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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度海外旅游公司合同審查、簽訂及變更、檔案管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 武漢市海外旅游有限責任公司合同管理制度（試 行）第一章 總則第一條 為加強公司合同管理，規范經營行為、降低風險，維護公司合法權益，根據中華人民共和國民法通則、中華人民共和國合同法等有關規定，制定本制度。第二條 本制度合同是指公司法人及受法人委托以公司名義與公司外各類法人、自然人組織旅游業務所簽訂的合同、協議等。第三條 公司合同實行“統一管理、分級負責、嚴格流程、法人（或委托）簽訂”的原則，公司計調部、辦公2、室、財務部共同負責，切實保障公司合法權益。第二章 管理職責第四條 計調部為合同主管部門，辦公室、財務部為合同監管部門，業務員具體履行合同。第五條 計調部職責1、根據公司法人旨意或授權，依法組織合同商議、簽訂、變更、解除等事務工作；2、負責審核合同當事對方合法身份、資信狀況及履約能力；3、組織履行合同； 4、負責合同糾紛協商、調解、仲裁、訴訟；5、負責合同履行完畢移交、歸檔工作。第六條 業務員職責1、提供草簽合同文本及合同當事對方資信情況、履約能力等資料，并對合法性、真實性負責；3、按合同審簽權限，將待簽合同提請計調主管、辦公室、財務部監管至公司法人審查核準；4、認真執行合同，隨時檢查、報告合同3、執行情況；5、及時報告履行中發生的重要問題；6、參與合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。第七條 辦公室職責：1、負責監督、指導公司格式條款合同以及部分非格式條款合同起草擬定。2、對合同訂立、執行、變更、終止進行全程監督。3、負責牽頭處理合同糾紛。4、負責合同及相關資料分類、匯總、歸檔、保存、登記管理。第八條 財務部職責：1、負責合同財務事項審查、把關。2、負責合同財務清、結算，確保公司經濟利益。第三章 簽約權限第九條 合同實行法人代表直接簽訂或授權委托簽訂； 即大型團體旅游、包機等重大業務由法人代表直接簽訂，一般小型團體及以下業務授權委托簽訂；第十條 授權代理權限由法人代表簽發法人委托書注明；授4、權代理人必須嚴格按照授權范圍辦理，禁止超越代理權限簽約。第十一條 授權代理人職責1、在授權范圍內負責談判并簽約，既不違章越權，也不消極推諉；2、對所簽訂合同合法性、完整性和可行性負責；3、辦理待簽合同報審手續，提出對待簽合同的本人意見，并對本人意見負責；4、對所簽訂合同履行負責；發現問題及時上報，并積極設法解決；對發生的合同糾紛負責處理；5、負責保管所簽合同資料，履行完畢立即將資料上交歸檔。第十二條 任何部門、工作人員未經法人代表授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同，不得變更、解除合同及放棄合同規定權利。第十三條 授權代理責任人原則不得再向其他人員辦理繼續委托；如情況必需，須征得法人代表書面同5、意。第四章 合同審查第一十四條 審查程序 1、先由業務員申報待簽合同及資料，計調部按照合同相關條款、內容逐一審查，簽署意見后送交財務部；2、財務部對合同有關財務條款、內容審查、把關并簽署意見；3、再由財務部送交辦公室，對合同的法律規定注意事項審查并簽署意見，再報公司法人代表核準。第一十五條 審查內容1、對方主體資格：屬企業的須具有經年檢合格的營業執照，屬個人的應有合法的身份證件或證明；2、經營范圍：合同當事對方應符合對方執照規定經營范圍，涉及專營許可的，應具有相應的許可、等級、資質證書；3、代理權限：對方由代理人代簽合同的，應出具真實有效的法定代表人（負責人）身份證明、授權委托書、代理人身份證6、明；4、履約能力：具有支付能力，必要時應要求出具資信證明；需擔保，應查明擔保人的擔保資格和擔保能力；5、履約信用：重合同、守信用，無違約不良記錄，即時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。6、合同內容：1）合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定；2）合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密； 3）雙方當事人的意思表達是否真實、準確、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等；4）有無潛在對公司不利或可能損害公司利益的條款；5）是否存在無效條款。7、合同文字：用語是否規范，文字表達是否確切無誤；8、合同經濟效益1）預計取得的經濟效益和可能承擔的經濟風險；2）合同非正常履行時可能受到的經濟損失。第五章 合同7、簽訂第一十六條 嚴格注意內容具體、條款齊全、責權明確，用語確切，手續完備，程序合法。第一十七條 承辦人簽訂合同，必須先辦理授權委托書，明確授權范圍和權限；未經授權委托或超出授權范圍合同為無效合同，擅自簽約由本人負責。第一十八條 承辦人凡簽訂不能即時清結的合同，都必須采取書面形式；凡標的額在3萬元以上雖能即時結清的合同，也必須采取書面形式。第一十九條 合同一經簽訂，送交辦公室加蓋公司合同專用章，并進行合同登記。第二十條 合同生效后，相關部門、人員應妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結算單、結算證明、支付憑證、銀行進賬單、發票等。第六章 合同履行第二十一條 合同依法成立，即具有法律約束力；一切8、與合同有關部門和人員，應嚴格履行合同規定義務，確保合同履行。第二十二條 計調部負責人應隨時了解、掌握合同執行情況。第二十三條 合同規定對方有結算、付款義務的，財務部應按條款規定及時向對方收款清、結算，并依法統一出具相關票據。第二十四條 合同履行對方出現違約，計調部應及時反饋辦公室、財務部，并書面報告分管副總及總經理，共同商議對策，及時妥善處理。第二十五條 合同履行我方出現問題，計調部應及時督促解決；如無法履約，應及時反饋辦公室、財務部，并書面報告分管副總及總經理，共同商議對策，及時妥善處理。第七章 變更與終止第二十六條 合同一經簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除；但履行過程，如遇法律規定9、或合同約定允許變更、解除的，可視公司利益得失決定變更或解除。第二十七條 合同變更或解除必須符合法律規定，并應在法律規定或合理期限內由合同當事雙方共同商議。第二十八條 變更、解除合同審批權限和程序與原合同訂立的審批權限和程序相同。第二十九條 合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時請示領導，立即處理。第三十條 變更、解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），雙方簽字確認。第三十一條 合同變更、解除應注意以下事項：1、主體變更應征得合同雙方同意；2、有擔保條款合同變更，應征得原擔保單位同意并在變更協議上加蓋擔保單位印章；3、經公證、鑒證的合同，所10、達成變更、解除協議，應報原公證、鑒證機關備案；第三十二條 變更、解除合同協議在尚未達成前，原合同繼續有效，仍應履行。第三十三條 如因變更（解除）合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更（解除）合同的協議中明確規定各自應承擔的責任。第八章 合同檔案管理第三十四條 合同文本必須至少一式四份，觸角對方外，其余原件必須在合同簽訂之后一個工作日內分別報送計調部、辦公室和財務部。第三十五條 合同履行完畢，合同承辦人應于三個工作日內將合同文本及合同執行期間所有的往來信件、變更協議、收（付）款記錄、請示報告等有關資料一并送交辦公室歸檔。第三十六條 辦公室應對公司所有合同文本以及與合同相關往返的一切法律文件進行匯總，編號登記，整理歸檔。第三十七條 合同檔案資料包括：信譽調查報告、意向接觸報告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權委托書、對方資質證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、合同正本及附件、合同簽訂、變更、解除過程中的信函、電報、電話記錄、傳真資料、票據憑證以及其他有關資料、文件。第九章 附則第三十八條 本制度由辦公室制定并負責解釋。 20XX.5.31- 9 -