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1、公司安全風(fēng)險辨識制度附危險有害因素分類代碼表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: XX有限公司安全風(fēng)險辨識管理制度一、 辨識目的及時辨識發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)事故風(fēng)險，制定風(fēng)險防控措施，消除事故隱患，保證職工生命健康、安全。二、 辨識依據(jù)XX省應(yīng)急管理廳關(guān)于安全風(fēng)險分級管控辦法（試行）生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GBT13861-2009）三、 辨識原則實(shí)事求是，全面細(xì)致。四、 辨識內(nèi)容各部門在組織開展安全風(fēng)險辨識時，應(yīng)對人、機(jī)、物、環(huán)、管五個方面的因素進(jìn)行全面辨識。1、 人的因素在對人的因素進(jìn)行辨識時，應(yīng)主要從下面幾方面進(jìn)2、行：1) 心理、生理因素主要辨識員工在作業(yè)負(fù)荷、健康狀況、禁忌作業(yè)、心理狀況、五官辨識功能等方面存在的安全風(fēng)險。2) 行為因素主要是辨識員工在指揮、操作、監(jiān)護(hù)以及遵章守紀(jì)等方面是否存在安全風(fēng)險。2、 物的因素在對物的因素進(jìn)行辨識時，應(yīng)主要從下面幾方面進(jìn)行：1) 物理性因素主要是辨識機(jī)械設(shè)備、建筑設(shè)施、工器具、附件、防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)施、信號設(shè)施、標(biāo)志、光照以及噪音、振動、輻射、動能、熱能等方面存在的安全風(fēng)險。2) 化學(xué)性因素主要是辨識危險化學(xué)品在生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運(yùn)輸?shù)却嬖诘陌踩L(fēng)險。3) 生物性因素主要是辨識作業(yè)場所是否存在或存在導(dǎo)致產(chǎn)生致病微生物、細(xì)菌、病毒、真菌等微生物的安全風(fēng)險。33、 環(huán)境因素在對環(huán)境因素進(jìn)行辨識時，應(yīng)主要從室內(nèi)、室外和地下三方面的作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識，主要包括氣溫、濕度、壓力、光照、氣流（風(fēng)速）、通風(fēng)及有害物質(zhì)濃度等作業(yè)條件指標(biāo)。4、 管理因素主要是辨識在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、規(guī)章制度和操作規(guī)程編制以及執(zhí)行落實(shí)制度情況、職業(yè)衛(wèi)生管理情況等方面存在的安全風(fēng)險。五、 辨識與評價程序在風(fēng)險辨識過程中，各部門應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)下列程序開展辨識工作：1、 羅列作業(yè)活動清單，編制辨識記錄表格各部門要根據(jù)工作職能，列出工作清單或生產(chǎn)作業(yè)活動清單，根據(jù)工藝流程、設(shè)備設(shè)施的操作說明，結(jié)合一線作業(yè)人員的闡述，寫明作業(yè)活動的具體內(nèi)容，作業(yè)過程中涉及的原輔料和設(shè)備設(shè)施，制定辨識記4、錄表格。2、 安全風(fēng)險辨識各部門及各級人員依據(jù)辨識記錄中的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真分析和辨識，將生產(chǎn)作業(yè)活動或區(qū)域內(nèi)存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不良及管理上的缺陷等安全風(fēng)險因素以及可能導(dǎo)致發(fā)生的事故類型，詳細(xì)的羅列匯總并記錄在表格內(nèi)，作為安全風(fēng)險等級評估的依據(jù)。3、 安全風(fēng)險等級評價步驟安全風(fēng)險評價是在安全風(fēng)險辨識的基礎(chǔ)上，采用定性、定量的安全評價方法來分析評估安全生產(chǎn)總體狀況的管理性的安全活動。1) 選擇風(fēng)險等級評價方法根據(jù)我公司生產(chǎn)的特點(diǎn)和實(shí)際情況等諸多因素考慮，各部門在進(jìn)行安全風(fēng)險等級評估確認(rèn)時，可依據(jù)不同的條件選擇工作危害分析法（JHA）、作業(yè)條件危險性評價法（LEC）、安全檢5、查表法（SCL）進(jìn)行安全風(fēng)險現(xiàn)狀的評價和分級。具體選擇條件按照如下要求進(jìn)行：（1）對某項(xiàng)工作或具體某環(huán)節(jié)作業(yè)活動潛在的危險性進(jìn)行辨識評價時，可選擇“工作危害分析法（JHA）”，亦可選擇其他兩種評價方法。（2）對某個作業(yè)區(qū)域、崗位等的安全作業(yè)條件進(jìn)行危險性評價時，可選擇“作業(yè)條件危險性評價法（LEC）”，也可選擇“安全檢查表法（SCL）”。（3）需要系統(tǒng)的評價作業(yè)區(qū)域或裝置、設(shè)備的運(yùn)行系統(tǒng)等的安全狀況時，可選擇“安全檢查表法（SCL）”。2) 評價單元各部門在開展評價工作之前，根據(jù)選擇的評價方法的特點(diǎn)和需要，將生產(chǎn)工藝流程、原輔料、設(shè)備設(shè)施等劃分成若干個類型的評價單元來進(jìn)行評價。3) 開展安全風(fēng)6、險等級評估各部門根據(jù)選擇的評價方法，組織包括部門負(fù)責(zé)人、班組長、專業(yè)技術(shù)人員和崗位工代表在內(nèi)的相關(guān)人員，按照評價方法進(jìn)行定性定量的計算評估，確定評價單元的危險性等級，并從組織、管理、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定風(fēng)險源的管控措施。六、 辨識頻次公司開展安全風(fēng)險辨識活動應(yīng)嚴(yán)格按照本法規(guī)定的程序按照下列頻次組織落實(shí)：1、 公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每年組織開展一次全面辨識，對公司的雙控管理制度、風(fēng)險辨識分級管控措施等符合性、有效性進(jìn)行評審?fù)晟疲_保各類安全風(fēng)險的管控措施及時有效。2、 各部門經(jīng)理和車間主任應(yīng)每月組織開展一次全面辨識，對職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險進(jìn)行全面辨識，及時完善風(fēng)險管控措施，確保生產(chǎn)安全。3、 班組長應(yīng)7、每天對各崗位的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識，及時完善風(fēng)險管控措施，確保生產(chǎn)安全。4、 當(dāng)公司存在下列情況時，應(yīng)及時開展專項(xiàng)風(fēng)險辨識，完善風(fēng)險管控措施：1) 發(fā)生險肇事件或安全生產(chǎn)事故。2) 生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，例如主要負(fù)責(zé)人變更、作業(yè)場所位置變更等。3) 使用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備時。4) 進(jìn)行動火、吊裝、受限空間等特殊作業(yè)時。本制度自公布之日起實(shí)施。七、 附則附錄：生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼表（摘自GBT13861-2009）代碼名稱說明1人的因素11心理生理性危險有害因素1101負(fù)荷超限110101體力負(fù)荷超限指引起疲勞、勞損、傷害的負(fù)荷超限110102聽力負(fù)荷超限110103視力8、負(fù)荷超限110199其他負(fù)荷超限1102健康狀況異常1103從事禁忌作業(yè)1104心理異常110401情緒異常110402冒險心理110403過度緊張110499其他心理異常1105辨識功能缺陷110501感知延遲110512辨識錯誤110599其他辨識功能缺陷12行為性危險有害因素1201 指揮錯誤120101 指揮失誤包括生產(chǎn)過程中各級管理人員的指揮120102 違章指揮120199 其他指揮錯誤1202 操作錯誤120201 誤操作120202 違章操作120299 其他操作錯誤1203 監(jiān)護(hù)失誤1299 其他行為性危險和有害因素2物的因素21物理性危險和有害因素2101設(shè)備、設(shè)施、工具、9、附件缺陷210101 強(qiáng)度不夠210102 剛度不夠210103 穩(wěn)定性差抗傾覆、抗位移能力不夠。包括重心過高、底座不穩(wěn)定、支承不正確等。210104 密封不良指密封件、密封介質(zhì)、設(shè)備附件、加工精度、裝配工藝等缺陷以及磨損。變形、氣蝕等造成的密封不良210105 耐腐蝕性差210106 應(yīng)力集中210107 外形缺陷指設(shè)備、設(shè)施表面的尖角利棱和不應(yīng)有的凹凸部分210108 外露運(yùn)動件指人員易觸及的運(yùn)動件210109 操縱器缺陷指結(jié)構(gòu)、尺寸、形狀、位置、操縱力不合理及操縱器失靈、損壞等210110 制動器缺陷210111 控制器缺陷210199 其他設(shè)備、設(shè)施、工具附件缺陷2102防護(hù)缺陷21010、201 無防護(hù)210202 防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷指防護(hù)裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差，包括防護(hù)裝置、設(shè)施、防護(hù)用品損壞、失效、失靈等210203 防護(hù)不當(dāng)指防護(hù)裝置、設(shè)施和防護(hù)用品不符合要求，使用不當(dāng)。不包括防護(hù)距離不夠210204 支撐不當(dāng)包括礦井、建筑施工支護(hù)不符合要求210205 防護(hù)距離不夠指設(shè)備布置、機(jī)械、電氣、防火、防爆等安全距離不夠和衛(wèi)生防護(hù)距離不夠等210299 其他防護(hù)缺陷2103電傷害210301 帶電部位裸露210302 漏電210303 靜電和雜散電流210304 電火花210399 其他電傷害2104噪聲210401 機(jī)械性噪聲210402 電磁性噪聲210403 流體11、動力性噪聲210499 其他噪聲2105振動危害210501 機(jī)械性振動210502 電磁性振動 210503 流體動力性振動210599 其他振動2106電離輻射包括X射線、射線、粒子、粒子、中子、質(zhì)子、高能電子束等2107非電離輻射210701 紫外輻射210702 激光輻射210703 微波輻射210704 超高頻輻射210705 高頻電磁場210706 工頻電場2108運(yùn)動物傷害210801 拋射物210802 飛濺物210803 墜落物210804 反彈物210805 土、巖滑動210806 料堆（垛）滑動210807 氣流卷動210899 其他運(yùn)動物傷害2109明火2110高溫物質(zhì)12、211001 高溫氣體211002 高溫液體211003 高溫固體211099 其他高溫物質(zhì)2111低溫物質(zhì)211101 低溫氣體211102 低溫液體211103 低溫固體211199 其他低溫物質(zhì)2112信號缺陷211201 無信號設(shè)施指應(yīng)設(shè)信號設(shè)施處無信號，如無緊急撤離信號等211202 信號選用不當(dāng)211203 信號位置不當(dāng)211204 信號不清指信號量不足，如響度、亮度、對比度、信號維持時間不夠等211205 信號顯示不準(zhǔn)包括信號顯示錯誤、顯示滯后或超前等211299 其他信號缺陷2113標(biāo)志缺陷211301 無標(biāo)志211302 標(biāo)志不清晰211303 標(biāo)志不規(guī)范211304 標(biāo)志選13、用不當(dāng)211305 標(biāo)志位置缺陷211399 其他標(biāo)志缺陷2114有害光照包括直射光、反射光、眩光、頻閃效應(yīng)等2199其他物理性危險和有害因素22化學(xué)性危險和有害因素依據(jù)GB13690中的規(guī)定2201爆炸品2202壓縮氣體和液化氣體2203易燃液體2204易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品2205氧化劑和有機(jī)過氧化物2206有毒物品2207放射性物品2208腐蝕品2209粉塵與氣溶膠2299其他化學(xué)性危險和有害因素23生物性危險和有害因素2301致病微生物230101 細(xì)菌230102 病毒230103 真菌230199 其他致病微生物2302傳染病媒介物2303致害動物2304致害植物239914、其他生物性危險和有害因素3環(huán)境因素包括室內(nèi)、室外、地上、地下（如隧道、礦井）、水上、水下等作業(yè)（施工）環(huán)境31室內(nèi)作業(yè)環(huán)境不良3101室內(nèi)地面濕滑指室內(nèi)地面、通道、樓梯被任何液體、熔融物質(zhì)潤濕，結(jié)冰或有其他易滑物3102室內(nèi)作業(yè)場所狹窄3103室內(nèi)作業(yè)場所雜亂3104室內(nèi)地面不平3105室內(nèi)樓梯缺陷包括樓梯、階梯、電動梯和活動梯架，以及這些設(shè)施的扶手、扶欄和護(hù)欄、護(hù)網(wǎng)等3106地面、墻和天花板上的開口缺陷包括電梯井、修車坑、門窗開口、檢修孔、孔洞、排水溝等3107 房屋基礎(chǔ)下沉3108室內(nèi)安全通道缺陷包括無安全通道、安全通道狹窄、不暢等3109房屋安全出口缺陷包括無安全出口、設(shè)置不合理等31115、0采光不良指照度不足或過強(qiáng)，煙塵彌漫影響照明等3111作業(yè)場所空氣不良指自然通風(fēng)差、無強(qiáng)制通風(fēng)、風(fēng)量不足或氣流過大、缺氧、有害氣體超限等3112室內(nèi)溫度、濕度、氣壓不適3113室內(nèi)給、排水不良3114室內(nèi)涌水3199其他室內(nèi)作業(yè)場所環(huán)境不良32室外作業(yè)場地環(huán)境不良3201惡劣氣候與環(huán)境包括風(fēng)、極端的溫度、雷電、大霧、冰雹、暴雨雪、洪水、浪涌、泥石流、地震、海嘯等3202作業(yè)場地和交通設(shè)施濕滑包括鋪好的地面區(qū)域、階梯、通道、道路、小路等被任何液體、熔融物質(zhì)潤濕，冰雪覆蓋或有其他易滑物3203作業(yè)場地狹窄 3204作業(yè)場地雜亂 3205作業(yè)場地不平包括不平坦的地面和路面，有鋪設(shè)的、未鋪設(shè)的、草地、16、小鵝卵石或碎石地面和路面3206巷道狹窄、有暗礁或險灘3207腳手架、階梯或活動梯架缺陷包括這些設(shè)施的扶手、扶欄和護(hù)欄、護(hù)網(wǎng)等3208地面開口缺陷包括升降梯井、修車坑、水溝、水渠等3209 建筑物和其他結(jié)構(gòu)缺陷包括建筑中或拆毀中的墻壁、橋梁、建筑物；筒倉、固定式糧倉、固定的槽罐和容器；屋頂、塔樓等3210 門和圍欄缺陷包括大門、柵欄、畜欄和鐵絲網(wǎng)等3211 作業(yè)場地基礎(chǔ)下沉3212 作業(yè)場地安全通道缺陷包括無安全通道、安全通道狹窄、不暢等3213作業(yè)場地安全出口缺陷包括無安全出口、設(shè)置不合理等3214作業(yè)場地光照不良指光照不足或過強(qiáng)、煙塵彌漫影響光照等3215作業(yè)場地空氣不良指作業(yè)場地通風(fēng)差或17、氣流過大、作業(yè)場地缺氧、有害氣體超限等3216作業(yè)場地溫度、濕度、氣壓不適3217作業(yè)場地涌水3299 其他室外作業(yè)場地環(huán)境不良33地下（含水下）作業(yè)環(huán)境不良不包含以上室內(nèi)、室外已列出的有害因素3301隧道/礦井頂面缺陷3302隧道/礦井正面或側(cè)壁缺陷3303隧道/礦井地面缺陷3304地下作業(yè)面空氣不良包括通風(fēng)差或氣流過大、缺氧。有害氣體超限3305地下火3306沖擊地壓指井巷（采場）周圍的巖體（如煤體）等在外載作用下產(chǎn)生的變形能，當(dāng)力學(xué)平衡狀態(tài)受到破壞時，瞬間釋放，將巖體、氣體、液體急劇、猛烈拋（噴）出造成嚴(yán)重破壞的井下動力現(xiàn)象3307地下水3308水下作業(yè)供氧不足3399其他地下（水下）作業(yè)環(huán)境不良39其他作業(yè)環(huán)境不良3901強(qiáng)迫體位指生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計或作業(yè)位置不符合人類工效學(xué)要求而易引起所業(yè)人員疲勞、勞損或事故的一種作業(yè)體位3902綜合性作業(yè)環(huán)境不良指兩種以上作業(yè)致害環(huán)境因素不能分清主次的情況3999以上未包括的其他作業(yè)環(huán)境不良4管理因素41職業(yè)安全衛(wèi)生組織機(jī)構(gòu)不健全包括組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配備42職業(yè)安全衛(wèi)生責(zé)任制未落實(shí)43職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不完善4301建設(shè)項(xiàng)目“三同時”制度未落實(shí)4302操作規(guī)程不規(guī)范4303事故應(yīng)急預(yù)案及響應(yīng)缺陷4304培訓(xùn)制度不完善4399其他職業(yè)安全衛(wèi)生管理規(guī)章制度不健全44職業(yè)安全衛(wèi)生投入不足45職業(yè)健康管理不完善49其他管理因素缺陷