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1、公司危險、有害因素辨識和風險評價管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的為辨識廠范圍內的危險、有害因素，制定評價準則對其進行評價，便于對風險進行分級管理，確定重大風險，制定并落實相關控制措施，將風險，特別是重大風險控制在可接受的程度，特制定本制度。2 范圍與定義適用于廠范圍內所有作業活動、崗位、部位、裝置等危險、有害因素的辨識、風險評價和風險分級和風險控制的策劃。 風險危險性：危險性（D）危險性大小、即危險性分值（L）發生事故的可能性大小(E）人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度.(C)一旦發生事故會造成的損2、失后果風險危險性DLEC危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。危險因素：對人造成傷亡或對物造成突發性損害的因素。危害識別：認知危害的存在并確定其特征的過程。風險評價：依照現有的專業經驗、評價標準和準則，評價風險程度并確定風險是否可容忍的全過程。事故：造成死亡、職業病、財產損失、環境破壞的事件。事件：導致或可能導致事故的事情。3 職責3.1綜合辦是危害識別和風險評價的主管部門。負責對全廠危險、有害因素識別、評價過程的組織工作，根據評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法，對本廠產品、活動和服務等方面采用定性或定量評價，評價出全廠的危險、有害因素，根據評價結果確3、定本廠重大或不可容忍的危害，制定控制措施，并編制風險評價報告，并督促控制措施的落實；參與上級部門組織的危險、有害因素識別和風險評價工作。負責檢查有關風險控制措施的落實情況，及時糾正不符合項。負責對風險源進行匯總和評價。3.2 廠長負責批準重大職業健康安全風險及風險控制措施。33各部門負責從應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。4 工作程序4.1 危險、有害因素辨識和風險評價的范圍應包括：（1）規劃、設計和建設、投產、運行等階段（2）常規和非常規活動（3）事故及潛在的緊急情況包括：（a）所有進入作業場所的人員的活動（b）原輔材料、產品的裝卸、運輸和使用過程（c）作業場所的設4、備、設施、安全防護用品與應急器具（7）人為因素，包括違反安全生產管理制度和操作規程（8）丟棄、廢棄、拆除與處置（9）氣候、地震及其他自然災害4.2 危險、有害因素辨識和風險評價的時機，除安全標準化策劃階段的初次辨識和評價：（1）設定第二年度的安全目標前，進行全面辨識和評價（2）廠組織結構發生重大調整時，進行全面辨識和評價（3）有新的或變更的法律法規或其他要求時、工藝條件或操作要求發生重大變更時、危險作業活動作業前、相關方的要求等情況發生重大變化時，進行專項辨識和評價（4）廠認為有必要時4.3 危險、有害因素辨識的方法根據評價對象的特點和復雜程度，選擇一種或多種評價方法。如安全檢查表（SCL）法5、工作危害分析（JHA）法等。危害識別應考慮過去、現在和將來三種時態，同時也應考慮正常、異常和緊急三種狀態。危險、有害因素的分類綜合考慮起因物、因起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等分為14類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、火災、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害；同時也要考慮生產性粉塵、毒物、噪聲與振動、及其它有害因素。4.3.1 安全員將危險、有害因素調查表發放到相關部門或崗位。4.3.2 各部門及崗位根據安全評價報告，結合活動、設備、設施、產品、服務、運行條件等，找出存在的危險、有害因素，填寫危險、有害因素調查表，并反饋到安全員。4.3.3 安全員對收集回來的危險、有害因素6、調查表進行審核、匯總，填寫危險、有害因素評價匯總表。44風險評價的判別準則1 國家有關安全生產法律、法規、標準；2 企業的管理制度和技術標準； 3 本廠管理體系文件； 4 合同書、任務書、協議書、廠目標中規定的內容； 5 本廠以往發生事故統計資料等。4.5 風險評價4.5.1作業風險等級判定,賦分標準(1).發生事故或危險事件的可能性（L）分值事故或危險情況發生可能性10完全可能預料6相當可能3不經常，但可能1完全意外，極少可能0.5可以設想，很不可能0.2極不可能0.1實際上不可能(2).人員暴露于危險環境中的頻繁程度（E）分值10連續暴露于潛在危險環境6逐日在工作時間內暴露3每周一次或偶然7、地暴露2每月暴露一次1每年幾次出現在潛在危險環境0.5非常罕見地暴露(3).事故一旦發生將可能產生的后果（C）分值事故一旦發生可能產生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重、嚴重傷害3重大，致殘1引人注目，需要救護（4）危險性判斷（D）分值危險程度320極其危險，不能繼續作業160320高度危險，需要立即整改70160顯著危險，需要整改2070比較危險，需要注意20稍有危險，或許可以接受 4.5.2工作危害分析4.5.2.1 從作業活動清單中選定一項作業活動，將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，8、制定控制措施。4.5.2.2 作業步驟應按實際作業步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業票等不必作為作業步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業票等活動列入控制措施。4.5.2.3 作業步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。4.5.2.4 識別每一步驟可能發生的危害，對危害導致的事件發生后可能出現的結果及嚴重性也應識別。識別現有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。4.5.2.5 如果作業流程長，作業步驟很多，可以按流程將作業活動分為幾大塊。每一塊為一個大9、步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。4.5.2.6 對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。4.5.2.7 頻繁進行的類似作業，可事先制定標準的工作危害分析記錄表。4.6 .1 (1)作業條件危險性評價法評價 作業條件危險程度定量計算單元作業LECD=LEC危險程度柔軟劑生產工藝過程投料作業16318稍有危險反應作業16318稍有危險洗滌劑生產工藝過程投料作業16318稍有危險反應作業36354比較危險勻染劑生產工藝過程投料作業36354比較危險反應作業36354比較危險移染修補劑生產工藝過程投料作業36354比較危險反應作業36310、54比較危險絹絲柔軟劑生產過程投料作業16318稍有危險反應作業36354比較危險倉庫甲類倉庫裝卸作業36354比較危險丙類倉庫裝卸作業16318稍有危險成品棚裝卸作業16318稍有危險公用輔助工程鍋爐房作業36354比較危險檢維修作業36354比較危險污泥干化作業16318稍有危險化料作業36354比較危險 (2)分析結果小結 根據上述分級結果，該項目作業條件危險性分析評價結論如下： 屬于比較危險的作業有：柔軟劑生產的投料作業、洗滌劑生產的反應作業、絹絲柔軟劑的反應作業、勻染劑生產的投料和反應作業、移染劑生產的投料和反應作業、甲類倉庫的裝卸作業、供配電作業、鍋爐房作業、化料作業等。 其余都為11、稍有危險作業。4.6.2將依據評價準則確定的安全風險登記到安全風險及其控制措施一覽表中，報廠長批準后，由安全員下發至各部門或崗位。4.7 風險控制策劃根據風險評價結果，策劃風險控制措施。風險控制措施包括：4.7.1 對重大安全風險制定的控制目標和方案。47.2 對一級風險應立即停止作業，在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進的措施進行評估；對二級風險應立即整改，采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估；對三級風險應立即或近期整改，采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估；對四級、五級風險應制定相關的安全操作規程、安全管理制度和檢查制度，加強培訓及溝通12、。4.7.3 對于潛在的事件或緊急情況，按應急預案的要求執行。4.8 危險、有害因素更新當發生本制度4.2中所列的情況時，安全員應根據辨識和評價的結果對危險、有害因素評價匯總表以及重大安全風險及其控制措施一覽表進行更新，并報總經理批準。5 相關記錄5.1 安全檢查分析記錄表5.2 工作危害分析記錄表5.3 危險、有害因素評價匯總表5.4 重大安全風險及其控制措施一覽表 編制： 審核： 批準：工作危害分析記錄表序號工作步驟主要風險風險等級危險、有害因素評價匯總表序號涉及部門涉及作業風險源類別風險評價（分值）評價結論控制措施備注（是否隱患項目）可能性暴露 頻率后果評定分值重大安全風險及其控制措施一覽表序號重大安全風險危險、有害因素涉及部門或區域涉及作業類別危害或可能導致的事故風險級別級別控制措施編制： 審核： 批準： 時間： 時間： 時間：