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1、旅游公司發展事業部工作管理制度附出差申請表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、總則(一)、為了提高本公司旅游信息化業務發展，加快旅游市場業務進程，公司決定成立旅游文化事業部（以下簡稱“事業部”），并建立健全相關制度，加強各種業務管理。(二)、加強旅游市場信息的反饋和分析，協助公司做好旅游市場的戰略規劃。(三)、適用對象：事業部職員。二、組織架構及崗位職責（一）組織結構 旅游文化事業部 總經理市場運營中心 信息采編中心支撐中心副經理1名主管1名職員8-12名策劃組渠道組主管2名職員12-15名采編組制作組主管2名職員2、8-12名技術組綜合組 旅游文化事業部 副總經理(二)、中心工作職責1、 市場運營中心： 主要負責旅游合作渠道搭建與推廣工作，包含信息渠道建設、實體合作渠道建設、推廣渠道建設、傳媒渠道建設；平臺廣告運營、媒體合作、商業合作運營、平臺推廣、活動舉辦等工作；網站平臺類市場經營等。2、 信息采編中心： 負責公司信息內容開發與制作；公司所有網站采編，開展欄目內容創新發展；官方活動信息采集制作、商業活動信息采集制作、旅游活動信息采集制作、主題及專欄信息采集制作、信息發布審核、信息內容錄入、整理、存檔工作；網站內容監管、對外宣傳報道；提供公司旅游文化產品內容提供、參與實施，參與試點運營。主要負責組織協調公3、司增值業務產品的管理及內容維護工作，包括短信類業務、彩信類產品、鈴音類產品、電子雜子制作，增值業務開發及制作。3、綜合支撐中心：平臺研發、平臺網站的日常維護、系統數據更新、平臺升級、產品研發等工作；手機信息產品開發、旅游產品開發、 文化產品開發。負責成本核算、報銷、憑證等相關財務工作；負責行政事務管理，包括績效考核、考勤處罰、辦文辦會、項目申報等工作。后勤事務管理和日常事務處理，做好中心間綜合協調。（三）崗位職責1、事業部總經理主要工作：負責生產經營的主要工作，根據市場化的需求，各項規章制度和管理辦法的制定，全面做好預算管控，落實各項考核指標考核工作。崗位職責：（1）全面主持事業部各項工作；（4、2）負責事業部各項規章制度的審批工作；（3）制定事業部中長期工作規劃和經營目標，負責事業部的總體策劃、運營及推廣；（4）負責事業部持續發展，項目合同的談判與簽訂工作； （5）審批各中心績效考核工作。2、事業部副總經理主要工作：協助總經理做好分管經營工作。崗位職責（1）協助總經理做好分管工作；（2）全面落實事業部發展戰略，結合生產發展需要，制定分管部門工作計劃和目標；（3）負責事業部預算編制的報批工作，并組織實施；（4）做好分管部門安全生產管理工作，指導分管部門績效考核相關工作；（5）積極參與事業部項目合同的談判與簽訂工作。3、各中心崗位職責（1）市場運營中心副經理崗位職責A、負責研究及制定事業5、部相關業務的發展規劃、業務發展需求，并將相關需求提交公司相關部門，對需求落實情況進行跟蹤督促；B、負責事業部經營預算的編制和分解落實；C、負責擬定公司產品年度營銷計劃，并組織實施和整體管控；D、擬定產品市場策略，制定產品市場推廣方案，組織協調產品市場推廣工作；E、負責事業部相關業務的品牌塑造，對品牌建設工作進行整體策劃、整體實施；F、負責收集整理經營業務數據統計、編制經營分析報告及通報。主管崗位職責A、負責事業部各項業務的管理和營銷計劃的執行；B、負責分解事業部各項經營目標；C、負責市場調查工作策劃，進行針對性的分析，提出可行性業務發展計劃；D、負責分析客戶需求，提出新產品開發建議。職員崗位職6、責A、收集名項業務基礎數據，為營銷計劃的制定提供數據支持；B、負責市場調查工作；D、負責收集客戶信息工作，并進行分析，提出合理化建議；E、負責中心綜合事務工作。2）信息采編中心內容制作主管崗位職責A、負責對互聯網增值業務和新業務進行管理和指導，制定相應的管理辦法或規范； B、負責新產品開發、產品包裝、產品定位、業務流程及管理辦法的制定、擬定產品市場推廣方案、產品銷售支撐等工作，協調產品開發中的各項工作；C、收集分析客戶需求、市場變化、技術演進、競爭對手等信息，對既有產品改良和新產品開發進行規劃、設計、審查及成本效益評估。D、負責對所管理的業務發展、業務收入、客戶消費行為等分析，并協調各渠道可能7、產生的渠道沖突；E、負責相關業務的品牌塑造，對品牌建設工作進行整體策劃、整體實施。職員崗位職責A、負責事業部各項產品的日常工作管理；B、收集產品經營數據，及時對產品經營進行分析跟蹤；C、關注所經營管理產品線的業務發展趨勢及市場競爭動態，提出業務調查需求；D、負責提出所經營管理產品的建設需求；E、負責中心綜合事務工作。采編主管崗位職責A、負責網站及旅游相關單位、媒體、網絡渠道的聯系 B、負責網站的專題策劃、信息產品的內容創新、制作、提質。C、負責網站的旅游文化新聞咨詢及各頻道內容的更新；D、負責網站基礎數據內容，做好采編的指導，并組織信息數據動態更新工作；E、及時參與省內重大旅游文化活動的采訪報8、道工作，做到及時、準確無誤。策劃及跟進網站論壇線上線下活動；F、負責網站視頻、動畫、雜志等數字產品的管理；G、負責網站管理和信息內容制作的常規支撐和技能培訓。3）職員崗位職責A、負責網站采編維工作，做好動態更新工作；B、負責信息數據的收集，并進行分析，為網站策劃和創新提出合理化建議；C、協助做好網站視頻、動畫、雜志等數字產品的制作創新以及客戶技術支撐；D、負責中心綜合事務。4）綜合支撐中心技術主管崗位職責A、負責平臺的新業務的開發，調研工作。負責平臺的日常維護、數據更新工作；B、負責收集信息產品的開發、管理；C、負責旅游產品、文化產品的技術開發管理；D、負責工程項目實施，協助處理用戶的技術性問9、題。完成網站技術規劃，協助專題的策劃和制作等工作；E、負責網站運行狀況監控、日志分析、數據備份、故障排查報修、工程建設等工作，保證系統的安全、可靠、正常運轉。完成服務器進行維護、安全檢查等工作，保障設備的安全和病毒防護。職員崗位職責A、協助開發人員完成平臺新業務的研發、調研工作。做好平臺的日常維護、數據更新工作；B、做好網站運行狀況監控、日志分析、數據備份、故障排查報修、工程建設等工作，保證系統的安全、可靠、正常運轉。完成服務器進行維護、安全檢查等工作，保障設備的安全和病毒防護；C、負責工程項目實施，協助處理用戶的技術性問題；D、做好信息和數據分析，為產品開展提出合理化建議；E、負責中心綜合事10、務。綜合主管崗位職責A、完成事業部各項規章制度的建立、修訂工作；B、負責人力資源管理的相關工作，做好事業部各中心考核工作；C、負責會計核算、出納的具體事務，進行成本核算，提供商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理；組織內部收支、往來賬核對、報銷申報等相關處理工作； D、負責部門固定資產管理的相關工作，并按要求組織清查；E、負責事業部綜合事務管理，完成接待來訪客戶及綜合協調等日常事務支撐；F、負責事業部內部相關辦公辦會工作。職員崗位職責A、負責事業部綜合事務的日常工作；B、負責會計核算和出納的具體事務，完成經營收入、各項費用等處理工作；C、負責固定資產的具體事務性工作，按周期進行清查和盤庫等工11、作；D、負責績效考核日常工作，組織績效考核的相關會議；E、負責辦公辦會的日常工作；F、負責合同、信息和檔案管理的日常性工作。三、目標責任 （一）公司領導班子決定的年度經營目標，由事業部總經理負責組織實施，并對事業部經理進行總體經營目標的考核，確立獎懲方案。（二）根據事業部所經營旅游產品的經營特點，在年初明確各事業部的經營目標（包括銷售收入、利潤總額、產品運營計劃、成本預算等指標），確立獎懲方案，并由事業部經理負責組織實施。（三）事業部經營，具有研發、生產、銷售、采購職能，但生產、采購及銷售計劃應按月與財務部、市場部溝通備案，以便公司及時掌握總體運營情況。（四）事業部在嚴格遵守公司各項管理制度的12、前提下，可視業務需要制定部門內部管理、激勵制度。四、運營責任（一）事業部必須遵守公司制定的各項財務管理制度，如財務會計制度、資金管理制度、存貨管理制度、固定資產管理制度、成本費用管理制度、差旅費管理辦法、招待費使用管理制度以及經營過程中產生的壞帳等制度。（二）事業部經理對于本事業部發生的業務、成本費用支出、低耗、期間費用性支出項目具有審批權，每月費用需報公司總經理備案。固定資產支出和無形資產等資本性支出項目應預上報總經理，經總經理審核批準后方可購入。新增固定資產及無形資產的權屬歸公司。（三）事業部前一年經營成本費用等由公司劃撥，其中包括產品開發費用，業務成本，固定資產，經營成本、低耗，員工福利13、等。（四）事業部運營資金由公司財務部設分帳記錄管理，無需重新建立獨立帳戶，財務部只需在公司原有財務科目中對事業部所產生的支出、收入資金另行統計即可。五、基本守則（一）嚴格遵守公司保密協議，客戶資料、項目狀況、部門會議內容及其它事業部資料不得外傳。（二）服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規章制度），上班時間內須保持精神飽滿的工作狀態。（三）嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、不早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后予以準假，未辦理請假手續者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續按公司規定流程辦理（詳見公司請假制度）。（四）綜合部設專人負責考勤，每天檢查員工遲到、早退、曠工等出勤情況。14、以每月1日至31日為當月考勤記錄時間，考勤員負責于每月10日前將上月部門考勤上報部門負責人，作為員工績效考核的依據。（五）努力學習、提高自身的業務素質和專業知識，加強個人品德修養。要有工作責任心，爭取高效優質完成每項工作任務。（六）工作中服從管理，加強協作，積極主動反映工作中出現的新情況、新問題、并提出合理化建議。（七）接聽客戶電話禮貌用語“您好，多彩貴州印象公司旅游發展事業部，”。六、會議制度事業部會議制度分為二類：例會和臨時會議；（一）周例會：每周五下午15：00開會；會議內容：本周工作遺留問題；下周工作計劃；工作問題反饋；（二）臨時會議：由部門經理臨時組織會議，時間根據實際情況而定；主要15、有三種形式；第一、公司制度貫徹會議及相關文件學習會議；第二、項目籌劃和討論會議第三、銷售、推廣培訓會議。七、工作匯報制度（一）周報（周總結和周計劃）1、目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃。2、填寫內容：周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經理安排；周總結：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題。3、填寫制度：事業部主管每周五下午前必須填寫本周計劃完成情況與下周工作計劃；提交綜合人員開會使用；如有特殊原因，則由該部其它員工填寫。（二）月報1、目的：對本月工作的回顧，總結本月工作的成果和缺點16、。2、填寫制度：事業部下設各中心當月必須填寫月工作報告及分析；如有特殊原因，則須提前填寫。（三）日常工作匯報1、目的：為了獲得及時的支持，事業部職員在工作中遇到問題，要及時的口頭匯報部門主管。2、責任承擔：2） 如果未及時匯報，與此相關的一切后果由經辦人承擔；2）如果及時匯報主管知曉后，與此相關的一切后果由部門主管承擔。八、合作企業、客戶管理制度客戶管理的原則：分級管理的原則；重點客戶重點管理的原則；動態管理的原則；（一）客戶分級制度1、事業部客戶分為三級：A、B、C：1）A級客戶屬于重要客戶，主要描述：有重要業務往來、公司有相關資源可以輔助市場開拓；2）級客戶屬于一般客戶，主要描述：項目主管17、與該客戶關系處理的比較好，并達成一定的合作共識；3）C級客戶屬于潛力客戶，主要描述：該客戶有一定潛力，但從市場和技術的層面不屬于我們重點開拓區域。2、客戶等級管理制度1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，項目主管可以根據市場開拓狀況來調整客戶的等級； 2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以項目主管所負責客戶等級變化后必須在工作匯報中體現。（二）客戶資料管理制度1、目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求、挖掘客戶的潛力、輔助公司作業務范圍的定位及營銷策略的制定。2、新客戶資料填寫規范與內容：1）為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須把客戶18、資料填寫到CRM中；2）必須填寫內容：客戶名稱、聯系人、聯系人職位、聯系電話、客戶狀態；3）針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要在CRM的客戶選項中，新建任務，把客戶拜訪的內容、拜訪人、拜訪的結果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；3、客戶資料更新制度；當發生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新。（三）客戶信息管理1、客戶信息的搜集主要包括：1）客戶的背景資料：客戶的組織、客戶的組織架構、組織政治；聯系電話、通信地址、網站、郵箱；區分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、對接人員、管理層和高層客戶；了解客戶同類產品或者解決方案的應用情況；2）項19、目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；合作決策人和影響者，誰做決定，誰確定合作指標；誰負責合同條款、采購時間、預算；3）客戶關系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結構中的職責和行政級別定義；了解主要人員的個人經歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責人之間的關系；了解同類產品和服務客戶使用情況；4）客戶規劃信息；5）項目信息：項目采購進度、預算、需求、決策、競爭、優先評估項等關鍵因素；6）競爭者資料：了解競爭者公司的情況、背景、產品的情況；競爭者客戶經理、主要領導的名字、銷售的特點。（四）客戶關系管20、理1、項目主管必須建立所負責區域客戶關系的建立、維護及管理；2、客戶關系建立是指與客戶中層有一定的熟識，并通過交往獲得一定量的客戶信息，如客戶信息搜集所列；3、客戶關系的維護，主要是指通過進一步的跟進，與客戶達成共識，并把客戶與公司的發展結合起來；4、客戶關系管理，主要是指通過對客戶不同層次、不同人員的交往，找出重點的關系，及如何更好的使各種關系協調起來，為做項目服務。（五）客戶投訴管理1、客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給部門經理，由部門經理協調處理，保證客戶滿意度。九、項目管理制度（一）項目的分類：根據項目的性質分為：1、戰略項目（戰略項目是對公司業務拓展和戰略發展有重大影響21、的項目）；2、大項目（預算收入超過200萬的項目）；3、中型項目（50萬至100萬的項目）；4、小項目（50萬以下的項目）。（二）根據合作中的流程把項目的銷售分為三個階段：1、項目信息開發階段：關鍵點準確市場分析與功能定位；2、立項階段：關鍵點評估出項目的推廣模式與營銷方式及收益模式；3、提案階段：關鍵點確定項目開發、合作、推廣等各渠道可行性分析。（三）項目信息開發階段管理：1、項目信息管理：從需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預算、優勢六個方面進行項目信息的搜集；2、項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰略規劃，市場定位及產品和技術的發展方向。（四）立項階段的管理：1、立項的目的：22、為了保證技術力量和相關人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執行風險，提高項目成功率；2、立項管理原則：項目應符合公司的戰略規劃，市場策略和定位以及技術和服務的經營方向；3、項目要求有明確的采購進度、預算、需求、決策、競爭、優勢等關鍵的評估；4、對投入的成本、銷售費用和產出的毛利進行分析，根據分析和風險評估，判斷是否繼續跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目進展，報銷相關項目費用、申請技術資源和高層資源；5、項目的詢價；只要經過立項的項目，經部門經理審批后，交由公司市場部詢價，超過5萬的項目詢價由總經理審批；23、6、在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術和能力，選擇合適的合作公司；7、 利用項目建議書的方式提出解決方案。（五）招投標階段的管理：1、在招投標階段，項目主管的主要工作是根據招標文件寫投標書；2、對成本和利潤進行分析；3、制定投標方案整體策略。（六）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表。 （七）商務談判階段的管理：1、商務談判的內容包括合同部分、項目實施、第三方產品部分管理；合同的審批以財務部合同審批流程為準；2、商務談判過程中和預期相比，合同金額、利潤會發生很大的改變，如有變化要以口頭或者書面的形式請示領導。（八）項目實施階段的管理：1、完成項目實施交接24、工作，填寫項目任務單，由部門經理審批，交項目部安排；2、項目實施按照公司項目管理辦法做好與項目經理的溝通、客戶的協調，成功實施項目，保證客戶滿意度。（九）技術支持管理辦法：1、合同簽訂前，以市場人員為主導；合同簽訂后，以項目經理為主導；2、技術支持流程：針對立項的項目，由相關部門填寫技術支持申請單，明確客戶需求及預期，根據不同的業務類別交相關部門協助辦理。 （十）提交客戶資料管理辦法：1、在合同簽訂前的技術方案、資料、項目建議書全部經過本部門經理審核后，交給事業部項目負責人，由事業部項目負責人，統一發給客戶；2、合同簽訂后，與價格、合同、預算、項目結算書由事業部項目負責人，統一發給客戶。附表、25、項目審批表部門項目負責人項目名稱項目概況項目成本開發成本采購成本費用預估利潤率預估財務部意見針對預算部分進行審核 部門經理意見總經理意見附表三、招標申請表項目負責人項目名稱客戶名稱投標時間項目概述主要從投標的目的、投標的可行性方面分析。部門經理意見從投標的可行性方面。技術支持中心評審意見從技術角度評審標書。項目部評審意見從項目實施的角度。財務部評審意見從利潤的角度?？偨浝碓u審意見整體戰略把握方面確定要不要投標？備 注附表四：技術支持申請表項目名稱支持日期項目類別根據技術支持管理辦法填寫客戶需求及預期客戶類型項目預算狀況涉及到選型方面用戶期望及要求基本技術構成售前技術支持內容申請人部門經理意見：26、部門經理簽名 年 月 日項目部部門經理意見：部門經理簽名_ 年 月 日技術支持中心經理意見：技術支持中心經理簽名 年 月 日支持回復：技術支持中心技術負責人_ 回復時間_項目部項目經理_ 回復時間_申請人：日期： 年 月 日十、費用管理制度第一章 總則第一條 為進一步提高資金的使用效益，明確旅游發展事業部（以下簡稱“事業部”）業務招待費、差旅費、電話費支出標準及監控管理，保證銷售費用的開支能嚴格控制在公司預算范圍內，提高公司整體競爭能力，特制訂本實施細則。第二條 本辦法適用于事業部。第二章 業務招待費第三條 業務招待費是指事業部項目主管、經理開拓市場，維護關系，難度較大的業務和重要接待活動中必27、要的費用開支。主要指餐費、禮品費、禮金等。第四條 事業部對業務招待費實行總額控制，參照公司招待費開支標準執行。由公司在預算內集中管理，自行控制。第五條 關于業務招待費，事業部采用事先申報制度。500元以下的業務招待費由事業部總經理審批；500元以上的業務招待費由部門經理審核、總經理審批。除總經理批準的特殊情況外，對采用先開支后申報的單據，財務有權拒絕報銷。第六條 凡是因工作需要對外贈送禮品（包括公司產品）、禮金的，500元以下的禮品由經辦人提出申請，由部門總經理審批，500元以上的禮品由部門經理審核、總經理或其授權人審批后，方可執行。第四章 電話費第七條 事業部經理、項目主管移動電話費標準實行28、定額定人管理，補貼標準按照公司移動電話費執行標準執行。第五章 差旅費第八條 差旅費是指因公外出發生的各種交通費、住宿費、伙食費補助等。第九條 人員出差的標準按照公司國內差旅費標準第六章 費用報銷責任界定第十三條 報銷人的責任一、報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性、單據的合法性、完整性負責。二、各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼，否則財務部有權拒絕報銷。第十四條 部門經理的責任一、負責審查費用項目是否經過申請并得到批準，報銷金額是否控制在標準之內。二、對報銷的內容真實性、完整性，各項附件是否合法性、完整性負責。第十五條 財務審核人員的責任一、負責審查單據的合法性、真實性，報銷內容是否29、符合集團有關標準。二、審查報銷項目審批手續的完整性。第七章 費用報銷審批程序第十六條 費用審批、報銷流程一、標準內費用審批、報銷流程報銷人部門經理 財務審核報銷二、超標準的費用審批、報銷流程報銷人 部門經理總經理審批財務部負責人審核報銷第十七條 報銷時間的規定所有費用應于發生之日起十日內報銷（出差人員自返回公司之日起計算），每遲報一天按報銷額的1%扣罰。第八章 核算及考核管理第十八條 財務部門對事業部費用開支情況作好登記，按季度編制部門費用匯總表，并通報總經理。第十九條 跨不同費用考核單位發生的共同費用報銷，費用責任雙方需書面注明各自相應承擔金額，否則，財務一并列入報銷經辦人及其部門費用核算項30、目。第二十條 部門費用應嚴格按照本公司預算、項目費用預算及目標管理方案的要求進行控制和考核。第九章 處罰規定第二十一條 報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規違紀金額不予報銷，對已經報銷的，除退回違規報銷金額外，同時對報銷人予以違規報銷金額5-20%的罰款。第二十二條 部門經理在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對部門經理予以違規報銷金額3%-15%的罰款。第二十三條 財務審核人員審核不嚴使公司造成損失的，或者未執行本辦法規定處罰責任，對財務審核人員并處違規報銷金額3%-15%的罰款。第二十四條 除公司統一組織活動外，禁止事業部與其它部門單位之間相互請客及送禮，列支費用。一31、經查核，該費用直接轉由經辦部門負責人工資內扣除。第二十五條 如果違反上述開支標準或手續不齊全，報帳時列入其他項目而隱瞞實際金額或超預算報銷，財務有權拒絕受理。第二十六條 部門負責人對報銷人因違規造成的損失承擔連帶責任。第二十七條 因審核過失造成費用借款人未有效報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，由經辦責任人（含：各級審批人）應承擔不低于流失款總額50%的經濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發工資中扣還。第二十八條 報銷審批程序中各相關審核、復核人員必須嚴格按照規定的標準和程序執行，在未進入財務審核程序之前，由相關部門最后審核人員承擔責任。附件二出差申請表 32、申請日期： 年 月 日部門姓名職務費用預算（元）出差起止時間： 年 月 日至 年 月 日交通費陪同人員：住宿費地點與事由：業務招待費其 他合 計擬定借款金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分交通工具部門經理審核意見：副總經理審核意見：總經理審批意見：附件三：借款審批表借款部門（蓋章）： 借款日期： 年 月 日借款事由： 借款金額（大寫）： （小寫）：￥收款單位名稱（或個人）： 開戶銀行： 收款單位賬號：借款人： 部門經理審批：財務部審批： 公司副總經理審批：公司總經理審批：備注：1、員工個人借款范圍：差旅費、住院費、培訓費、零星業務招待費。借支的款項直接支付給員工個人。2、員工因公的其他借款事項，33、只能支付在客戶的對公賬戶上，不直接支付給員工個人。3、借款后，在費用報銷時，必須在相關費用報銷單上如實填寫“已借款事項”。4、收款單位賬戶信息請與對方核實后填寫。如果是支付給個人，只填寫個人名字，其他不用填寫。5、該借款審批表按公司下發的審批權限進行審批。十一、薪酬制度第一條 事業部骨干職員現實行月薪制。第二條 為建立符合現代企業制度要求的激勵機制，合理確定職員收入水平，充分調動職員的積極性和創造性，促進企業經濟效益的增長，特制定本條例。 第三條 本條例所指職員是事業部所有全職人員。 第四條 實施月薪制的基本原則：一、職員月薪水平按公司崗位標準執行、其它福利獎金與業績掛鉤；二、職員年終獎金按公34、司崗位標準執行、其它先進獎勵與業績掛鉤；三、加強監督約束機制，規范收入分配，取消隱性收入。第五條 福利、津貼根據公司現行規定執行。第六條 勞動合同管理辦法一、事業部項目主管、高級項目主管入職前必須簽訂全年勞動合同，公司根據學歷、經驗、能力來確定在職崗位；二、勞動合同前二個月為試用期，試用期發放電話費、住房補貼，但不享受保險等福利；試用期合格轉正后即可享受公司所有福利；三、在試用期內，公司和銷售人員均有權終止勞動合同。第七條 廣告運營部提成制度；一、事業部提成以合同額的毛利為基礎核算；二、毛利=銷售額材料成本銷售費用傭金；三、提成比例表：按公司標準執行四、公司戰略性項目、大型項目，需經總經理特批35、，可以算入銷售業績，并提成，提成比例由總經理根據實際狀況確定。十二、績效考核制度第一章 總則第一條 目的為在旅游發展事業部（以下簡稱“事業部”）建立科學的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發揮每位員工的積極性和創造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據，特制定本制度。第二條 原則(一）考核盡可能支持戰略和文化；(二）通過考核促使員工發現不足，找出原因，提高績效；(三）客觀公正，及時承認員工的貢獻，考核與績效工資掛鉤；(四）以正激勵為主，負激勵為輔。第三條 適用范圍：本制度適用于事業部的考核。第二章 考核的對象、維度和周期第四條 考核對象為事業部職員。第五條 考核維度是對考核對象考核的不36、同角度和不同方面，包括績效維度、態度維度、能力維度。每一個考核維度由相應的測評指標組成，對不同的考核對象、不同考核期間采用不同的考核維度、不同的測評指標。（一） 績效維度：績效是指被考核人員所取得的工作成果，從以下三個方面考核：1. 任務績效：考核員工本職工作任務完成的情況。包括每個崗位日常工作和每個階段的工作重點。2. 周邊績效：考核同相關部門的業務協作精神，以促進工作流程在部門間的順利推進。3. 管理績效：考核管理人員對下屬的管理和工作指導的績效。（二） 態度維度指被考核人員對待工作的態度。態度考核包括：1. 積極性；2. 協作性；3. 責任心；4. 紀律性。（三） 能力維度：指被考核人完37、成各項專業性活動所具備的特殊能力和崗位所需要的專業能力。主要包括以下幾類：能力考核指標：1. 領導能力；2. 溝通能力；3. 判斷和決策能力；4. 計劃和執行能力；5. 學習知識能力。第六條 事業部考核分為月度考核和銷售合同期末考核；月度考核主要對基礎的工作過程考核，采用定量考核與定性考核相結合的方式進行；銷售合同期末考核主要對銷售合同總額與實際完成情況和合同期月度考核匯總的考核，主要為定量考核。第七條 考核周期項目主管、項目高級主管基礎考核周期為月度考核，每月1 日至月底最后一天為當月考核期，合同末期考核為對銷售合同期的綜合考核。第八條 考核的組織管理考核工作由綜合部負責組織實施?？己私Y果由各部門匯總后交至綜合部存檔，考核打分不公開。