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1、超市門店盤點管理制度附盈虧表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄1、目前盤點中存在的問題 -（1）2、盤點的組織及工作職責 -（3）3、盤點流程圖及其表格 -（5）4、盤點前的準備 -（7）5、盤點的具體操作 -（9）6、盤點后工作 -（10）盤點是超市收集數據的重要手段，也是超市必不可少的工作。盤點則是對庫存商品的清點和核查，盤點可以是即時盤點也可以是周期盤點，盤點是企業加強內部管理、防止管理不善造成資金流失的一項重要工作。一、目前盤點中存在的問題：（1）未嚴格按公司營運手冊流程操作1、收貨環節：未堅持兩人簽收2、收貨中未開箱抽查、理貨區與賣場交接貨無簽收制度，倉柜差錯責任不清。2、退貨環節：將已填妥退貨單據的商品視同商品，進行盤點。3、單據流轉環節：單據流轉不及時、手工收款銷售未及時輸機，造成盤點數據不真實。4、庫存管理環節：陳列和儲存商品，個別員工未按規范操作，造成了商品的損壞；破損及索賠商品在待賠期間管理不當，發生丟失；對顧客投訴出現的退換貨管理不當。對體積小、價值高的易盜商品，如：紡織類、化妝洗滌類未建臺帳，未做到日清日結，責任到人。5、銷售環節：、團購銷售未通過收銀通道掃描，而是先出貨后，再補輸機；拚箱商品出現漏輸、少輸和串碼現象。、收銀員操作不規范，將“同售價、不同條碼”的商品，按同一條碼3、手工輸入，對出售商品掃描發生計數錯誤。、店內促銷活動，將正常商品視作贈品進行售賣，活動結束后又未及時補貨。（2）盤點過程中出現的損耗、 盤點目的不明確，新員工、促銷員較多，盤點技能不熟，培訓不到位，導致商品出現錯盤、串盤、漏盤等誤差損失；、錄入環節中由于繁瑣、枯燥、容易使人疲勞，出現多錄、少錄、未錄，錯錄等情況，直接導致盤點誤差損失；、人為地將實盤數量虛增，掩蓋誤差損失。將差錯較大的商品數量直接按帳面數量輸機，調控差錯損失；、贈品當作商品盤點，填補盤點差錯等。（3）、防盜設施與電腦系統1、硬件，如防盜器設備老化、有的監控器形同虛設；2、部份商品條碼不能防撕、防盜，顧客容易調換條碼，導致高價商品4、低價售出，造成差價損失；3、單品條碼與整箱條碼不一致；4、電腦系統個別商品一個整箱條碼對應二個或二個以上不同品種商品；5、電腦系統商品分類與柜組分類不一致。二、盤點的組織及工作職責；(一)、盤點的組織及內容盤點工作由門店店長全面負責，財務負責人具體組織落實，賣場主管協助。原則上，門店全體員工及促銷員參加盤點，柜長負責分管的大類，每個柜組的實物負責人負責小類及單品或供應商，并指定責任人，每個責任人負責一個小組，每小組內有盤存人、復盤人及抽查人。領班抓好兩個實負并負責與財務人員聯系。庫存商品盤點的內容主要包括點數、檢查質量、查保質期限、查保管條件、查倉庫安全情況等。在盤點結束后，要進行資料處理，對5、盤點表進行匯總，得出盤點結果。（二）、抄寫盤點表職責：1、填表者拿起盤點表后，應注意是否有重疊；2、填寫時必須先核對貨架編號；3、填表者預先填寫的內容順序為：、商品條碼；、品種、規格；、計量單位：、售價；4、手工盤點表抄寫要字跡清晰，格碼正確，不可涂改，便于錄入。（三）、初盤者工作職責1、 初盤者盤點前和填表者分別在盤點表上簽名；2、 初盤者對一個貨架開始盤點前，先將貨架編號、盤點表號碼、張數，讓填表者核對；3、 盤點時原則上由左向右，由上而下，不得跳躍盤點；4、 在盤點中應特別注意各角落，避免遺漏商品；5、 數量必須正確，不可馬虎；6、 咬字要清晰，音量要適中，讓填表者及核對者聽清楚為原則；6、7、 盤點者在盤點中，遇到標價不同或沒標價時應向柜長報告或電腦中心查詢。（四）、復盤者工作職責1、 對盤點者的盤點數量是否正確無誤；2、 對填表者的填寫是否正確無誤；3、 應監督更正的內容是否符合規定；4、復盤應對初盤100%核對，充分發揮核對的職能。（五）、抽查者工作職責1、 抽查員應先了解盤存商品的位置、商品陳列情形以及其他知識；2、 接受統一調派；3、 檢查更正處是否按照規定處理，是否有柜長的簽名；4、 抽查盤點完成的商品是否與盤存表上記載者相符。若發現盤點數量不符，應立即通知初盤人員更正；5、 抽查的重點，應以金額大、單價高，而且容易出錯為對象，并以每張抽查為原則，抽查的比例每張不低于7、30%；6、 抽查完后，應在抽查員欄簽名；7、抽查員抽查完后，應立刻到財務部接受調派。（六）對初盤者、復盤者、抽查者工作要求：1、責任人對財務負責人負責，由財務負責統一指派，考核其工作質量，對盤存差別特別大、錯盤、虛盤、漏盤的人員下過失單。2、盤存及復盤率達100%后再另外指派人員進行抽查。每份盤點表上都由初盤人、復盤人及抽查人簽名。3、對盤存中不聽從指揮的員工，店長、主管及財務負責人有權下過失單。三、盤點流程圖及其表格1、盤點流程圖： 門店確認盤點安排 門店資訊部隔離數據 柜組按實盤數進行盤點填寫手工盤點表 初盤 100%復查 30%抽查 總部抽查 按實盤數輸機 打印盤點溢虧明細表 溢虧明細8、表交各柜組查找并分析溢虧原因 若確需修改須經店長授權同意并錄入盈虧原因 打印盤點匯總表各柜長確認盈虧數并簽字 財務根據確認的盈虧數溢虧原因擬寫盤點分析報告 門店財務進行盤點分析，打印盤點明細表 上報公司盤點結果 聽侯總部財務部通知進行帳務處理 2、代用箱商品盤點單 代用箱商品盤點單 0083505 盤點時間： 商品類別：商品條碼商品名稱件數系數總數量（個） 盤點人： 檢查人：3、手工盤點表月份門店盤點（手工）表 柜別： 年 月 日商品條碼商品名稱零售價商 品 數 量倉庫貨架陳列破損小計盤點人：復核人：抽查人：柜組領班：4、電腦商品盈虧盤點表商品盈虧盤點表商品條碼名稱商品規格售價盤點細數帳面細數9、盈虧數量盈虧零售金額（含稅）說明：此表數據直接從“庫存管理”模塊中取數。四、盤點前的準備： （一）、擬定盤存工作安排確認盤點時間；1、擬定盤點工作安排。盤點時間（確定為盤點當天營業結束之后）、范圍、參加人及其相關事宜。2、培訓：對所有的盤點人員進行系統的盤點流程培訓。3、上報盤點時間安排，報公司營運部和財務部簽批后，營運部和財務部盤點前三天以電話的形式通知門店具體盤點時間及其他相關事宜，并通知總部相關部門和人員。（二）、單據的處理：1、門店（配送中心）在盤點前必須及時將各種單據入帳，包括送貨時短少的欠條；商品出門時審批單的清理；借出商品需辦理的手續；貨款已收，但貨未發出的商品應單獨存放，并作好10、標記；及時清理單到貨未到金額、貨到單未到金額，將各種單據及時交會計進行各項帳務處理，從而確保盤點數據的一致性。2、財務部門要督促各柜組領班將所有已錄入的收貨單及時交財務部門入帳，確保單據相符。3、盤點當天手工收款要及時入帳，確保帳帳相符。（三）、有問題商品的處理1、各柜組領班及時負責辦理經銷商品報損，代銷商品換貨，滯銷和銷小存大商品的退貨，將此類商品歸類堆放，并做好記錄。2、理貨區員工根據退廠單，返倉單及時辦理退貨手續，在盤存前必須退完。3、已報殘損的經銷商品在盤存前全部作入帳處理，已打折銷售的殘損商品及時到前臺輸機，沒有銷售出去的殘損經銷商品作全損處理。（四）分類編號、抄寫盤點表1、 將倉庫11、貨架和賣場陳列架、TG臺、堆碼進行分類編號。2、 在盤點前由門店商品管理員按商品陳列抄寫盤點表，交各柜長。盤點表抄寫順序，按照先區（收貨區）后架，先上后下、從左至右的順序依次將商品條形碼抄寫在盤點表上。表樣如下；商品條碼 商品名稱 零售價 倉庫 貨架 陳列 破損商品 小計6903388720048 高露潔旋風牙刷三（五）、備好盤點所需的物料用品：復寫紙、圓珠筆、小白紙、膠水、訂書機。 （六）、將商品歸類，統一放置：盤點當天營業結束后，清收孤兒商品，并將所有商品歸類堆放。（七）、清點數量：準備盤存的小白條上應注明商品條碼、品名、規格，數量，貨架包裝上、理貨區整件商品外應標貼“代用箱商品盤點單”，12、小白條插入相應的商品標價簽前，將清點數量填寫在小白條上，小白條取下時間由各柜領班統一規定。（八）、盤點前先行組織人員對理貨區或倉庫進行認真清理。盤點當天賣場應備足貨源，倉庫應建立商品卡，商品卡上的數據應填寫清楚，避免因數字不清造成差錯。（九）、商品管理手冊對易盜商品、體積小、價格高商品，柜組盤點實存數應與“商品管理手冊”一致，如不一致的，柜組須寫出書面報告，以確定帳實不符原因，分管核算員逐一落實，明確責任。五、盤點的具體操作：1、初盤：分組：每兩人一組，以商品管理員為主，按商品陳列順序據實盤點，一人清點，一人記錄。盤點順序：先區（收貨區）后架，先上后下（先上面，后下面），先整件（整堆）后零散的13、方法進行。注意事項：按商品條碼盤點，不能將價格相同的盤成同一商品；包裝含量不同的商品應區別清楚；整件商品還原成單品（即：最小銷售單位）后按細數記錄；盤點時應順便檢查商品的有效期、保質期等，過期、已變質商品應隨即換出，單獨存放，上報店長。并將清點數量抄寫在盤點表上。2、復盤：初盤完后，記錄人（即復盤人）應100%重新清點一遍，無誤打“”，若有差異，應將差異另寫。3、抽查：門店抽查人員在初盤、復盤基礎上對商品進行抽查，對所抽查的商品品種應保證不低于30%，并對抽查結果進行詳細記載。總部人員在門店抽查的基礎上隨機再進行抽查。4、盤點中反映出的滯銷、過季、落令商品，應集中及時予以退換和處理。5、盤存完14、畢，由商品管理員將盤存表上所有數據匯總（倉庫、柜臺陳列、高架、殘損）交領班，各領班將手工盤存表按順序進行編號，并按類別裝訂成冊，統一交財務負責人。6、手工盤點表一式二聯，一聯交財務，一聯各柜組留存，盤點表必須在盤點當天交財務進行電腦錄入。六、盤點后工作1、財務負責人收齊盤點表之后，審核簽字是否完整，安排人員輸入實盤數。2、由資訊員在“庫存管理”模塊中制作盤點分析表，將手工盤點數輸入。由輸機人員錄入實盤數。并對輸機質量進行考核，對錯誤大的進行過失處理。輸機時不得將盤點表拆開，按號碼順序進行錄入，并在每本錄入完畢的盤點表上簽字。保證不漏輸。對無法錄入的商品用鉛筆標識“？”，進行統一的標注以便查找原15、因。3、輸機過程中各柜，派實付一名現場解決“？”，保證不遺留任何一個商品的錄入。4、輸機人員錄入完畢后，由資訊員打印盤存明細表。5、盤點明細表打印：(打印內容見“商品盈虧盤點表”)門店以零售價為單位，分析帳面數、實盤數、盈虧數； 配送中心以進價為單位，分析帳面數、實盤數、盈虧數。6、將打印的盤點明細表經財務登記后，發放各柜長進行查詢，完成時間為盤點后2天之內。7、各柜組根據盤存信息查找差錯原因，在欄目上注明差錯原因，并由領班簽字認可。所有查找結果應根據時間要求，上報查找結果。并由經手人、實物負責人、柜長簽字后，送交店長審核。8、若有金額較大的商品需重新復盤的，由各柜長自行安排，經過查找原因后，確屬需要修改數據的，必須經過店長簽字、授權，無店長簽字任何人不得修改。擅自修改者，記嚴重過失一次。9、該次錄入結果作為此次盤存的最終結果。10、上報公司盤存分析（連同電腦打印的明細盤點表）裝訂成冊。11、盤存分析出具后由店長組織盤存工作分析會，分析盤存及防損工作應改進的方面，以便下次盤存工作更準確、更高效。