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1、鐵道設計院公司試驗室危險品及儀器設備管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1總 則12方 針13質量目標14工作目標15質量管理體系26試驗內容37監理試驗機構設置與職責78試驗室管理制度109試驗監理工作制度1110現場測試制度1211安全與環保管理制度1312試驗室危險品管理、使用制度1413試驗報告審核簽發制度1514委托試驗制度1615檢測事故分析報告制度1616儀器設備管理制度1717試驗檢測環境管理制度1818取樣、送檢管理制度1919文件資料、檔案管理制度191總 則 試驗工作是工程質量控制的2、重要手段之一，試驗數據是評定工程優劣的主要依據。2方 針 科學、公正、規范、嚴謹的檢測，熱忱、誠信、優質、高效的服務。3質量目標圍繞試驗室的檢驗工作內容，結合現場施工的實際工作情況，切實貫徹質量方針，履行質量承諾，嚴格質量管理和控制，保證質量體系的有效運行。力爭每年度的檢驗報告差錯率小于1%，報告及時率100%，客戶滿意率在100%以上，努力把我們試驗室建成：管理嚴格、工作規范、技術先進、質量可靠、服務領域廣闊、運行機制靈活的優秀試驗室，從而提供公正、準確可靠的檢驗數據，出具符合有關要求的檢測報告。在試驗檢測工作中，堅持科學性、公正性；堅持質量第一、信譽第一。4工作目標4.1提高辦事效率，加強3、對試驗人員的管理及調配使用，確保試驗工程的監理覆蓋率達100%，關鍵試驗旁站到位率100%，及時報告并安排好人員休假或待崗。4.2試驗工程師及時、準確地簽發各種監理文件、資料，確保正確率100%。4.3認真貫徹業主關于試驗工程監理方面的指示、指令，并確保落實到位率100%。4.4及時、準確地做好檢測工作，抽檢頻率達到或超過業主要求頻率，確保一次抽檢合格率達95%，業主抽檢合格率達90%以上。4.5已完成主要分項工程評定達95分以上，次要分項工程達90分以上，所監理工程不發生責任質量問題。4.6及時整理試驗報告、登記臺帳及歸檔，確保其完成率達100%。4.7按有關規定，全面落實崗位責任制和目標考4、核、獎懲制度，不發生缺崗、漏崗、盲簽和監理失職、瀆職等現象。4.8認真遵守各項規章制度和廉政建設的規定，不發生違紀、違法現象和安全事故。5質量管理體系 為了落實試驗室的質量方針, 確保質量承諾和質量目標的實現，試驗室結合工程施工的特點，必須建立完善的質量管理體系。 5.1按照質量保證體系的管理要求，建立完善的組織機構，編制相關的崗位責任制和管理制度，對可能影響試驗檢測工作質量的機構設置、體系、委外試驗等環節做詳盡的規定，從機制上保證檢測工作的質量。 5.2按照質量保證體系的技術要求，從人員、設施環境、檢測標準、量值溯源、抽樣、樣品的處置、檢測記錄和報告等環節都制訂相關的管理制度，還應編制相應的5、儀器設備操作規程和作業指導書，以保證試驗檢測工作的每一環節均處于有效的控制之中。6試驗內容6.1 驗證試驗：驗證試驗是對材料或商品構件進行預先鑒定，以決定可否用于所建項目工程。（1）外購材料或商品構件在訂貨之前，對于在招標文件的規定，由監理試驗室，建設單位確定材料供應商范圍的材料，承包人應將選定的材料供應商的資料上報監理試驗室審查后再報建設單位審批，備案。并應提供生產廠家的產品合格證書及試驗報告。必要時還應對生產廠家的生產設備，工藝及產品的合格率進行現場調查了解，或由承包人提供樣品進行試驗，以決定同意采購與否。（2）對承包人的自我加工材料及其它各種原材料的取樣，均應有監理人員旁站監督，以確認材6、料的真實和取樣的代表性。（3）承包人應按規定的抽檢頻率對材料進行質量檢查，將各類材料試驗報告單報監理試驗室審批。現場試驗監理人員旁站試驗并在原始記錄上簽認。（4）運至工地現場的材料或成品構件，監理試驗室試驗將按不少于承包人規定試驗頻率的20獨立完成抽樣試驗。（5）施工進程中，應隨機對用于工程的材料或成品構件進行符合性抽樣試驗檢查。6.2標準試驗標準試驗是對各項工程的內在品質進行施工前的數據采集，是控制和指導施工的科學依據。它包括各種標準擊實試驗、集料的級配試驗、混合料的配合比試驗、結構的強度試驗等。（1）在各項工程開工前，在合同規定或合理的時間內，由承包人首先完成標準試驗，并將試驗報告及試驗材7、料報監理試驗室審查批準。混凝土配合比等標準試驗報監理試驗室審核后報建設單位審批。（2）對承包人的試驗，要求現場試驗監理人員全過程旁站并作好記錄，在原始記錄上簽認工作，進行有效的監督檢查。（3）監理試驗室應在承包人進行標準試驗的同時或以后，平行進行復核試驗，（一般承包人在7天結果出來后及時上報監理試驗室）按規定承包人試驗頻率的100獨立完成。6.3工藝試驗依據技術規范，在開工之前對混凝土配合比及其它需要通過預先試驗方能正式施工的分項工程預先進行工藝試驗，并出具試驗報告、然后依其試驗結果全面指導施工。（1）監理試驗工程師應審查、批準承包人的工藝試驗的施工方案和實施細則。（2）監理試驗工程師應對工藝8、試驗的工程的機械組合、人員配額、材料、施工程序、預埋觀測以及操作方法進行有效的控制。（3）對承包人的工藝試驗，監理試驗室應派試驗監理人員全過程旁站監理，并應做出詳細記錄。（4）試驗報告由監理試驗室審批報建設單位備案。（5）嚴格按工藝試驗總結，選擇最佳施工工藝、方案組織施工，執行首件認可制。6.4抽樣試驗：（1）抽樣試驗是對各項實施中產品內在品質進行符合性的檢查，內容包括各種材料的物理性能、混凝土配合比的配制，水泥劑量、骨料級配、路基填料級配等的測定和試驗。（2）監理試驗工程師應對承包人的各種取樣頻率、取樣方法及試驗過程進行檢查。（3）承包人應按的技術規范規定的試驗頻率100進行抽樣試驗。監理試9、驗工程師按規定承包人試驗頻率的20獨立完成抽樣試驗。監理驗室將根據情況對重點、關鍵或問題突出的工程進行獨立的抽樣試驗或委托第三方試驗檢測機構試驗。（4）施工現場的旁站監理人員對施工質量或材料產生懷疑并提出要求時，監理試驗室隨時派員進行抽樣試驗，必要時還應要求承包人增加抽樣試驗頻率。6.5驗收試驗：（1）驗收試驗是對各項已完工程進行全面的驗收檢測，并對該項工程的實際內在品質做出評定。監理試驗室及建設單位將組織人員到現場作必要的驗收檢測，以肯定或否定該項目的質量。6.6監理工程師對承包人的試驗管理（1）監理試驗室應派出人員對承包人的工地試驗室進行全面的監督和管理。（2）所有試驗儀器都須經事前標定并10、按期進行檢定。（3）所有試驗人員必須持有經過業務培訓和考核的上崗證書，必須嚴格執行其試驗規范和操作規程，發現工作態度不認真，違規操作，初次批準教育。對屢教不改，技術水平差，違規操作不稱職的人員。試驗監理工程師向試驗室匯報，請求建設單位清除出場。（4）在試驗過程中試驗工程師經常檢查各施工單位試驗室儀器使用情況和試驗環境。對儀器明顯差錯要求各試驗室重新計量標定，直至更換。試驗環境達不到要求時，必須無條件改進，直到合格為止。（5）重要試驗必須有試驗監理人員在場監督。7監理試驗機構設置與職責7.1監理試驗機構的設置監理試驗室的設置應與監理機構、工程規模相適應。人員的數量符合招標文件要求。總監辦中心檢測11、實驗室必須隸屬于總監辦的領導與管理，直接受總監理工程師控制之下，這是由總監辦中心檢測實驗室的功能與職責所決定的，該部門應不受其他部門影響、可獨立完成交派的任務，具有一定的授權，保證其能真實、準確反映工程實際質量，所出數據只對總監辦或總監負責，未經許可，有關數據資料不得外泄，以利于上級決策，故而，是總監辦乃至總監理工程師的參謀、助手、耳目。7.2總監辦中心檢測試驗室的職責總監辦中心檢測試驗室均應嚴格按照合同規范內容和有關的規程及監理工程師的指令進行工作；試驗人員應具備一定的專業技能，保證出示的試驗數據公正、科學、準確。根據上述要求和工程需要，總監辦中心檢測試驗室和住現場監理人員應具有如下的職責：12、（1）總監辦中心檢測試驗室職責負責監理標段內監理試驗管理工作，制定監理試驗室各項管理制度及崗位責任制，對標段范圍內的工程監理試驗業務進行指導并督促試驗人員嚴格執行各項規章制度，參與對施工單位試驗室的檢查驗收工作。 按規范、驗標的要求組織相關的驗檢測工作。負責標準試驗(如配合比、擊實等試驗)、工藝試驗驗證工作,認真填寫各項試驗原始記錄并整理試驗結果。配合建設單位試驗檢測管理部門組織好試驗人員培訓工作，及時組織監理單位試驗人員學習有關試驗檢驗工作的新標準、文件和規程規范。運用數理統計分析,建立試驗工作預警機制,及時發現質量隱患,并監督檢查處理情況。監督檢查現場試驗監理工作，做好各項試驗抽檢及驗證工13、作，建立不合格品試驗臺帳。負責對施工單位外委試驗的檢測機構資質進行審查。組織召開試驗工作例會，研究解決試驗檢測工作中的疑難問題。參與監理標段內的分項、分部、單位工程的階段和竣工驗收，提供抽查和驗收的資料成果并據此提出對工程質量的評價和意見。負責向建設單位試驗檢測管理部門和其它主管部門上報試驗統計報表和試驗工作總結。負責本監理區段的現場試驗管理工作,提出本施工區段監理試驗檢測計劃并根據工程進度情況及時調整。嚴格按標準規定的試驗檢測項目和頻率開展試驗工作，認真填寫各項試驗原始記錄及試驗報告，并妥善保管。做好現場巡檢工作，加強過程控制，及時發現和解決現場與試驗檢測相關的問題并督促整改。負責平行試驗、14、見證試驗工作，并妥善保管試驗檢測資料；負責提供監理單位竣工資料中試驗檢測相關資料。 控制原材料質量，除標準規定的試驗檢測頻率外，加強抽檢工作，建立不合格品試驗臺帳。（2）現場試驗監理人員職責現場試驗監理人員為總監辦中心檢測試驗室派駐各合同段試驗監理工作人員，受總監辦中心檢測試驗室統一領導，對試驗室主任負責，具體工作如下：負責全過程旁站各承包人的試驗檢測工作，并簽認施工單位試驗原始記錄。負責收集承包人各材料進場數量及取樣試驗應檢數量，報駐地辦試驗室，按檢測匯總表監理抽檢頻率要求及時獨立抽樣，填寫報驗單，送駐地辦檢測。標準試驗及特種材料的取樣、現場監理人員與駐地辦試驗工程師同時到現場取樣。由總監辦15、中心檢測試驗室試驗工作人員完成試驗檢測工作。現場監理全過程旁站施工單位標準試驗并作好記錄。督促施工單位試驗室按試驗檢測項目及頻率匯總表要求，全頻率完成試驗檢測工作。對于現場抽檢項目如，基層密實度檢測等必須做到獨立完成。監督檢查各合同段日常檢測工作，發現問題及時向駐地辦試驗室報告，如有隱情不報者要追究現場試驗監理人員責任。（3）資料員的職責和權力負責試驗原始記錄、檢驗報告、標準規范、技術資料的管理工作。收集、購置新標準、規范及必備的業務書籍。及時收集和整理試驗資料，并做好發放登記。建立試驗儀器設備臺帳設備技術檔案，重要資料移交公司試驗室。資料外借須經試驗室主任批準，嚴格保密制度，不得泄露有關技術16、數據，并不得隨意復制報告資料。對過期的文件資料銷毀要嚴格辦理報批手續，并造冊登記入檔。文件資料丟失按質量事故處理，并要追究資料員的責任。8試驗室管理制度8.1自覺遵守勞動紀律。8.2試驗工作按照國家標準及鐵道部頒布的標準進行。8.3試驗人員必須經過培訓，并取得上崗證方能單獨上崗。8.4試驗室人員應團結協作，并服從試驗室主任的統一安排。8.5愛護儀器設備，保持器具的完好精確。定時對儀器設備進行保養、檢查。8.6保持試驗場的整潔，每次試驗結束，必須清理場地。8.7化學試劑、有毒物品、易燃品試驗儀器應存放在安全地方，由專人負責保管。8.8未經過計量部門認可的及超期的儀器設備不得使用。8.9在試驗操作17、過程中，應集中注意力，禁止無關人員靠近，以免發生意外。8.10各人對分管區域內所有儀器、設備的位置、性能、狀態應了如指掌。8.11每天下班前，應關好門窗及水電、煤氣開關。對需要晝夜運行的機器， 應檢查其運行狀態及保險裝置，特殊情況應當有專人值班。8.12由于操作不當造成事故的，應當由當事人做出書面檢查，寫明事故原因，并引以為戒。8.13試驗人員應清正廉潔，實事求是，嚴禁仿造試驗數據。9試驗監理工作制度9.1負責本工程各類有關材料的抽樣和送檢，對承包人進場材料的質量控制、材料自檢、施工工藝、配合比、過程控制、質量檢驗、報驗審批、數據分析及判斷、特殊委外試驗等進行監督，負責工地試驗室日常工作監督、18、施工現場管理和控制等工作。9.2根據施工監理規范規定的取樣方法、頻率（承包人的20%）、數量、從現場自檢合格材料中抽取具有代表性的樣品，并對樣品進行編號和保管，保證樣品在送交試驗室前不受機械損傷、性能不發生變化，不被調換。9.3由試驗監理工作人員負責將樣品送至中心試驗室，填寫材料試驗單，移交樣品。9.4試驗監理工程師應及時向總監辦中心檢測試驗室提供各施工標段較為準確的材料進場計劃。9.5對檢驗不合格的材料原則上應清退出場，并及時通知現場試驗工程師進行處置或會同總監辦辦公室和其他部門商議決定。9.6應督促承包人每月將委外試驗形成詳細的匯總材料報總監辦中心檢測試驗室備案，內容包括委外試驗的目的和要19、求、試驗過程和結果、處理意見以及試驗報告的復印件。10現場測試制度10.1工地試驗人員按照所劃分區域對管轄內各項試驗負責。10.2根據現場進料情況和施工要求，安排現場檢測計劃，盡可能不與室內試驗相沖突。10.3試驗檢測前首先明確要求，查閱有關試驗規范，規程和檢驗評定標準，對測試全過程應心中有數，并認真做好準備工作。10.4應按時到達測試現場，嚴格按照規程和標準進行現場測試。10.5測試時，當出現測試資料與預期結果相差很大時，可暫停試驗待查明原因后再繼續試驗。10.6試驗檢測結束后，應認真檢查試驗，檢測過程是否正確，資料記錄是否完整，有無異常現象，如有異常現象，需認真分析，直至重新測試。10.720、秉公辦事，不受外界人為因素干擾，現場測試應有必要的保護措施，以防意外發生。10.8測試完畢后，應及時出具測試報告，并做到準確，公正。若修改原始資料，一經發現，將嚴肅處理，情節嚴重者，將調離試驗崗位。11安全與環保管理制度11.1試驗室應制定“安全操作守則”，建立防火、防毒、安全用電制度，加強對人員的安全教育，經常檢查安全操作情況，及時消除隱患，杜絕機械、人身事故發生。11.2試驗工作間要設置消防器材，做好儀器防塵、防曬、防銹工作，環境設施要滿足儀器設備技術條件的要求，搞好室內衛生。對易燃、易爆危險品和劇毒、放射性有害物品等應有隔離防護措施，指定專人妥善保管。11.3試驗人員工作時，要穿戴工作服21、,化學試驗接觸有毒、腐蝕藥品時應戴手套、口罩，室內應備有肥皂、毛巾、清洗劑等用品。11.4根據國家衛生部、財政部、勞動人事部有關規定，從事放射性物資保管、監測工作的人員，可享受二類醫療衛生津貼。對操作、保管、維護核子密度儀和有毒等環境下工作人員，各級試驗室要給予其符合規定的勞動保護。11.5電源不得隨意變動，儀器設備不使用或下班時應切斷電源；電路變動和安裝，必須由電工進行；主要儀器設備應安裝漏電保護器做到一機一保護。11.6閑雜人員不得進入工作間，禁止在工作間吸煙。11.7試驗檢驗過程中，需要使用電爐、烘箱等加熱設備的，要充分了解加熱對象性能，工作人員不得擅離職守，以免發生火災。11.8試驗室22、要做好防盜工作，下班后關閉所有門窗，配備值班人員24小時值班，防止儀器設備和重要試驗資料丟失。12試驗室危險品管理、使用制度12.1試驗人員工作態度要嚴肅認真，必須熟悉業務，嚴守操作規程，謹慎小心，不可盲目行事。12.2對易燃、易爆、有毒、有腐蝕性的危險品，應有專人專門保管，其他人不得隨意動用。12.3所有盛放試劑，溶液劑、添加劑等的試劑瓶，均應貼有標簽，移取腐蝕性液體應有特備的虹吸管吸取。12.4從事加熱瀝青或有毒和有強烈刺激性氣體放出的操作，應在通風櫥內進行，頭部不要伸進通風櫥內，當移出通風櫥時，應注意室內通風。12.5進行摻配、稀釋、加熱、清洗或易爆操作時，操作者不得離開現場。12.6試23、驗過程中產生的廢液、廢物應集中處理，不可亂倒、亂棄。12.7操作中，如不慎將堿類或酸類等弄到身上時，應迅速脫下衣服、清除皮膚上的化學品，并用大量的水沖洗，再采取措施進一步妥善處理。12.8操作結束按規定填寫危險品、易耗品登記表13試驗報告審核簽發制度13.1試驗檢測報告應及時填寫，數據要與記錄表中對應項目一致，采用法定計量單位。13.2試驗室的試驗檢測報告均應按鐵道部統一格式（鐵建設200927號文發布）。試驗檢測報告一律用微機打印。13.3出具的檢測報告不允許劃改。13.4報告要做到內容完整，字跡清晰，數據準確。結論要文字簡練，公正確切。13.5報告要嚴格簽字手續，試驗、審核、批準人要簽字齊24、全，并加蓋試驗檢測專用章，嚴禁代簽。13.6試驗檢測報告應及時提交，除對試驗周期有特殊要求的項目外，一般項目試驗室應于接受委托后的48小時內，出具試驗檢測報告。13.7試驗室要建立試驗報告發放登記臺帳，寫明試驗報告名稱、發放份數、發放人、領取人、領取日期；發放人、領取人和領取日期一欄要手簽。13.8試驗檢測資料使用統一編號。14委托試驗制度14.1凡施工單位委托試驗應聯系經監理工程師認可的檢驗部門試驗。14.2對于所委托的試驗對象，應會同有關試驗人員按規定方法和數量取樣送檢。14.3所送樣品應附有產品出廠合格證、出廠日期，標注組號和批號。1.4所送樣品應進行登記，內容包括委托單位名稱、用于該項25、目的部位，樣品數量、樣品名稱、取樣地點、試驗項目、登記日期、送樣人、收樣人、并對委托單進行編號、歸類以便查閱。15檢測事故分析報告制度15.1凡屬下列情況者，為檢測事故。（1）檢測時搞錯試驗樣品。（2）加工試樣時，弄錯規格以至無法彌補。（3）試驗時未及時作原始記錄，而得不到試驗結果。（4）不按標準方法或非標準樣品未事先擬定合適的試驗方案，以致檢測結果無法使用。（5）檢測前試樣搬運、保管不善而丟失、損壞。（6）檢測儀器未達到要求的精度或檢測讀數錯誤，而無法復測或報告已發出。（7）計算錯誤，而報告已發出。（8）報告字跡書寫不清、結論錯誤、受檢單位提出意見。15.2事故發生后，發現人應立即停止試驗檢26、測并報告室主任，查明原因，備案處理。15.3事故責任者應實事求是填寫事故分析報告，說明事故發生的時間、地點、經過、旁證、事故的性質和原因。15.4根據事故嚴重程度，臨時組成事故分析小組，對事故進行分析，做出結論并提出處理意見。15.5事故查明原因后，要制定出確實可行的防范措施，避免同類事故再次發生。16儀器設備管理制度16.1試驗室儀器設備的配備要滿足本標段的試驗檢測工作需要，購置儀器設備時要確保儀器性能的先進性和質量的可靠性，以及量程、精度是否滿足測試要求。16.2試驗室應指定專人管理試驗檢測儀器設備，建立儀器設備總臺帳及主要儀器設備檔案。16.3試驗室的儀器設備應合理安置，對相互有影響的儀27、器設備應采取有效的隔離措施。16.4試驗儀器設備必須經過計量檢定或校準合格后方可投入使用，編制儀器設備的檢定/自校計劃并按期予以實施；在檢定周期內，儀器設備如果經過修理，或經過搬運、移動等，要重新送檢；對于性能不夠穩定漂移率大的、使用非常頻繁和經常攜帶運輸到現場檢測以及在惡劣環境下使用的儀器設備應進行期間核查。16.5對貴重、精密、大型儀器設備應指定儀器負責人；主要、常用儀器設備應制定操作規程且貼在墻上醒目位置。16.6試驗檢驗人員要嚴格按操作規程使用儀器設備，并填寫好儀器設備使用記錄，使用過程中要注意設備和人身安全,使用完畢應進行斷電和必要的常規保養,保持儀器設備的清潔,保持工作間的整潔。128、6.7試驗室主任要組織試驗人員對儀器設備進行定期和不定期維護保養，使儀器設備保持良好工作狀態。17試驗檢測環境管理制度17.1試驗檢測環境是影響檢測結果準確率和有效性的重要因素之一，試驗室用于試驗檢測的環境條件必須滿足相應的檢測項目和相關的試驗規程、法律法規要求。17.2室要配備必要的量測器具（如溫度計、濕度儀等）對環境條件進行監控。17.3開展試驗檢測工作時，試驗人員要對環境條件進行測量并記錄，測量頻次執行相應的標準規范。18取樣、送檢管理制度18.1試驗檢測一般采用抽樣檢驗的方式，取樣要有代表性，嚴格按試驗標準規范要求隨機抽取樣品，避免造成檢測試驗結果與實際產品不符。18.2施工單位開展取29、樣工作，嚴格按見證工作制度進行，總監辦試驗室試必須由派人到場，監理工程師要認真負責，施工單位要做好配合工作，樣品抽取完畢后由見證取樣監理工程師和施工單位試驗人員一起封樣，送寄到見證試驗室進行試驗。18.3抽取樣品的數量依據現行國家標準或部頒標準有關規定一次性抽夠；抽取樣品的頻率嚴格按試驗規范要求進行。19文件資料、檔案管理制度19.1建立收發登記制度。應由專人負責往來文件資料的收發登記工作。登記內容包括文件名稱、編號、發文機構、送達或發出時間、收文或送文人、批閱的閱辦情況。對收到的文件加貼批閱單。19.2建立收閱和簽發制度。對收到的文件先由試驗室主任批閱，交有關人員閱辦，閱辦后交登記人保管備案。發文應由試驗室主任審閱并簽發。19.3建立分類歸檔保存制度。對行政管理文件以收、發編號按年度歸檔保存。19.4試驗資料按構造物或路段分別管理，并按原材料、配合比、抽檢分別保存。19.5試驗原始記錄交試驗、計算、復核人復核簽字，再交試驗室主管審核簽發，留件和原始記錄一并歸檔保存。19.6建立文件查、借閱登記制度，防止文件遺失。技術文獻、試驗規程和技術標準歸檔保存。