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1、電器公司賣場取證購物借款管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 1. 目的：為規(guī)范市調(diào)取證借款流程，保證借款及時歸還，使公司利益不受損失，特制定本規(guī)定。 2. 范圍： 2.1適用范圍：適用于電器采銷中心、財務(wù)中心、行政中心；分部采銷部門、財務(wù)部及各門店。2.2發(fā)布范圍：投資（電器）各中心、各部門；各分部。3. 名詞解釋：3.1市調(diào)取證：指為了及時、有效的掌握市場動態(tài)，了解價格行情，保證我方在市場競爭中的價格優(yōu)勢而取得競爭對手的有效資料。4. 職責(zé)：無5. 作業(yè)內(nèi)容： 5.1 市調(diào)取證借款只能用來取證購機(jī)，嚴(yán)禁挪做他2、用。5.2 市調(diào)取證借款的審批權(quán)限：5.2.1 單件金額在5000元（含）以內(nèi)或申請門店累計借款余額在20000元（含）以內(nèi)，報分部采銷總監(jiān)審批；5.2.2 單件金額在5000元以上，10000元（含）以內(nèi)或申請門店累計借款余額在20000元以上，50000元（含）以內(nèi)的借款，報分部總經(jīng)理審批；5.2.3 單件金額超過10000元或申請門店累計借款余額超過50000元的，必須經(jīng)分部總經(jīng)理審核后，報總部財務(wù)中心總監(jiān)或副總經(jīng)理審批。5.3 市調(diào)借款行為規(guī)范：5.3.1 市調(diào)取證借款必須遵循一事一報的原則，不能提前支取做備用金。5.3.2 門店經(jīng)辦人員填寫借款申請單（格式見附表），并注明借款具體時間3、用途、欲購商品的銷售單位，按以上規(guī)定報相關(guān)人員審批；5.3.3 為取證所購商品必須取得正式發(fā)票，發(fā)票復(fù)印件交采購人員，做為我方向廠家協(xié)調(diào)供價及調(diào)整廠家供價的依據(jù)；5.3.4 取證商品買回后，由門店經(jīng)理簽字，經(jīng)辦人員到門店庫房辦理入庫手續(xù)。經(jīng)辦人員憑經(jīng)理、庫管簽字的入庫單到財務(wù)室辦理借款注銷手續(xù)。5.3.5 從市調(diào)借款到商品入庫的時間要求不超過4小時。（如果為取證所購商品能直接退回銷 售單位，則須到庫房辦理暫存手續(xù)，財務(wù)先不辦理入庫，但經(jīng)辦人員應(yīng)在4小時內(nèi)持購物發(fā)票到財務(wù)室說明情況，由門店經(jīng)理簽字確認(rèn)情況屬實(shí)，從借款時計算于24小時之內(nèi)歸還借款）。5.4 對于每一筆借款的發(fā)生，財務(wù)人員必須如實(shí)、詳細(xì)做好臺帳登記，對于超過4小時未能核銷的借款，應(yīng)查明原因，及時催還。如不能按時收回，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映直至報告總部財務(wù)中心。5.5 對于違反本規(guī)定，以市調(diào)取證名義借款移作他用、未及時還款或超越權(quán)限借款的人員，公司將立即追回借款并給予相應(yīng)的處罰。5.6 以現(xiàn)金所購的取證商品，原則上按公司原進(jìn)貨價從高原則退給廠家或按買價退給銷售商，不得在我公司進(jìn)行銷售。5.7 相關(guān)采購人員對作為證據(jù)購進(jìn)的商品，必須在2天內(nèi)退回廠家或銷售商，并對降價款予以確認(rèn)，在規(guī)定時間內(nèi)收回。5.8 所有借款均由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)，門店經(jīng)理對取證借款負(fù)有連帶責(zé)任。6. 注意事項(xiàng)：無7. 附件： 7.1市調(diào)取證借款申請單