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1、公司考勤、衛生、財務制度及工作過失責任追究辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 公司管理規章制度為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，特制訂本公司管理制度大綱。一、全體員工必須遵守公司的各項規章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何員工做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學2、習科學技術和文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、業務強、技術精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供合理的收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以獎勵。七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力。八、員工必須維護公司紀3、律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。考勤制度一、 為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、 本公司的工作時間為：早9:00至下午6:00（視個人的工作崗位性質可作出相應的調整工作時間）三、 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。四、 員工因私事請假必須3天以內的(含3天)，由部門負責人批準; 3天以上的，由總經理批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。五、 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下4、班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。六、 1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。七、 曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金5、，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。八、 工作時間禁止玩游戲（一切形式的游戲都不允許在辦公室或門店里玩，其中包括QQ游戲、開心網、校內網等網頁游戲）、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。八、 參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條處理。九、 員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假6、期間只發給基本工資。十、員工的考勤情況，由部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。衛生管理制度公司是員工工作的重要場所，為創造良好生活環境，維護正常生活秩序，特制定本公約。1、每位員工應講衛生，養成良好的衛生習慣，保持辦公室內外清潔美觀，廠早良好的工作環境。2、各位員工自己的辦公用品和各種用具存放整齊有序，不要在室內堆放雜物，亂貼亂畫。3、各位員工輪流值周，每日一小掃，每周一大掃，形成制度，堅持長久。4、值周員工負責本周室內的保潔工作。5、辦公室內禁止吸煙。值周員工的職責及值日范圍7、如下：1、到崗時間：要求提前10分鐘上班，負責開門，離下班時間提前10分鐘開始打掃。2、要求注意地面清潔，死角的清掃，桌、椅清理干凈，電腦及所有的線路、器械等無灰塵。3、要求負責店內所有貨架、飲水機、打印機、電話機等的清潔。4、要求負責當周上班時間的安全保衛工作，做好防火防盜，下班時負責管好門、窗。保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：1、公司經營發展決策中的秘密事項;2、人事決策8、中的秘密事項;3、重要的合同、客戶和合作渠道;4、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;5、公司的經營和銷售情況。三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予9、以除名。辦公用具、用品購置與管理1、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室先制訂采購計劃、報經負責人批準后方可購置。2、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續，經常檢查核對。3、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。4、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。5、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。財務管理制度一、會計崗位職責1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照會計法進行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、10、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時匯報。4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產的資金來源。5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。6、完成上級領導交辦的其它工作任務。二、出納崗位職責1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不11、得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。8、結合公司的業務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。10、每月底將銀行存款余額、營業收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代12、表。11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。12、完成上級領導交辦的其他工作。三、固定資產的管理規定1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用13、章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。八、財務審批、報銷規定1、公司各部門應根據工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經理同意后，再由經辦人按規定辦理借支或報銷手續。2、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人部門經理簽字總經理簽字出納付款。3、上述開支的必須支出，如果總經理不在，需經電話請示總經理同意后，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽。工作過失責任追究辦法一、為提高工作質量和辦事效率，保14、證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。 二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。 四、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。 五、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。 承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。 六、雖經審核人審核、15、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。 七、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。 八、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。 審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。 九、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。 未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導16、致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。 十、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任。 十一、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。 十二、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理： （一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育，并予以相應金額的罰款處理： 1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。 2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。 3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。 4、無17、正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。 5、私自進行有償咨詢或服務，出現1次罰款50元，收繳收取的費用。6、未按照規定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。 7、未嚴格審核會計原始資料，對不合規定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。 8、嚴格控制現金使用范圍，保管好現金，造成現金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。 9、未嚴格執行保密和文件管理規定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現1次罰款50元，并有當事人在規定時間內完成補救措施。情節嚴重的，追究法律責任。 1018、未按規定使用公章，導致后果發生的，出現1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。 11、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。 12、未按衛生管理制度進行衛生保潔或經衛生檢查未達標準的，出現1次，罰款50元。 （二）情節較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。 （三）情節嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。 以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。 十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理： 1、一年內出現3次以上應予追究的工作過失情形的； 2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的； 3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的； 4、拒不糾正過失行為的； 5、有其他需要加重處分情節的。 十五、工作過失責任人主動發現并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。 十六、本辦法未做具體規定的，可由公司根據實際情況集體研究處理