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1、農業有限公司獸醫衛生防疫、倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 一、防疫管理組織機構 組長： 副組長：（獸醫） 成員：（獸醫）二、防疫管理小組職責1、防疫管理小組實行組長負責制，全面負責公司防疫管理工作，建立并運行防疫控制體系；2、廠檢員履行廠檢員職責，接受組長領導；3、組員嚴格執行公司各項防疫管理制度，接受廠檢員的監督檢查，接受組長的領導，向組長匯報防疫工作的實施情況。三、防疫管理網絡圖 組長 衛生防疫員組員 原料驗收 產品出庫 成品倉庫 生產車間 原料倉庫 原料采購 獸醫衛生防疫管理職責一、 目的：為了加2、強我公司對進出境有機肥產品的管理，有效對采購、生產、存放環節的病蟲害進行監督，做好每一批出貨前的自身預檢工作及協助檢驗檢疫部門的核查抽檢工作，從本司的實際出發，特制定獸醫管理制度及職責。二、 獸醫的任職條件:1. 獸醫必須工作積極、作風正派、責任心強、堅持原則、辦事公正；2. 必須通過獸醫培訓及考核合格，具有一定的管理能力和協調能力，熟悉檢驗檢疫部門對動物源性產品的檢驗檢疫要求；3. 熟悉公司防疫管理規章制度，熟悉檢驗檢疫流程，熟悉公司進出境貨物的預檢要求。 三、獸醫工作管理要求： 1.本公司指定薛萬超為專職獸醫，田養貴為兼職獸醫，兼職獸醫的工作，并在獸醫因故不能履行職責時，全面代理衛生防疫工3、作，以保持衛生防疫工作的連續性與完整性。 2. 獸醫受公司防疫管理小組組長領導，定期接受檢驗檢疫局的培訓。經考核合格，取得相應資格認可后方可正式上崗。3. 獸醫應積極宣傳和模范執行檢驗檢疫法規，密切配合檢驗檢疫部門開展工作，有權制止違反檢驗檢疫法規的行為，并及時向有關部門報告； 4. 獸醫負責對本企業的防疫和質量安全管理制度的運行情況進行監督落實，并負責產品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。四，獸醫工作職責：1. 原料經驗收入庫后，監督抽查原料是否經過防病蟲害處理，檢查貨物、包裝物及運輸工具上有無病、蟲、雜草、土壤，并按規定抽取樣品。將檢查情況向防疫管理組長匯報。并監督對不符合防疫要求的不4、合格原料的處置，確保所有投入生產的原料符合公司采購要求。監督入庫后的原料進行批號管控,原料的出入都須注明批次號,以便實施追溯。2. 負責對生產、加工各環節的防疫措施落實情況進行檢查。主要包括對各環節半成品的標識狀況；地面整潔情況；防疫設施運行情況；下腳料定期的清理狀況等。對違規現象，可責令相關部門立即整改，在整改期，違規部門不得作業。3. 負責對成品庫防疫管理措施實施情況進行檢查。如有違規現象，將相應的處理意見上報管理部門審批并實施。4. 負責每年一次組織公司防疫及質量安全管理小組人員對公司的防疫及質量安全管理體系運行情況結合進出境產品注冊登記要求進行自查，并將自查及整改情況向檢驗檢疫機構進行5、匯報。5負責對出口產品在報檢前按相關檢驗檢疫標準程序實施自檢，并完整、準確、清楚地填制廠檢單。協助檢驗檢疫工作人員進行現場檢驗檢疫、抽（采）樣及檢驗檢疫處理事宜，并提供進行抽（采）樣和檢驗檢疫、鑒定等必須的工作條件。6.對已經檢驗檢疫合格放行的出口貨物應加強批次管理。7. 監督建立出口產品的檢驗檢疫臺帳，將出口產品報檢及檢驗檢疫情況進行如實登記。8. 積極配合檢驗檢疫機構的監管工作，并提供便利條件。負責對檢驗檢疫提出的各項監管及整改要求組織實施落實。負責對公司培訓記錄、檢查記錄、工作臺賬填寫以及質量檔案的維護。 獸醫衛生防疫制度 為了保障規模化有機肥生產的安全，根據中華人民共和國動物防疫法及有6、關獸醫法規的要求，依據有機肥當前實際生產條件，確保有機肥生產的順利進行，向用戶提供優質健康的產品，必須貫徹“預防為主,防治結合,防重于治，養防并重”的原則，杜絕疫病的發生現制定以下獸醫衛生防疫制度，請全場員工及外來人員嚴格執行。 1、有機肥廠應實行獸醫防疫衛生管理的場長負責制，組織擬定本場獸醫防疫衛生工作計劃，制定各部門的防疫衛生崗位責任制。組織領導實施傳染病、和常見普通病的預防、控制和消滅工作。 2， 倉庫和生產區出入口應設有更衣室、盥洗室、浴室，更衣室內應裝有紫外燈，有洗手消毒設施，進出生產區必須洗手消毒。4 ，配備足夠數量的消毒設施和消毒藥、械，并有專庫存放，專人管理。5 ，對每批產品和7、動物源性產品入出庫或加工前，要驗看口岸檢驗檢疫機關開具的有關單證，發現未檢驗檢疫的動物產品和動物源性產品不得入庫、投產加工，并應及時通知檢驗檢疫機關，配合檢驗檢疫人員實施必要的檢疫及消毒措施。未經許可，不得擅自將動物產品易地加工或放行出庫。 6，建立動物產品和動物源性產品入出庫及加工的詳細記錄，統計材料檔案可 供查核。每月應認真如實填寫產品和動物源性物料加工、倉儲月報表，并在月底按期報送檢驗檢疫機關。 7， 動物源性物料須有專庫存放，不能和其它原料不得混堆、混放，應有 專人管理，并有明顯的標記。8， 操作工每年至少進行一次體檢或注射疫苗，體檢合格后方能上崗。皮膚有外傷的人員不能在倉庫、加工車間8、工作。9， 操作工進出倉庫和加工車間前，須更衣換鞋、洗手消毒并經消毒池（槽、墊）進出， 工作時須穿戴工作服、鞋、帽等防護用品。10，操作工離開工作場所時須更換防護用品，并應定期對防護品進行洗滌消毒。11 加工工藝流程要符合獸醫防疫要求，對包裝物、下腳料、污水的處理方法必須達到消毒滅菌目的，并得到檢驗檢疫機關認可。12， 運輸車輛、工具、庫場和車間在每批產品加工結束后應采取嚴格的消毒措施。13 ，在加工或倉儲過程中，發現疑似疫情，應及時報告檢驗檢疫機關，并在檢驗檢疫人員監督下進行處理。14、整個有機肥廠可分生產區和生活區兩部分，生產區主要包括車間、獸醫室、原料料庫、成品庫，廢物處理區等。生活區主9、要包括辦公室、食堂、宿舍等。生活區應建在生產區上風方向并保持一定距離。 15、所有人員、車輛、物資僅能經生產區大門出入，進門時要消毒，不得由其他任何途徑出入生產區。 16、非生產區工作人員及車輛嚴禁進入生產區，確有需要進入生產區者必須經有關領導批準，按本場規定程度消毒、更換衣鞋后，由專人陪同在指定區域內活動。 17、生活區大門應設消毒門崗，全場員工及外來人員入場時，均應通過消毒門崗，按照規定的方式實施消毒后方可進入。 18、廠內各消毒設施由專人管理，責任人應定期進行清掃，更換消毒藥液。場內專職消毒員應按規定定期對生產區舍、各類通道及其他須消毒區域輪替使用規定的各種消毒劑實施消毒。 工作服要在場10、內清洗并定期消毒。 19、廠內應在每年春秋兩季必要時進行衛生大掃除，割除雜草、灌木，使場區環境常年保持清潔衛生及環境綠化工作。經常在場內開展殺蟲滅鼠工作。 20，原料倉庫和生產車間，均應采取嚴格有效地衛生防疫措施，并設專人負責，及時檢查落實情況，并匯報給衛生防疫小組。 21，生產車間及所屬環境衛生責任區為生產車間衛生防疫區，工作人員進入防疫區及工作崗位時必須穿戴好工作服，下班離開工作場地時，務必將工作服放置在更衣室指定位置，不得胡亂堆放，更不準將工作服帶出車間。工作服的清洗要在車間指定地點。 22 ，禁止任何人員在車間內、倉庫內以及防疫區內飲食、吸煙； 23，公司衛生防疫小組定期組織衛生防疫知11、識培訓，并將必要知識列入崗位知識手冊，將培訓記錄存檔保存。 24， 生產車間內、外以及倉庫內所使用的工、器具、運輸工具應定期消毒；節假日或因其他原因停產，生產設備及工作場所必須實施消毒。該項工作由車間防疫員及倉庫管理員負責，公司衛生防疫領導小組監督落實。 廢棄物無害化處理制度 為了加強環境保護，防止有毒有害廢棄物的流散而污染環境，避免環境污染及廢棄物對體的傷害，合理有效的處置廢棄物。制定廢棄物管理制度。 第一條 廢棄物分為可回收殘余物、一般固體廢棄物、一般液體廢棄物、有毒性廢棄物，對不同種類廢棄物應分類存放，分別處理。 第二條 一般廢棄物是指沒有危險性的廢棄物，不在國家危險廢棄物名錄中。本司所12、產生的一般廢棄物主要有：可回收一般廢棄物，如：廢紙、邊角余料等；不可回收一般廢棄物，如：生產、生活垃圾等 第三條 各部門及個人將廢棄物送到公司指定的廢棄物放置場所。第四條 車間生產的工藝廢料，如廢鋼絲、廢彈簧、廢床網等可直接運入彈簧車間后的廢棄物收集箱中，做好分類放置，并填制“廢品產生量記錄表”。第五條 公司設立廢棄物無公害化處理點，安裝焚燒爐，定期對產生的廢棄物進行焚燒，并做好焚燒記錄。 原材料驗收、儲存管理制度目 的：建立物料接收、儲存管理制度。適用范圍：適用于物料驗收入庫、儲存的管理。責 任：倉庫倉管員對本制度的實施負責；質管部對本制度的有效執行承擔監督檢查責任。內 容：1. 物料的驗收13、：1.1初驗、編號、請驗1.1.1物料進廠后，倉庫管理員核對送貨單的品名、規格、數量是否與合同一致；供應廠商是否在質管部所列的合格供應商名錄內，檢查物料包裝是否嚴密、受潮、破損，標簽是否完好，盛裝物料的容器或運載工具是否清潔，生產廠家的質量證明書（或檢驗報告單）和產品合格證是否齊全等，凡不符合要求者，應予拒收。初驗合格后按品種、規格、批號、置于物料待驗區，并掛上待檢牌。1.1.2倉庫管理員根據供應廠家提供不同批次給予不同內部批號，并分開存放，并按物料進廠順序，在倉庫給予批號，批號的編制按物料編碼管理規程執行。1.1.3填寫物料出入庫臺賬及填寫物料檢驗申請單，同時附上生產廠家的質量檢驗報告單，請14、檢驗室抽樣檢驗。1.1.4化驗室取樣后，倉管員要檢查取樣的包裝是否密封，是否貼有取樣證，并檢查取樣證的內容是否正確。對每批產品和動物源性產品入出庫或加工前，要驗看口岸檢驗檢疫機關開具的有關單證，發現未檢驗檢疫的動物產品和動物源性產品不得入庫、投產加工，并應及時通知檢驗檢疫機關，配合檢驗檢疫人員實施必要的檢疫及消毒措施。未經許可，不得擅自將動物產品易地加工或放行出庫。2 . 物料的入庫、貯存：2.1倉管員根據檢驗室的檢驗結果在物料包裝上逐件貼上質量部簽發的合格證或不合格證。將合格品與不合格品分別移至合格區或不合格區。2.2檢驗合格的物料，掛上綠色的合格牌由倉管員根據檢驗報告單開入庫驗收單，入庫后15、由倉管員填寫物料貨位卡和物料出入庫臺帳；不合格物料掛上紅色的不合格牌并要隔離存放，按不合格品管理規程的規定處理，并建立不合格品臺帳。2.3貨物的堆放，離墻、離地垛間等都必須留有一定距離，以便執行先進先出的發料原則。 半成品、成品質量安全控制制度一、 本公司生產所用原輔料必須來自企業評定的合格供應商內采購，經驗收合格后才允許使用。二、各單位責任人對自己管區的生產設備每天做日常維護保養，并真實填寫設備日常保養記錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設備進行安全年檢。三、品管部負責對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或維修的計量器具都須在質檢處建檔備案，以備追溯。四、關鍵崗位技術人員必須16、經過崗前技能培訓，取得合格上崗證后方能上崗。相關責任人做好培訓記錄。五、公司每一道工序嚴格執行“三檢”制度1自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設備狀況進行確認，不合格的分開堆放。2互檢：下道工序對上道工序流轉下來的半成品進行確認，是否符合加工要求。3專職檢：質檢部對生產各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產過程流轉卡，發現異常立即要求停止生產，并開出品質異常聯系單或知會單，將情況及時反饋給相關單位部門，并對已生產的半成品或成品進行追溯檢驗。4廠檢員負責公司半成品、成品的監督檢驗檢疫工作，嚴格按照標準進行監督檢驗并做好相關記錄。六、公司半成品、成品的重點控制方面為產品質量、有毒有害物質控制及有害17、生物防疫三方面。 1品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標準對其進行檢測，出具真實準確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質的實驗室進行檢測。（客戶有特殊要求使用國外標準需外送有資質單位檢測）。 2公司內銷產品每年度送外檢測機構做全項測檢報告。七、每批成品入庫前，必須經品管部人員依成品出廠檢驗規范的要求對其成品進行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經品管人員簽字確認的入庫單，方可入庫出貨。八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應及時向相關人員反饋，做好糾正和預防措施處理工作。九、出貨裝柜前的貨物必須有經品管部的出廠檢驗報告和經廠檢員確認好的防疫檢驗記錄18、，才能發貨；在此同時，廠檢員必須依生產、加工、存放各環節的防疫制度內的規定對物品進行認真的檢查，并做好確保其符合檢驗檢疫要求。倉庫管理規定目的：建立倉庫管理制度，確保倉儲物資妥善保管，防止差錯的發生。范圍：適用于各倉庫的管理。責任者：物流主管、倉管員。規程：1. 倉儲管理的一般要求1.1. 根據生產區的實際情況，設置包裝材料庫、成品庫、原料庫、五金庫、不合格品區（或存放間）。1.2. 所有物品均按物料類別分類并分庫存放，防止物料交叉污染及混淆。危險品、易燃、易爆品應專庫存放，嚴禁與其他物品混放。1.3. 所有庫房的在庫物料需有明顯的狀態標示，表示“合格”、“待驗”、“不合格”，并分別掛上相應顏19、色的標識：（1）待檢、退貨黃色標識。（2）合格、合格零貨綠色標識。 （3）不合格設不合格專區或專庫，紅色標識。1.4. 倉庫內有足夠的墊板或貨架，將所有貨物放置在墊板或貨架上。1.5. 倉庫內配有防蟲害設施。1.6. 倉庫內按規定設有一定數量的溫濕度計，分別于每日上午9:00-10:00、下午14:00-15:00各記錄一次；如溫濕度超過規定范圍，則采取相應調控措施（如通風或灑水），并記錄采取調控措施后的溫度和濕度。1.7. 倉庫內均配置一定數量的消防栓或滅火器。1.8. 標簽、說明書、合格證以及印有文字的包裝材料存放在專庫或專柜內，按品種、規格、類別分類存放，不得混放。1.9. 固體、液體物20、料分開儲存，揮發性物料應檢查封口是否嚴密以避免污染其它物料。2. 倉儲物品的保管：2.1. 已入庫的物品，準確登記，在貨物前掛上“物料貨位卡”，標明品名、批號（批次）、規格 、入庫（出庫）時間、結余數，做到帳、卡、物三者相符。2.2. 倉儲物品的堆碼要求：貨物的堆放，離墻、離地、貨行間須按規定距離碼放，采用貨架或墊板，執行先進先出的原則。. 進庫物品以批（次）號（或編號）進行劃分，不同批(次)號的物品之間應有一定間距。2.2.2 . 外包裝的品牌標簽碼放對外，防止混淆，便于檢查。3. 倉儲物品的養護檢查3.1. 對倉儲物品經常檢查，做到不潮、不蛀、不混，發現異常及時報告并采取相應措施，妥善處理21、。3.2. 原輔料至規定儲存期，申請復檢。4. 倉儲物品的盤點檢查4.1. 為及時掌握物資的增減變動情況，避免物資的短缺，丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，各倉庫須認真做好物資盤點工作。4.2. 盤點的主要內容是檢查物資的帳面數與實際數是否相符，物資品名、規格、型號是否正確、收發有無錯誤，有無超儲積壓 、損壞、變質，安全設施和庫房設備有無損壞等。4.3 每半年由本部門組織對各庫房進行一次徹底盤點，每年年末由財務部等方面的人員對所有庫存的物品進行一次徹底盤點。4.4 各庫盤點時，逐個品種核對微機帳面數、手工帳面數、待入庫數、已發出數、實物數，填寫盈虧明細表，真實地報告盈虧、呆滯、報廢情況，報上22、級業務部門審批，經批準后進行帳務處理，沒有批準前不得自行做帳。5. 倉儲的安全5.1按照國家有關的消防技術規范，設置配備消防器材和設施，做到安全、有效。消防器材設備嚴禁圈占、埋壓、挪用。5.2嚴禁火種入庫及在庫區內動用明火。除非制定嚴格的審批手續辦理動火證。5.3 保管員因出差、病假或長時間外出時，不得把倉庫鑰匙帶出，工作時間不得將鑰匙亂放亂扔。5.4 保管員因各種原因暫離庫房時，由物流主管指定接替人代管，對所管物資及憑證進行認真交接，回來后如發現差錯和事故，及時匯報，查清責任。6.倉庫的衛生6.1庫房外的清潔：6.1.1倉庫保管員每天要用掃帚對庫房外周邊地面進行清掃，并及時將清掃堆積物移入生23、活垃圾箱6.1.2庫房外地面環境清掃時，如遇塵土多時可對地面適當曬水除塵。6.1.3庫房外運輸道路路面要清掃清潔，無物料散落物，保持物料運輸暢通。6.1.4對雨后，庫房外地面積水要及時排出清掃，要保持物通道暢通。6.2庫房內清潔：6.2.1庫房內清潔工具：掃把、拖把、抹布、撣子、簸箕等.6.2.2每周打掃1次抹布擦室內桌椅、門窗及其設施上污跡，并清除廢棄物。6.3庫房內的地面清潔：6.3.1地面局部清潔，每批次收、發物料后，倉庫保管員要將垛位周圍地面曬落物料收集清理干凈。6.3.2每周打掃1次貨垛間距之間地面要用掃帚掃除灰塵，并用拖把將庫房脫擦干凈。6.4貨架墊板的清潔：6.4.1貨架要用掃帚24、掃凈表面的灰塵。6.4.2庫房每批原料拖完，其貨架墊板、貨架底部應使用掃把清潔干凈，放置指定區域。6.4.3每周打掃一次貨架堆碼存放的成品包裝表面應用撣子撣去灰塵，但不要將標示刮落。6.5墻壁的清潔：6.5.1墻壁懸掛標示物灰塵要用撣子或抹布進行清理。6.5.2庫房內墻壁四角、窗臺、頂棚、應用掃帚或撣子將蜘蛛網清理干凈。6.5.3窗戶玻璃應用抹布擦拭干凈。6.5.4每周打掃一次.6.6器具清潔：6.6.1照明燈具、管線浮塵要用撣子除干凈。6.6.2庫房內擺放的消防器材、溫濕度計、貨位卡應用抹布擦凈灰塵。6.6.3推車、計量磅秤等工具要用抹布或掃把清理表面無污跡。6.6.4器具每周清潔一次.6.25、7庫房內設施設備及用具清潔后的廢棄物要整理倒垃圾存放處，要按物料定置管理規程 蚊蠅鼠害防范管理制度目 的：建立防范蟲、鼠及其它動物進入倉庫及廠房的管理制度。為了保持良好的生產環境及產品的安全。范 圍：倉庫及廠房的蟲鼠防范管理。責任者：倉庫保管員對本規定的實施負責，物流主管對本規定的有效執行承擔監督檢查責任。規 程：1、倉庫及廠房四周磚墻要嚴密無裂縫和洞口，如需要打洞安裝管道時，應及時將洞口堵死。2、所有與外界或通道接觸的門，應嚴密無空隙，倉庫及廠房進、出物料的門，應采用擋鼠板，無物料進出時，應設置擋鼠板,對擋鼠板進行編號，定期檢查設施，發現損壞及時進行維修。 3、應采用不能開啟的固定窗，如果有26、些窗戶需要開啟時，應增加紗窗防止蚊蟲進入。4、凡有地漏的房間，必須加蓋金屬有孔蓋板，不得隨意將蓋板取走。5、進入生產區的通道口處和庫區物料進出口處應設置殺蟲燈。倉庫及廠房朝外的門打開時，打開滅蚊燈防止蚊蟲進入。對倉庫滅蚊燈進行定期檢查，發現損壞及時通知設備部，對滅蚊燈進行修理或更換。并對滅蚊燈進行編號管理。6、倉庫及廠房朝外的門內兩側放置撲鼠器，撲捉到老鼠進行焚燒并將其殘骸深埋處理，撲鼠器進行定置處理并定期檢查，發現損壞及時維修或更換，并將其編號。7、至少每半年應對生產區和倉庫進行一次徹底檢查，檢查嚙齒動物、蟲和其它害獸的騷擾情況，特別注意物料堆放底部和設備凹進處及輔助管道等，至少每周對倉庫及廠房進行一次徹底衛生打掃。8、對所有的防蟲、防鼠設施（擋鼠板、紗窗、滅蚊燈、撲鼠器）每周檢查2次，檢查設施是否完好，損壞要及時維修。下班前檢查窗戶是否關好、擋鼠板是否安裝好、朝外進出門是否關上等。9、一旦發現庫存物料已破損或有嚙齒動物、昆蟲等，必須將其移至庫外檢查然后驅逐蟲害再入庫，以避免進一步的危害。相關文件：倉庫及廠房防蟲害檢查記錄滅蚊燈使用記錄