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1、生化公司出差費用報銷、行車補助管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 出差管理規定第一條 為了規范出差管理，本著“節約、合理、可行”的原則，根據集團總部相關規定的精神，結合本公司具體情況，制定本規定。第二條 出差手續的辦理與差旅費報銷程序：（一）員工出差前，必須填寫出差申請表。一般員工出差由部門負責人同意，報分管副總批準；部門負責人出差由分管副總同意，報總經理批準；副總出差由總經理批準。（二）出差申請表一式兩份，一份作為差旅費報銷附件，一份交辦公室備案。出差申請表應當注明目的地、擬辦事項、起訖時間、預期目的等項內容2、。預計出差期間有業務招待，應當在出差申請表中說明事由并注明招待標準；出差期間需要招待而事先又未預計，必須與部門負責人及分管副總取得聯系，征得同意后，方可進行。（三）員工出差需預支差旅費的，應填寫借款單，注明還款日期，由部門負責人及分管副總審核，總經理審批，到財務部辦理借款手續。（四）員工出差返回后，必須填寫出差任務完成情況報告書，一般員工報告書由部門負責人簽字認可，部門副職以上報告書由部門負責人、分管副總簽字認可。出差任務完成情況報告書一式兩份，一份作為差旅報銷附件（附件上應簽署“存檔”字樣）；一份由員工所在部門存檔備查。（五）員工出差返回后，須在一周內辦理差旅費報銷手續，差旅費報銷須經部門負3、責人及分管副總審批，財務部審核，報總經理審批。（六）出差期間發生業務招待費的，報銷前，出差人應持出差申請表到辦公室登記，并由辦公室在出差申請表中注明招待次數和招待費（出差申請表作為差旅費報銷附件），報總經理審批。第三條 出差交通規定（一）員工出差時一般不得乘坐飛機、火車軟臥。確需乘坐飛機、火車軟臥的，必須經總經理批準。（二）員工出差乘坐火車時，連續乘車超過12小時，或者從當天19：00到次日7：00時段內連續乘車6小時以上，可購硬席臥鋪票。符合乘坐硬席臥鋪條件，若購買普客座位票，則按票價的60%給予補助，購特快座位票、普快座位票，按票價的50%給予補助。（三）對因購票產生的訂票費，宿州出發不得4、超過5元/張；從外地出發，不得超過20元/張。特殊情況經公司領導批準后，標準可適當放寬。第四條 差旅費報銷標準：（一）住宿費標準實行包干制，按以下標準住宿，有節余部分的50%返還給個人；若同性別兩人同行，則按一人標準的1.5倍核報。職別一般地區省會城市經濟特區部門正職及以下人員100120150副總150200250總經理250300400因工作需要，需住檔次較高的賓館，應在出差前報所在公司總經理特批。（二）伙食費、市內交通費標準：1.出差當日往返的，出差補助標準：中午12：00之前返回或中午12：00后出發，19：00前返回的，不享受補助；19：0024：00之間返回補助10元/人；早出晚歸5、給予補助20元/人。2.出差在一天以上，凡中午12：00以前返回的，當天不享受伙食補助；下午18：00前返還的，當天給予伙食補助20元；18：00以后返回的，給予伙食補助30元，其交通補助減半。12：00以前出差20：00以后返回的，按全天補助；12：00以后出差20：00以后返回的，僅補助晚餐及交通費；20：00以后出差的只補助交通費。3.出差伙食、交通補助標準項目職別一般地區省會城市經濟特區伙食補助副總及以下人員304050總經理405060交通及雜費補助部門正職及以下人員102030副總203040總經理（限額內實報實銷）60801004.員工隨公司車輛出差，不享受市內交通費補助。若夜間6、隨公司車輛出差，20：00以后出發或者24：00以后返回，給予夜車補助費10元。5.經批準后在外有業務招待的，按餐次，扣減伙食補助費，扣減標準如下：職別項目一般地區省會地區經濟特區副總、部門正副職及一般人員早餐6810午餐121620晚餐121620總經理早餐81012午餐162024晚餐162024（三）外出參加會議或學習的費用報銷規定：員工到外地參加會議或學習培訓15日以上，若由主辦單位統一安排食宿，以會務費或者學費名義收取住宿、伙食等費用的，或公司聯系安排住宿、伙食的，則出差人員在此期間不享受補助，只報銷會務費及學費或按公司聯系安排的食宿標準予以報銷；若不安排住宿、伙食，則按下表標準執行7、（特殊情況報公司領導同意后，可適當提高報銷標準）。出差途中補助按第四條執行，報銷時將會議通知作為附件。會議（或培訓）期間，若發書本類資料，回公司應到圖書館辦理登記、借閱手續作報銷附件。1.住宿補助標準項目職別一般地區省會城市經濟特區住宿補助部門正職及以下人員203040副總304050總經理50801002.伙食補助標準項目職別一般地區省會城市經濟特區伙食補助副總及以下人員101520總經理152025（四）出差在辦事處食宿的費用報銷規定：1.員工出差，所到地點有集團辦事處的，由公司辦公室與集團辦公室聯系，同意后應到辦事處住宿、用餐。報銷時，憑辦事處結算單據按照每日就餐次數扣減當日伙食費補助。8、全天均在辦事處就餐的，全額取消伙食費補助。2.出差人員辦理公務由辦事處提供車輛的，不享受市內交通費補助。如無法使用辦事處車輛，需辦事處在結算單中注明“交通費自理”，對于無須發生交通費的，不予核發交通費補助。第五條 小車駕駛員行車補助標準（一）小車駕駛員如單獨隨領導出差，無一般人員同行，其住宿、就餐等費用，參照隨同領導標準執行，否則，按一般員工標準執行(不含市內交通費)。小車駕駛員辦理報銷手續時，應在派車單上詳細注明隨行人員名單，作為財務部門核定標準的依據。（二）小車駕駛員出差期間若自費用餐，須隨行人員簽字確認，財務部據此核報伙食補助費。（三）小車駕駛員單獨外出執行公務，根據實際住宿天數，按照一般員工住宿標準核報出差費用(派車單上應注明，并由辦公室簽字認可)，特殊情況需住比較高檔的賓館，其住宿費需經總經理批準。（四）小車駕駛員當日出車補助為12:00以前回公司及12:00之后出發給予5元/天；12:00以前出發，24:00以前回公司給予10元補助。（五）小車駕駛員報銷出差費用，需有派車單作為報銷附件，派車單上需注明離開公司及回公司時間，并有辦公室簽字。