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1、煙草專賣公司危險源辨識、風(fēng)險評價制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1.目的為了充分辨識公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及的職業(yè)健康安全危險源，合理評價其危險程度，為制定控制措施計劃提供依據(jù)，控制風(fēng)險，保護所有員工身體健康，促進企業(yè)安全經(jīng)營持續(xù)發(fā)展。2.適用范圍2.1適用于本公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動；2.2局、縣級局（營銷部）所屬區(qū)域內(nèi)，進入現(xiàn)場可能受到危害的所有人員，其中包括：臨時外來辦事的其他人員；2.3局、縣級局（營銷部）的各類設(shè)備、設(shè)施。 3.職責(zé)3.1局長（經(jīng)理）負責(zé)局中、高度風(fēng)險控制所需的資源。3.2局長（經(jīng)理）負責(zé)2、危險源辨識、風(fēng)險評價及制定風(fēng)險計劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，確認危險源辨識與風(fēng)險評價的結(jié)果，批準(zhǔn)中、高度風(fēng)險控制計劃。3.3安全保衛(wèi)科負責(zé)組織各單位各部門進行危險源辨識，負責(zé)對識別出的所有危險源及其風(fēng)險評價結(jié)果進行匯總、分析、調(diào)整，確定公司管理范圍內(nèi)的中、高度風(fēng)險，提出中、高度風(fēng)險控制計劃。保存公司全部危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施策劃資料。3.4各單位各部門負責(zé)組織本部門危險源管理，建立部門危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施清單或臺帳；由外來務(wù)工人員組成的部門應(yīng)按本公司部門對待，組織其辨識危險源并形成危險源及控制措施清單；4.工作程序4.1辨識步驟安全保衛(wèi)科組織各單位各部門人員對危險源進行辨識，發(fā)放危險源3、調(diào)查及風(fēng)險評價表。各單位各部門負責(zé)人負責(zé)對本單位本部門職業(yè)健康安全危險源進行調(diào)查、辨識，并進行風(fēng)險評價，填寫危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表報安全保衛(wèi)科。安全保衛(wèi)科將各單位各部門上報的危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表進行匯總、分析、調(diào)整。 局長（經(jīng)理）確認并審批危險源調(diào)查及風(fēng)險評價表。4.2識別危險源特別關(guān)注“三種時態(tài)”、“三種狀態(tài)”發(fā)生的危害。三種狀態(tài)：即正常，在經(jīng)營服務(wù)活動中正常情況下的危險源。 異常，設(shè)備檢修、維護，建設(shè)施工。 緊急，所發(fā)生的緊急情況，如火災(zāi)、爆炸、食物中毒等突發(fā)事件。三種時態(tài)：即現(xiàn)在，當(dāng)前正常經(jīng)營服務(wù)活動中存在的危險源。 過去，從前曾發(fā)生過對人、設(shè)備造成傷害或損失及未遂事件；停用、報廢設(shè)備4、基建遺留的問題等。 將來，因經(jīng)營服務(wù)活動、設(shè)備改變可能產(chǎn)生新的危險源。4.3危險源辨識方法：采用作業(yè)條件危險性評價法對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，K.J.格雷厄姆和G.F.金尼認為，影響危險性的主要因素有3個：發(fā)生事故或危險事件的可能性；暴露于這種危險環(huán)境的情況；事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果。用公式來表示，則為：D=LEC式中，D為作業(yè)條件的危險性；L為事故或危險事件發(fā)生的可能性；E為暴露于危險環(huán)境的頻率；C為發(fā)生事故或危險事件的可能結(jié)果風(fēng)險評價方法及過程: .1風(fēng)險評價的方法采用“作業(yè)條件危險性評價法，即LEC法”; .2安全保衛(wèi)科從各單位各部門抽取內(nèi)審員組成風(fēng)險評價小組，評價小組根據(jù)設(shè)5、定的評價標(biāo)準(zhǔn)和原則對危險源逐項排列打分，最終確定危險源的風(fēng)險級別。評價標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險性評價法標(biāo)準(zhǔn)：L：事故發(fā)生可能性按下表判定 序號事故發(fā)生的可能性概率（）分數(shù)值1完全可以預(yù)料（必然要發(fā)生的事件）100102相當(dāng)可能6063可能、但不經(jīng)常；3034可能性極小，完全意外1015極不可能50.56實際不可能基本為00.1序號分數(shù)值人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度預(yù)計最大暴露時間（小時）110連續(xù)暴露除正常工作外需加班2小時，或一天24小時暴露。26每天工作時間內(nèi)暴露一天8小時工作時間33每日暴露每日平均4小時以下42每周一次暴露每周平均8小時以下51每月暴露每月平均8小時以下60.5每年幾次暴露每6、年平均8小時以下 E：暴露在危險環(huán)境的頻繁程度按下表判定C發(fā)生事故造成的后果序號分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1100數(shù)人以上死亡，直接財產(chǎn)損失1000萬元人民幣；240一人死亡，一周以上停產(chǎn)，直接財產(chǎn)損失200萬元以上；310人員重傷，三天以上停產(chǎn)，直接財產(chǎn)損失50萬元以上；45中度傷害，一天停產(chǎn)，直接財產(chǎn)損失10-50萬元；52輕傷，直接財產(chǎn)損失10萬元以下；61微傷，可以繼續(xù)勞動，無停產(chǎn)，無直接財產(chǎn)損失；D危險性分值的確定：根據(jù)可能性、頻繁程度、后果嚴(yán)重程度的乘積，得出分值即LECD。按下表進行危險等級的劃分：危險等級劃分表及評估序號分數(shù)值風(fēng)險級別危險程度描述13201級不可容許風(fēng)險，禁止作業(yè)7、立即整改2160-3202級高度風(fēng)險，要立即整改（必要時停止作業(yè)）370-1603級中度風(fēng)險，需要整改420-704級低度風(fēng)險，需要采取控制措施5205級可忽視風(fēng)險，可以接受危險源評價人員按以上方法及評價標(biāo)準(zhǔn)進行全面評價，填寫危險源及其風(fēng)險調(diào)查、評價表。依據(jù)國家和地方標(biāo)準(zhǔn)確認為重大危險源的，應(yīng)按照國家和地方要求定期評估和申報，并保存記錄。評價人員根據(jù)作業(yè)條件危險性評價法將評價為中、高度風(fēng)險的危險源列入中高度危險源清單，報局長（經(jīng)理）審批。4.5危險源控制控制原則：首先選擇能夠消除風(fēng)險的方式，提高全員安全防范意識,嚴(yán)格落實規(guī)章制度,使用新設(shè)備等,采取可降低風(fēng)險的措施。控制風(fēng)險的方式：中、高度風(fēng)8、險可采取目標(biāo)控制（設(shè)定風(fēng)險控制目標(biāo)，制定管理方案），運行控制（編制作業(yè)文件、人員培訓(xùn)），應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制（編制應(yīng)急預(yù)案并演練）等措施進行控制。危險源風(fēng)險控制措施應(yīng)符合下列要求：.1風(fēng)險控制措施應(yīng)以消除、取代、工程控制、標(biāo)識、警告和（或）管理控制、個體防護用品的順序進行選擇；.2控制措施的方法宜包括：現(xiàn)場各類設(shè)備、工藝、檢測、防護等技術(shù)措施；勞動防護用品等個人防護措施；制定目標(biāo)和方案、文件制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、持證上崗等管理措施；應(yīng)具體、可行、有效。4.6危險源的更新由安全保衛(wèi)科根據(jù)實際情況每年組織各單位各部門，按本程序規(guī)定重新識別危險源。發(fā)生下列情況時，隨時更新危險源：.1發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施改變時，或相關(guān)方有抱怨要求改進時；.2局或各縣級局（營銷部）進行新建、改建、擴建項目；.3重點法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時；根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，設(shè)備更新、產(chǎn)品調(diào)整、生產(chǎn)工藝改變、原輔材料變化等情況及時組織危險源辨識和風(fēng)險評價；.4確定的中、高度危險源列入目標(biāo)，編制管理方案并完成，運行效果良好時。.5正常情況下，企業(yè)及下屬各部門每年年初應(yīng)進行一次危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施內(nèi)容的評審和更新，并保存更新記錄。