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1、公司倉(cāng)庫(kù)貨物及安全衛(wèi)生管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 一、目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。倉(cāng)儲(chǔ)管理直接關(guān)系到企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性和科學(xué)合理性，嚴(yán)格地做好各類物資的倉(cāng)儲(chǔ)工作，以確保銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行，增強(qiáng)各類物資匹配的合理性，提高資金使用率，降低存儲(chǔ)費(fèi)用，避免存貨損失，結(jié)合本公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，特制定倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度。二、范圍 倉(cāng)庫(kù)部門的所有工作人員 三、倉(cāng)庫(kù)人員工作職責(zé) 1、倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效2、率。2、倉(cāng)管理員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬和物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；3、倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作4、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。5、負(fù)責(zé)廢棄物料回收處理工作；6、倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定：1庫(kù)存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設(shè)計(jì)相似，即將不同的商品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)至少要分為三個(gè)區(qū)域：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或貨架方式儲(chǔ)存；第二，小量存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區(qū)，即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的3、貨架上。2區(qū)位確定后應(yīng)制作一張配置圖，貼在倉(cāng)庫(kù)入口處，以便于存取。小量?jī)?chǔ)存區(qū)應(yīng)盡量固定位置，整箱儲(chǔ)存區(qū)則可彈性運(yùn)用。3易潮商品不可直接與地面接觸（pvc材料和夾網(wǎng)布料除外）。一是為了避免潮濕；二是為了防火；三是為了堆放整齊。4要注意倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施上下班做好三樓倉(cāng)庫(kù)區(qū)門窗、電梯拉門及電源開關(guān)檢察工作，以保證商品安全。6商品儲(chǔ)存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也用醒目的標(biāo)示牌注明，以明顯識(shí)別進(jìn)貨的日期。7倉(cāng)庫(kù)管理人員要與采購(gòu)部訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預(yù)警通知（制訂倉(cāng)庫(kù)常規(guī)物品4、補(bǔ)貨清單），以防缺貨影響車間正常生產(chǎn)。8倉(cāng)儲(chǔ)存取貨原則上應(yīng)隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必做好溝通銜接工作。9商品進(jìn)出庫(kù)要做好登記工作，以便庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。10倉(cāng)庫(kù)要注意外人門禁管理，不得隨便入內(nèi)。11. 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由采購(gòu)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置五、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理1、每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要，不用的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)則。3、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在上下班前進(jìn)行。4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物。5、5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙炎，禁止吸煙等不良行為，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：原材料 PVC 夾網(wǎng)布、箱包原材料等擺放區(qū)、成品區(qū)，半成區(qū)，包裝紙箱區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待發(fā)貨區(qū)、裝箱打包區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)，）其中物料擺放區(qū)要分類分小區(qū)存放，縣有清楚的標(biāo)識(shí)。7、上下班關(guān)閉窗戶、電源開關(guān)及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。8、做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。9、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范工作。六、貨物管理1、貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀6、，防曬等安全措施。2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)，帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)更正處理。3、保持貨物的正確標(biāo)示，歸類歸位擺放整齊，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。4、貨物的單據(jù)，庫(kù)存數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)每天在電子檔做好更新并和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)，每個(gè)月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀，做到，帳、物數(shù)據(jù)一致。七、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)1、倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。2、倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。3、對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。4、其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。5、在工作中起到表率作用，7、工作積極進(jìn)取，明確自己崗位職責(zé)。6、主動(dòng)為自己行為后果負(fù)責(zé)，嚴(yán)于律已，秉公辦事，遵守公司規(guī)章制度。7、樹立關(guān)心、互助、團(tuán)結(jié)、文明、禮貌、尊重同事工友的處世作風(fēng)，嚴(yán)禁拉幫結(jié)派、損人利己、破壞公司集體凝聚力的各種不良言行。8、 熱愛公司、忠于公司、忠于事業(yè)，以廠為家，樹立“廠興我榮、廠衰我貧”的正確創(chuàng)業(yè)觀念，反對(duì)“淘金”庸俗思想，自覺維護(hù)集體利益和公司聲譽(yù)，積極為廠的各項(xiàng)改善工作提供合理化建議。9、按時(shí)上下班；不遲到早退，不無故缺勤,自覺遵守簽到制度，未經(jīng)主管同意不得擅自外出或接待親友和外賓10、嚴(yán)禁參與煽動(dòng)他人怠工、罷工、打架斗毆及違犯廠規(guī)和任何危害社會(huì)安定的違法行為。11、作時(shí)間內(nèi)，員工嚴(yán)禁看8、報(bào)紙雜志、閑談、竄崗、打鬧、大聲喧嘩，不得接聽私人電話，有事應(yīng)長(zhǎng)話短說，以免擾亂工作秩序。12、熱愛本職工作，忠于職守、勤奮工作，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)精益求精，按時(shí)、保質(zhì)、高效、低耗出色完成工作任務(wù)，做一名出色的人。倉(cāng)庫(kù)日常物品出入流程一、原材料倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)管理流程目的：為規(guī)范公司原材料及產(chǎn)品的出入庫(kù)管理，制定本流程。職責(zé)：1、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)制作原材料采購(gòu)訂單，辦理原材料采購(gòu)訂單審批簽字手續(xù)。2、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)原材料的收貨，檢驗(yàn)，清點(diǎn)，指定區(qū)域物料擺放和數(shù)據(jù)庫(kù)存管理。倉(cāng)管員：對(duì)供應(yīng)商提供送貨單和內(nèi)部采購(gòu)訂單核對(duì)，清點(diǎn)材料名稱，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量無誤后，在送貨單上簽收，一聯(lián)自留作為入庫(kù)單的附件，一聯(lián)交供貨方9、，若發(fā)現(xiàn)與本公司采購(gòu)訂單不符及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)人員或拒收，采購(gòu)下的訂單和送貨單核對(duì)采購(gòu)人員與供應(yīng)商處理倉(cāng)管員根據(jù)不同類別產(chǎn)品的檢驗(yàn)物料按標(biāo)準(zhǔn)、方法進(jìn)行檢驗(yàn)清點(diǎn)數(shù)理。卸貨/分類檢驗(yàn)倉(cāng)管員根據(jù)送貨單的數(shù)據(jù)核對(duì)到貨物，根據(jù)不同產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的物資判定合格無誤，并在供應(yīng)商的送貨單簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員在確定已檢驗(yàn)合格后，方可實(shí)施入庫(kù)作業(yè)。清點(diǎn)/驗(yàn)收破損拒絕收貨倉(cāng)管：對(duì)判定不合格的產(chǎn)品注明標(biāo)記，填寫異常處置單，交給相關(guān)部門論證、判定，再由采購(gòu)部與供應(yīng)商交涉。倉(cāng)管員將其拉到不良品區(qū)進(jìn)行分類隔離。品質(zhì)異常審核單據(jù)倉(cāng)管：根據(jù)驗(yàn)收情況，核對(duì)送貨單的數(shù)據(jù)與實(shí)際驗(yàn)收數(shù)據(jù)是否相符并簽字確認(rèn)，并對(duì)該物資的10、存放區(qū)域和庫(kù)位進(jìn)行規(guī)劃安排。倉(cāng)管員：物料卸車，清點(diǎn)數(shù)量并開具入庫(kù)單一式二聯(lián)注明供應(yīng)商名稱，第一聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，連同送貨單一起交財(cái)務(wù)，對(duì)商品實(shí)行檢查核對(duì)數(shù)量，保證實(shí)際貨物數(shù)量和送貨單據(jù)準(zhǔn)確無誤和簽字確認(rèn)收貨交接。卸車/點(diǎn)數(shù)開具入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)管：將入庫(kù)原材料按照倉(cāng)庫(kù)貨品存放秩序規(guī)則進(jìn)行歸位或上架。同時(shí)按照5S標(biāo)準(zhǔn)要求整理到位，并及時(shí)填寫或更新標(biāo)示卡數(shù)據(jù)、張貼原料標(biāo)識(shí)牌。歸位上架、標(biāo)識(shí)倉(cāng)管：根據(jù)實(shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)錄入電腦庫(kù)存表并完成手工臺(tái)賬的更新操作。臺(tái)賬處理倉(cāng)庫(kù)主管：在電腦系統(tǒng)上輸入入庫(kù)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)操作倉(cāng)管：物貨驗(yàn)收完畢，倉(cāng)管將供應(yīng)商的送貨單整理歸類，每天下班之前將財(cái)務(wù)聯(lián)遞交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)11、收貨簽字作為收貨依據(jù)方可按流程給供應(yīng)上結(jié)款。交（送貨單）到財(cái)務(wù)流程相關(guān)表單格式采購(gòu)訂單 送貨單異常處置單二、 成品入庫(kù)流程目的：為規(guī)范公司產(chǎn)品的出入庫(kù)管理，制定本流程。職責(zé)：1、包裝組：負(fù)責(zé)包裝好的成品通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)并做好數(shù)量交接。2、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)開具成品入庫(kù)單，檢驗(yàn)，點(diǎn)數(shù)、裝箱打包，入庫(kù)數(shù)據(jù)錄入。廠長(zhǎng)/包裝組長(zhǎng)：生產(chǎn)車間按銷售計(jì)劃或備貨計(jì)劃生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人安排成品裝箱入庫(kù)。生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃單完工產(chǎn)品車間返工倉(cāng)管員：車間組長(zhǎng)按產(chǎn)品實(shí)物提供產(chǎn)品品名、型號(hào)、數(shù)量，將批次產(chǎn)品分類放置（合格成品、半成品、待發(fā)貨時(shí)間/庫(kù)存貨的標(biāo)識(shí)）并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)組長(zhǎng)填寫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡及裝箱規(guī)格不合格合格包12、裝組長(zhǎng)：跟倉(cāng)庫(kù)主管做好成品入庫(kù)前交接工作。包裝組長(zhǎng)通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)倉(cāng)庫(kù)主管：安排成品批量拉進(jìn)倉(cāng)庫(kù)裝箱打包區(qū)。，倉(cāng)庫(kù)人員將成品運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)規(guī)定位置裝箱倉(cāng)庫(kù)主管：帶動(dòng)倉(cāng)庫(kù)人員將成品點(diǎn)數(shù)并按要求規(guī)格打包裝箱并編寫外箱標(biāo)注如：產(chǎn)品型號(hào)，顏色，裝修數(shù)量不得怠慢。準(zhǔn)備好紙箱進(jìn)行打包/點(diǎn)數(shù)/裝箱倉(cāng)庫(kù)按實(shí)物開據(jù)成品入庫(kù)單（一式三聯(lián)）倉(cāng)管主管：一聯(lián)車間廠長(zhǎng)，二聯(lián)；財(cái)務(wù)部，三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)存根成品入庫(kù)單：廠長(zhǎng)/包裝組長(zhǎng)/倉(cāng)管簽字確認(rèn)車間：廠長(zhǎng)或包裝組長(zhǎng)和倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)生效根據(jù)入庫(kù)單在庫(kù)管成品入庫(kù)報(bào)表更新數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)：做好成品入庫(kù)數(shù)據(jù)錄入在公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)表中更新?lián)Ｏ嚓P(guān)表格：成品入庫(kù)單/入庫(kù)單三、原材料倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)流13、程目的：為規(guī)范公司原材料倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理，制定本流程。適用范圍：本流程適用于公司原材料倉(cāng)庫(kù)物料出庫(kù)的管理。職責(zé)：1、廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制作原材料生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料/下料單，辦理訂單審批（財(cái)務(wù)）簽字手續(xù)。2、下料區(qū)：負(fù)責(zé)領(lǐng)料單傳達(dá)倉(cāng)庫(kù)并到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料簽收配合與倉(cāng)庫(kù)一起拉料。3、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)原材料的配貨，出庫(kù)、材料的車間運(yùn)送和電腦庫(kù)存數(shù)據(jù)更新。廠長(zhǎng)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開具下料計(jì)劃單領(lǐng)料/下料單，廠長(zhǎng)在單具上簽字確認(rèn)，單上要明確標(biāo)明物資的訂單號(hào)、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、等信息然后交下料部組長(zhǎng)安排到倉(cāng)庫(kù)取料。下料部根據(jù)廠長(zhǎng)開的下料單安排領(lǐng)料人將單據(jù)交給倉(cāng)庫(kù)。生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)制作倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)接到車間下料區(qū)的領(lǐng)料/下料單核實(shí)物料到貨情況和庫(kù)存變化，若下料單數(shù)據(jù)高于現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)須及時(shí)上交原材料補(bǔ)貨單到采購(gòu)部訂貨 ，并反饋信息給廠長(zhǎng)便于安排。單據(jù)及庫(kù)存審核領(lǐng)料員：根據(jù)領(lǐng)料/下料單進(jìn)行領(lǐng)料。原材料倉(cāng)庫(kù)管理員與車間領(lǐng)料員核實(shí)領(lǐng)料單據(jù)并對(duì)照備貨區(qū)物資的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、訂單號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、批號(hào)、等相關(guān)信息，確認(rèn)無誤后，車間領(lǐng)料員在領(lǐng)料/下料單上簽字確認(rèn)后方能將材料領(lǐng)走。領(lǐng)料核實(shí)、確認(rèn)、交接倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)料/下料單，及時(shí)備好物料，準(zhǔn)備將物料用推車送達(dá)下料區(qū)。 備貨時(shí)應(yīng)將出貨區(qū)域的物資按照6S標(biāo)準(zhǔn)要求整理到位，在領(lǐng)料完成后1小時(shí)內(nèi)完成庫(kù)存臺(tái)賬的更新維護(hù)。備貨、整理、標(biāo)識(shí)卡更新。