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1、 花炮銷售公司重大危險源識別、評價和控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1目的與范圍1.1為強化危險源的管理工作，對項目所轄區域內的危險源、重要危險源和重大 危險源實行登記建檔，控制管理，防止發生重大傷亡事故，確保安全生產，特制 定本制度。1.2本制度規定了項目所轄區域內的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、 評價和管理控制的方法和程序。2總則2.1危險源是指可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合 的根源或狀態。2.2重大危險源的評價原則：1）按GB 18218-2000重大危險源辨識中2、所列易燃、易爆、有毒有害物 質等于或大于臨界量確定為重大危險源。2）有以下重大后果的可確定為重大危險源。a. 可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經濟損失50萬元及以上 后果的危險源；b. 可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會 救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環境破壞）的危險源；c. 可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險 建（構）筑物。2. 3重要危險源是指介于重大危險源與危險源之間，為本項目所關注重要的危險 源。3職責3.1安全部是公司危險源辨識、風險評價和控制的主管部門，負責制訂危險源辨 識和風險評價辦法，并組織實施；負責重大3、危險源的管理和控制；負責指導重要 危險源和危險源的管理和控制。3.2各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識和 風險；負責對重要危險源和危險源的管理和控制；配合安全部對重大危險源的控 制。4危險源的識別和評價4. 1危險源識別范圍：施工區域內所有作業場所，涉及廠區地理位置、生產工藝 過程、生產設備、輔助設施、材料、運輸線路、員工、作業環境及相關方等。 4.2危險源識別方法：1）區域劃分：按部門確定出項目基本的危險源識別單元。2）確定基本的識別單元：危險源識別采用“工序（活動）/設備/人員分析 法”的方法，以部門工藝、工序（活動）過程為主線，將其工藝、工序（活動）分 解成4、若干個小單元。3）辨識內容：采取現場調查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項檢查 的方法，分別辨識出各工序（活動）區域內的設備設施、人員、工藝、材料、能 源、作業環境及相關方等各種類型的危險源。4.3風險評價方法：采取“是非判斷法”或“作業條件危險評價法”對每一項危 險源進行風險評價，確定重大危險源或重要危險源。1）是非判斷法：危險源及可能產生的后果符合下述四種情況之一者，可直 接定為重大危險源：a按GB 18218-2000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物 質等于或大于臨界量的危險源；b. 可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經濟損失50萬元及以上 后果的危險源；c. 可能導5、致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會 救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環境破壞）的危險源；a.d. 可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險 建（構）筑物。5危險源的管理和控制5.1危險源管理責任分工：1）重大、重要危險源由項目安全部確定，一般危險源由各部門根據實際情 況確定，并報安全部備案。2）各部門對所轄管理范圍內的重大、重要、一般危險源均負有直接管理責 任。3）各部門要對危險源進行重點控制，納入日常安全檢查和系統檢查。按要 求落實責任班組或責任人。4）安全部對危險源的控制管理情況實施監督、檢查。5.2重大、重要危險源的管理1）凡符合GB 16、8218-2000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有 害物質等于或大于臨界量的重大危險源，按照國家有關規定進行上報和管理。2）工程項目中存在重大、重要危險源時，應在項目可行性分析報告和初步 設計中對重大、重要危險源進行風險評價與風險控制，并制定事故應急救援預案, 報安全部組織專家審查認定。在項目完工試運行時，由項目主管組織安技部、保 全部等有關部門對重大、重要危險源的管理控制措施進行安全評價。3）重大、重要危險源的所在部門，對重大危險源都要有完善的安全技術控 制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設備，對工作人 員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工和現場臨時工7、的管理）。4）凡被列入重大、重要危險源的單位，實行三級安全管理控制，即：a. 所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查1次。b. 危險源的安全檢查表每周檢查1次。c. 安全部危險源的安全檢查表每月檢查1次（負責檢查重大危險源的消防工 作）。5.3各部門對危險源檢查中查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時 將整改結果記錄存檔，對查出的重大隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式, 對口上報公司主管職能部門，各職能部門接到報告后，要立即組織危險評估并將 落實整改意見報公司主管領導，同時抄送安全部。5. 4安全部門要建立重大危險源安全管理檔案（包括安全生產管理制度、崗位責 任制、危險源評估與整改8、應急計劃與措施、消防安全管理），并對控制管理結 果及應急救援工作落實情況和器具保管情況進行監督檢查，嚴格考核。5.5重大及部分重要危險源的所在部門應由部門領導主持制定現場事故應急救 援預案，并報安全部批準后實施。1）事故應急救援預案包括下述內容：a. 任命現場安全事件的管理者和現場主要管理者，并確定他們的義務和責 任。b. 成立應急控制中心組織，并其明確地點。c. 明確設施內外報警和通訊聯絡步驟。d. 評估潛在事故的危險性質、規模以及緊急狀態發生時的可能作用。e. 在緊急狀態下現場工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險 措施、現場醫療急救措施。f在緊急狀態下工人和其他人的行動。g.9、制訂與外部機構聯系的計劃，其中包括與緊急救援服務機構的聯系。2）一旦現場重大事故應急救援預案被確定后，應確保所有工人以及外部應 急服務機構了解應急救援預案的內容。并每年演練1次，落實該計劃全面執行的 情況，從中發現不足和缺陷。3）各部門應盡快修改應急預案以適應現場設施和危險物的變化，修改后的 內容應通知所有與應急預案有關的人員。6危險源的更新6. 1安全部可以對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各職能部 門。6.2各職能部門應根據施工的調整或變更情況，每年組織開展一次危險源變更情 況的評審與評價，對已不存在的危險源剔除，對新產生的危險源進行補充。并將 變更情況報安技部。6.3當職業健10、康安全法律、法規及其他要求發生變化，以及由于業務發展、工藝 更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響，造成危險源出現較大變化時， 各職能部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源，并將確定危險源報 安安部備案。6.4安全部負責重大、重要危險源的更新。7危險源的級別劃分7. 1項目部應按下列標準劃分事故隱患和職業危害作業點監控等級，通過對不同 等級的事故隱患的不同強度的管理，達到“平安工地”的各項標準。(1) A級(紅色監控區域)：易發生群死群傷，造成重大財產損失，或可能 發生重大職業危害事故，對單位造成重大影響。(2) B級(橙色監控區域)：易發生多人傷害，財產損失較大，或可能發生 較大職業危害事故，對單位造成較大影響。(3) C級(黃色監控區域)：發生事故的概率較小，傷害程度較輕，財產損 失較小，或可能發生一般職業危害事故，對單位造成一般影響。8考核8. 1危險源的管理實行分級把關，維修工、操作工把關保班組，班組把關保部門， 部門把關保公司。凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實， 未建立管理檔案，不按時反饋檢查結果的要納入安全生產掛牌承包、月經濟責任 制考核。8.2安全部對各單位危險源監督檢查查出的管理問題和隱患，除對單位考核外， 并視情節輕重同時考核單位安全生產第一責任人、分管領導及安全部門負責人的 安全生產風險抵押金。