價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)因素的控制計(jì)劃。5 工作程序5.1 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織機(jī)構(gòu)5.1.1 公司危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：主管安全副總經(jīng)理副組長：安全環(huán)保部部長成 員：各部室負(fù)責(zé)人 各車間廠長5.1.2 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專7、業(yè)小組分安全專業(yè)小組；生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機(jī)動能源專業(yè)小組：a） 安全專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由安全環(huán)保部部長兼任，副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任；b） 生產(chǎn)工藝、工程項(xiàng)目專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任；c） 電氣、機(jī)械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任，副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機(jī)械設(shè)備人員兼任；d） 專業(yè)小組成員：安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機(jī)械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護(hù)技術(shù)管理人員。5.1.3 車間危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)專業(yè)小組組 長：車間廠長副組長：車間主管安全副廠長成 員：安全員、設(shè)備技術(shù)員、生8、產(chǎn)技術(shù)員及班組長。5.1.4 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)人員要求：a） 具有安全管理經(jīng)驗(yàn)或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員；b） 具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)和分析、表達(dá)能力；c） 主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。5.2 劃分作業(yè)活動5.2.1 一般情況下，可按如下方法劃分作業(yè)活動：a） 按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；b） 按地理區(qū)域劃分；c） 按生產(chǎn)設(shè)備劃分；d） 按作業(yè)任務(wù)劃分；e） 上述幾種方法的結(jié)合。5.2.2 收集相關(guān)信息，作業(yè)活動信息包括：a） 任務(wù)：實(shí)施的地點(diǎn)，持續(xù)時(shí)間，人員，實(shí)施頻率等；b） 設(shè)備：可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具及其使用說明；c） 物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)（煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體9、）和化學(xué)性質(zhì)等有關(guān)資料；d） 現(xiàn)場控制方法：操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書，員工的能力及已接受的相關(guān)培訓(xùn)，現(xiàn)場安全控制設(shè)施；e） 手工操作：可能要手工搬運(yùn)的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征，要用手移動物料的距離和高度；f） 數(shù)據(jù)：作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)；g） 事故：與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷；h） 現(xiàn)場工作環(huán)境（條件）：空間、高度、溫度、濕度、安全防護(hù)設(shè)施等情況。5.3 危害因素識別 5.3.1 危害分級依據(jù)：a） 法律、法規(guī)（職業(yè)性接觸毒物危害程度分級（GB504485）和有毒作業(yè)分級（GB1233190）等）；b） 危害和事故傷亡的程度、規(guī)模；c） 事故發(fā)生的頻率；d） 相關(guān)10、方關(guān)注程度；e） 財(cái)產(chǎn)損失額度；f） 降低風(fēng)險(xiǎn)的難度。5.3.2 危害因素分類按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個(gè)方面。5.3.2.1 人的不安全行為：a） 操作錯(cuò)誤、忽視安全、忽視警告；b） 造成安全裝置失效；c） 使用不安全設(shè)備；d） 手代替工具工作；e） 物品（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；f） 冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所；g） 攀坐不安全位置（如平臺護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）；h） 在起吊物下作業(yè)、停留；i） 機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；j） 有分散注意力行為；k） 在必須使用個(gè)人防11、護(hù)用品、用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用；l） 不安全裝束；m） 對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；n） 誤動作；o） 其他不安全行為。5.3.2.2 物的不安全狀態(tài)：a） 設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；b） 防護(hù)、保險(xiǎn)、信號裝置缺乏或有缺陷。5.3.2.3 環(huán)境的缺陷：a） 作業(yè)場所的缺陷；b） 作業(yè)環(huán)境不良。5.3.2.4 管理缺陷：10.1 制度缺乏；10.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷；10.3 安全培訓(xùn)教育和考核有缺陷；10.4 安全投入不足；10.5 監(jiān)督與日常檢查；10.6 應(yīng)急救援有缺陷。5.3.3 事故分類參照公司職工傷亡事故分類（GB 6441-86），主要分為20類，包括物體打12、擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。5.3.4 危害辨識的對象5.3.4.1 作業(yè)現(xiàn)場方面a） 作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面，將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中，以“工種”為載體，貫穿作業(yè)的全過程；b） 主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。5.3.4.2 生產(chǎn)工藝流程方面：a） 設(shè)計(jì)方面：安全預(yù)評價(jià)、三同時(shí)、設(shè)計(jì)文件和圖紙；b） 生產(chǎn)工藝方面：生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件；考慮13、特殊災(zāi)害的影響；設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀；生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。c） 生產(chǎn)保障系統(tǒng)：運(yùn)輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等；d） 變化管理方面：工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。5.3.4.3 設(shè)備設(shè)施方面：a） 全過程控制：規(guī)劃、采購、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢；b） 原始技術(shù)資料和圖紙；c） 維修維護(hù)；d） 檢測檢驗(yàn)：特種設(shè)備、安全標(biāo)志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。5.3.5 危害辨識的方法根據(jù)公司的生產(chǎn)特點(diǎn)與管理形式，危害辨識主要采用以下方法：a） 詢14、問與交流法；b） 專家分析法；c） 現(xiàn)場觀察法；d） 查閱記錄法；e） 工作任務(wù)分析法；f） 安全檢查表法；g） 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法。主要以訪談法為主，通過召開班組會的形式，由工作小組成員對員工進(jìn)行詢問，與員工進(jìn)行交流，從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。5.3.6 辨識與評價(jià)程序危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)包括如下過程：a） 準(zhǔn)備；b） 危害辨識；c） 危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件；d） 量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果；e） 劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。5.3.7 辨識與評價(jià)應(yīng)考慮下列因素：5.3.7.1 在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的致因因素，包括：有害氣體積聚區(qū)域、通風(fēng)不良、火災(zāi)影響。5.3.7.2 在水15、災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的突水來源，包括：地下水；地表水；降雨及融雪。5.3.7.3 在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型，包括： 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。5.3.7.4 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮可能的不同的致因因素，包括：穿孔機(jī)械；鏟裝機(jī)械；運(yùn)輸機(jī)械；排土機(jī)械；破碎機(jī)械；排水機(jī)械；壓風(fēng)機(jī)械；支護(hù)機(jī)械。5.3.7.5 在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮：燃料油；鍋爐。5.3.7.6 機(jī)動設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮采購、維護(hù)、檢查、自然環(huán)境、運(yùn)輸物料特性、路線、時(shí)間性等因素。5.3.7.7 在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮其可靠性、16、安全性、經(jīng)濟(jì)性。5.3.7.8 對人機(jī)工效進(jìn)行調(diào)查時(shí)，應(yīng)包括：重復(fù)運(yùn)動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。5.3.7.9 在對心理性危害進(jìn)行識別時(shí)是否考慮了下列因素：工作因素、人為因素、個(gè)人生活環(huán)境因素。5.3.7.10 照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。5.3.7.11 對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害，應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。5.3.7.12 應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。5.3.7.13 應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。5.3.7.14 應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)概述的一致性、可審17、核性、持續(xù)性。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法5.4.1 LEC評價(jià)法：LEC法是利用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這3種因素是：L發(fā)生事故的可能性大??；E人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。風(fēng)險(xiǎn)值D =后果L暴露E可能性C5.4.2 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.4.3.1 凡新工藝流程、新工程項(xiàng)目必須進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。5.4.3.2 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程應(yīng)綜合考慮：a） 生產(chǎn)工藝流程風(fēng)險(xiǎn)；b） 危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；c） 設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；d） 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；e） 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；f） 管理風(fēng)險(xiǎn)；g） 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；h） 相關(guān)方的觀點(diǎn)。5.4.3.3 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果應(yīng)18、包括各種風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級別，并按危險(xiǎn)性排序。5.4.3.4 初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果文件化，各單位應(yīng)依據(jù)初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理。5.4.3 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.4.4.1 各車間應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。5.4.4.2 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常用方法包括：a） 使用前檢查；b） 計(jì)劃任務(wù)觀察；c） 設(shè)備檢查；d） 工前危險(xiǎn)預(yù)知；e） 交接班檢查；f） 定期安全檢查g） 定期檢修；h） 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)。5.4.4 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃5.4.5.1 根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃如下：a） 冶煉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；b） 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；c） 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；d） 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；19、e） 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；f） 危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；g） 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；h） 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；i） 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。5.4.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃必須配備相應(yīng)的資源。5.4.5 風(fēng)險(xiǎn)評審安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的結(jié)果，對各個(gè)車間匯總的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)一步完成其他的評審工作。5.4.6.1 核實(shí)已完成的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作：a） 核實(shí)每個(gè)車間列出的工種是否全面，核實(shí)主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi)，核實(shí)工藝流程是否符合實(shí)際情況，核實(shí)各職能部室的評價(jià)是否準(zhǔn)確；b） 核實(shí)作業(yè)過程評價(jià)表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理，是否有缺漏；c） 核實(shí)其采用的LEC法評價(jià)的是否符合實(shí)際情況，是否準(zhǔn)確，核20、實(shí)所確定的風(fēng)險(xiǎn)等級是否準(zhǔn)確；d） 核實(shí)所確定的不可承受風(fēng)險(xiǎn)是否準(zhǔn)確；e） 核實(shí)所提出的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否實(shí)際、合理。5.4.6.2 評審以下三個(gè)方面：a） 獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求，搜集各個(gè)部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實(shí)到位，即符合性、實(shí)施性和有效性；b） 對既往事故進(jìn)行分析總結(jié)，搜集以往的事故事件資料，進(jìn)行分類匯總、統(tǒng)計(jì)、分析和總結(jié)；c） 對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機(jī)構(gòu)和職責(zé)進(jìn)行評審，評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行，安全職責(zé)是否明確。5.4.6.3 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，按照實(shí)施指南的要求執(zhí)行時(shí)，可參考政府單位21、認(rèn)可的有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價(jià)報(bào)告。風(fēng)險(xiǎn)等級判定，使用LEC評價(jià)法評價(jià)出以下風(fēng)險(xiǎn)等級。五級：超過320，為非常高的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)，考慮放棄、停止本項(xiàng)作業(yè)。四級：160至320，為高風(fēng)險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)，需要立即整改糾正。三級：70至160，為中風(fēng)險(xiǎn)，顯著危險(xiǎn)，需要整改糾正。二級：20至70，為可能的風(fēng)險(xiǎn)，一般危險(xiǎn)，需要關(guān)注。一級：20以下，為可接受的風(fēng)險(xiǎn)，稍有危險(xiǎn)，可以接受容忍。5.5 風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.5.1 風(fēng)險(xiǎn)分級管理a） 風(fēng)險(xiǎn)程度在四級及以上的，定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施；b） 風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到三級的，定為車22、間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝，由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施；c） 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度達(dá)到二級的，定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù)，由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。5.5.2 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃對風(fēng)險(xiǎn)控制主要采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施的組合：A制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；（例：技術(shù)改造、上硬件設(shè)施）B制定安全規(guī)章制度；C制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)；D制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書；E執(zhí)行工作票制度；F執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度；G編制安全操作規(guī)程；H制定安全檢查表（日常、專項(xiàng)）；I加強(qiáng)培訓(xùn)教育；J保持現(xiàn)有措施。5.5.3 安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制；對各部室、車23、間的風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性實(shí)施監(jiān)督、評價(jià)。5.5.4 車間每年依據(jù)當(dāng)年內(nèi)、外部條件，對單位管理、生產(chǎn)活動進(jìn)行一次危害辨識、危險(xiǎn)評價(jià)工作，并將辨識和危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。5.5.5 各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，匯總本單位的風(fēng)險(xiǎn)等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.5.6 生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以達(dá)到有效控制。5.5.7 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：a） 消除；b） 替代；c） 工程控制、隔離；d） 管理措施；e） 個(gè)體防護(hù)。5.5.8 當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。5.5.9 重大24、風(fēng)險(xiǎn)控制措施按重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度執(zhí)行。5.5.10 作業(yè)過程方面的重大風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。5.5.11 設(shè)備設(shè)施方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按設(shè)備設(shè)施管理制度執(zhí)行。5.5.12 工藝方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按工藝管理制度及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。5.5.13 職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)控制措施按職業(yè)危害控制制度執(zhí)行。5.5.14 對危險(xiǎn)作業(yè)或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)的按許可作業(yè)管理制度執(zhí)行。認(rèn)真執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批制度和工作票制度。5.5.15 供應(yīng)商與承包商方面的風(fēng)險(xiǎn)控制按供應(yīng)商管理制度和承包商管理制度執(zhí)行。5.5.16 管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制按安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。5.6 危害辨識與危險(xiǎn)25、評價(jià)工作的更新5.6.1 安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行重新確認(rèn)，如有變化予以更新。5.6.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期進(jìn)行危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的回顧。并根據(jù)危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及更新情況，并采取相應(yīng)的控制措施。5.6.3 新施工項(xiàng)目由施工單位負(fù)責(zé)人組織對新施工項(xiàng)目進(jìn)行危害辨識，填寫危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。上報(bào)安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對新產(chǎn)生的重大風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施予以實(shí)施。5.6.4 當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行危害辯識與危險(xiǎn)評價(jià)工作：a） 當(dāng)法律、法規(guī)更新時(shí)；b） 當(dāng)生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；c） 當(dāng)危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)知識或方法26、有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí)；d） 當(dāng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)；e） 當(dāng)有新設(shè)備、新工藝、新材料時(shí)；f） 其他情況需要時(shí)。5.7 員工教育和培訓(xùn)5.7.1 勞動工資培訓(xùn)部應(yīng)按照安全教育與培訓(xùn)管理制度，組織對危險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，并建立教育培訓(xùn)檔案。5.7.2 教育和培訓(xùn)內(nèi)容如下：a） 危害的辨識；b） 危害安全管理制度和安全操作規(guī)程；c） 危害可能發(fā)生事故時(shí)的危害后果；d） 事故案例和預(yù)案事故的措施；e） 自我防護(hù)方法的方法；f） 發(fā)生事故的報(bào)告方法。6 相關(guān)文件6.1 GB5044-85職業(yè)性接觸毒物危害程度分級6.2 GB12331-90有毒作業(yè)分級6.3 GB 627、441-86公司職工傷亡事故分類6.4 變化管理制度 6.5 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度 6.6 設(shè)備設(shè)施管理制度 6.7 工藝管理制度 6.8 職業(yè)危害控制制度 6.9 許可作業(yè)管理制度 6.10 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度 6.11 工作票制度6.12 供應(yīng)商管理制度 6.13 承包商管理制度 6.14 安全教育與培訓(xùn)管理制度 相關(guān)記錄7.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃表序號評價(jià)時(shí)間評價(jià)項(xiàng)目名稱評價(jià)依據(jù)評價(jià)方法控制措施責(zé)任單位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論評價(jià)審核單位7.2 危害辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施一覽表單位： 時(shí)間： 年 月序號作業(yè)活動危險(xiǎn)因素危害方式可能導(dǎo)致的事故評價(jià)方式: D=LEC危險(xiǎn)級別控制措施LECD7.3重大危險(xiǎn)源清單重要危險(xiǎn)源清單單位： 年度： 序號作業(yè)活動危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)級別責(zé)任單位控制措施單位責(zé)任人： 制表人：