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1、化工廠危險源識別、評價和控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1 目的與范圍1.1 為強化危險源的管理工作，對分廠所轄區域內的危險源、重要危險源和重大危險源實行登記建檔，控制管理，防止發生重大傷亡事故，確保安全生產，特制定本制度。1.2 本制度規定了分廠所轄區域內的危險源、重要危險源和重大危險源的識別、評價和管理控制的方法和程序。1.3 本制度適用于分廠內各單部門及其作業場所和設備設施。2 總則2.1 危險源是指可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。2.2 重大危險源的評價原則2、：1）按GB 182182000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質等于或大于臨界量確定為重大危險源。2）有以下重大后果的可確定為重大危險源。a.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或直接經濟損失50萬元及以上后果的危險源；b.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環境破壞）的危險源；c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構）筑物。2.3 重要危險源是指介于重大危險源與危險源之間，為本企業所關注重要的危險源。3 職責3.1 安環辦是分廠危險源辨識、風險評價和控制的主管部門，負責制訂危險源辨識和3、風險評價辦法，并組織實施；負責重大危險源的管理和控制；負責指導重要危險源和危險源的管理和控制。3.2 各部門、車間是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識和風險；負責對重要危險源和危險源的管理和控制；配合安環辦對重大危險源的控制。4 危險源的識別和評價4.1 危險源識別范圍：分廠區域內所有單位和作業場所，涉及廠區地理位置、生產工藝過程、生產設備、輔助設施、建筑物、材料、運輸線路、員工、作業環境及相關方等。4.2 危險源識別方法：1）區域劃分：按車間（部門），確定出企業基本的危險源識別單元。2）確定基本的識別單元：危險源識別采用“工序（活動）/設備/人員分析法”的方法，以車間或4、部門工藝、工序(活動) 過程為主線，將其工藝、工序(活動)分解成若干個小單元。3）辨識內容：采取現場調查或參照安全性評價檢查表中所列項目逐項檢查的方法，分別辨識出各工序（活動）區域內的設備設施、人員、工藝、材料、能源、作業環境及相關方等各種類型的危險源。4.3 風險評價方法：采取“是非判斷法”或“作業條件危險評價法”對每一項危險源進行風險評價，確定重大危險源或重要危險源。1）是非判斷法：危險源及可能產生的后果符合下述四種情況之一者，可直接定為重大危險源：a.按GB 182182000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質等于或大于臨界量的危險源；b.可能導致一次事故造成死亡3人及以上，或5、直接經濟損失50萬元及以上后果的危險源；c.可能導致一次事故造成嚴重社會影響（如爆炸、多人急性中毒、需要社會救助的重大火災）及其他嚴重損失（如環境破壞）的危險源； a. d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或價值損失50萬元及以上危險建（構）筑物。2）作業條件危險評價法（D=LEC法）：根據三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以其乘積D來評價危險性的大小。即：DLEC（L發生事故的可能性大小，E人員暴露于危險環境的頻繁程度，C發生事故產生的后果，D危險性分值）。LECD值表L值E值C值分值事故發生的可能性分值頻繁程度分值后果10完全可能10連續暴露100死亡10人以上或財產損失巨大6相6、當可能6每天工作時間內暴露40死亡3人以上或財產損失較大3可能，但不經常3每周一次暴露15死亡12人或一定財產損失1可能性小，完全意外2每月一次暴露7重傷事故0.5很不可能，可以設想1每年幾次暴露2輕傷事故0.2極不可能0.52年以上暴露1引人注目， 0.1實際不可能/D值分值危險程度風險級別的界限值320高度危險，需立即整改(D)120時，列為重要危險源；(D)200時，列為重大危險源。160320顯著危險，需要整改70160一般危險，需要注意70稍有危險，可以接受4.4 本企業重大、重要和一般危險源見附件。5 危險源的管理和控制5.1 危險源管理責任分工：1）重大、重要危險源由分廠安環辦確7、定，一般危險源由各單位根據實際情況確定，并報安環辦備案。 2）各單位對所轄管理范圍內的重大、重要、一般危險源均負有直接管理責任。 3）各單位要對危險源進行重點控制，納入日常安全檢查和系統檢查。按要求落實責任班組或責任人。 4）安環辦對危險源的控制管理情況實施監督、檢查。5.2 重大、重要危險源的管理 1）凡符合GB 182182000重大危險源辨識中所列易燃、易爆、有毒有害物質等于或大于臨界量的重大危險源，按照國家有關規定進行上報和管理。2）新建、改建、擴建工程項目中存在重大、重要危險源時，工程項目主管責任單位，應在項目可行性分析報告和初步設計中對重大、重要危險源進行風險評價與風險控制，并制定8、事故應急救援預案，報安環辦組織專家審查認定。在項目完工試運行時，由項目主管責任單位組織安環辦、保衛部等有關部門對重大、重要危險源的管理控制措施進行安全評價。3）重大、重要危險源的所在單位，對重大危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工和現場臨時工的管理）。4）凡被列入重大、重要危險源的單位，實行三級安全管理控制，即： a.所在班組危險源的安全檢查表每天每班檢查1次。 b.車間（科）危險源的安全檢查表每周檢查1次。 c.分廠安環辦危險源的安全檢查表每月檢查1次（保衛部負責檢查重大危險源的消防9、工作）。5.3 各單位對危險源檢查中查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔，對查出的重大隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報分廠主管職能部門，各職能部門接到報告后，要立即組織危險評估并將落實整改意見報分廠主管領導，同時抄送安環辦。5.4 集團分廠安全處及各單位安全部門，要建立重大危險源安全管理檔案（包括安全生產管理制度、崗位責任制、危險源評估與整改、應急計劃與措施、消防安全管理），并對控制管理結果及應急救援工作落實情況和器具保管情況進行監督檢查，嚴格考核。5.5 重大及部分重要危險源的所在單位應由主要領導主持制定現場事故應急救援預案，并報分廠安環辦批準后實10、施。1）事故應急救援預案包括下述內容： a.任命現場安全事件的管理者和現場主要管理者，并確定他們的義務和責任。 b.成立應急控制中心組織，并其明確地點。 c.明確設施內外報警和通訊聯絡步驟。 d.評估潛在事故的危險性質、規模以及緊急狀態發生時的可能作用。 e.在緊急狀態下現場工人的行為，包括撤離步驟、緊急處置措施、工程搶險措施、現場醫療急救措施。 f.在緊急狀態下廠外工人和其他人的行動。 g.制訂與外部機構聯系的計劃，其中包括與緊急救援服務機構的聯系。 2）一旦現場重大事故應急救援預案被確定后，應確保所有工人以及外部應急服務機構了解應急救援預案的內容。并每年演練1次，落實該計劃全面執行的情況，11、從中發現不足和缺陷。3）各單位應盡快修改應急預案以適應現場設施和危險物的變化， 修改后的內容應通知所有與應急預案有關的人員。6 危險源的更新6.1 安環辦可以對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各職能部門、車間。6.2 各職能部門、各車間應根據生產工藝的調整或變更情況，每年組織開展一次危險源變更情況的評審與評價，對已不存在的危險源剔除，對新產生的危險源進行補充。并將變更情況報安環辦。6.3 當職業健康安全法律、法規及其他要求發生變化，以及由于業務發展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響，造成危險源出現較大變化時，各職能部門、各車間應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源12、，并將確定危險源報安環辦備案。6.4 安環辦負責重大、重要危險源的更新。7 考核7.1 危險源的管理實行分級把關，維修工、操作工把關保班組，班組把關保車間（科），車間（科）把關保分廠。凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實 ，未建立管理檔案，不按時反饋檢查結果的要納入安全生產掛牌承包、月經濟責任制考核。7.2 安環辦對各單位危險源監督檢查查出的管理問題和隱患，除對單位考核外，并視情節輕重同時考核單位安全生產第一責任人、分管領導及安全部門負責人的安全生產風險抵押金。附件 分廠危險源明細表本制度由企業安全生產委員會提出；本制度由安環辦歸口管理；本制度由安環辦負責起草；本制度由安環辦負13、責解釋。附件 分廠危險源明細表分廠危險源明細表序號單位危險點等級所在車間（科）所在班組作業人數設備臺數1鑄造廠1）沖天爐B熔化車間熔化組1642）電動跑車B熔化車間跑車組1733）橋吊（備料）A備料車間天車組1734）橋吊（造二）A造二車間天車組1535）油庫A供應科輔料組1016）氣瓶庫B供應科氧氣組517）浸漆室B清理車間掛鉤組2918）剪床C機動科鈑金組1919）圓盤鋸C熔化車間備料組212鍛造廠1）鍛造機械B模鍛車間10t、5t組6622）鍛造機械C十號車間16t、5t組2823）危險品庫A供銷科倉庫組414）鍛造機械C模鍛車間3t、1t組4535）鍛造機械C熱處理車間校正組316）起14、重機械B備料車間天車組2117）起重機械C模鍛車間天車組1138）起重機械C十號車間天車組1129）起重機械B熱處理車間天車組12110）電焊機C機動科電氣焊組14611）油庫B供銷科倉庫組413鑄鋼廠1）沖天爐、轉爐B煉鋼車間甲乙丙組2432）電爐A電爐車間1-4組8463）氣瓶庫A清理車間甲乙組2614）起重機械C供應科天車組3165）起重機械B電爐車間天車組2636）起重機械B煉鋼車間天車組1247）起重機械C煉鋼車間天車組1438）煉鋼澆注C煉鋼車間甲乙丙組5269）電爐澆注C電爐車間甲乙丙組4034球鐵鑄鋁廠1）沖天爐A熔化車間熔化組2522）工頻爐C熔化車間工頻爐組2243）電動跑15、車C熔化車間天車組424）橋吊A熔化車間天車組1225）橋吊C熔化車間天車組1326）油庫A供應科輔助組217）危險品庫A供應科輔助組218）氣瓶庫B清造車間焊補組519）剪床C機動科鈑金組12110）圓盤鋸C供應科備料組215精密鑄造廠1）工頻爐B熔化車間甲乙丙組4012）橋吊B生產科備料組1313）氣瓶庫A清理車間焊補組214）剪床C機動科鈑金組715）砂輪間C清理車間砂輪組1866熱處理廠1）齒輪液化氣站A齒輪熱處理車間機修組312）橋吊B齒輪熱處理車間天車組623）裝一液化氣站A裝一熱處理車間服務組914）橋吊C裝一熱處理車間天車組827第一裝配廠1）氣瓶庫B機動科混合組1112）剪床16、C機動科混合組313）橋吊、龍門吊B主機科1-4組3844）橋吊C配件科1-4組3525）安全立鉆C軸桿車間二組1058齒輪廠1）起重機械C大齒車間四、五組3922）起重機械B小齒車間一組1513）電焊機C機動科鈑金組614）氣瓶庫C機動科鈑金組615）油庫C機動科油庫組419發動機廠1）油庫A機動科油料庫組512）氣瓶庫C輔助車間綜合組813）起重機械C缸體車間一組20154）發動機試驗臺C試驗車間甲乙組34155）安全立鉆C小件車間四組1366）安全立鉆C鋼件車間一、三組847）木工機械C行政科木工組2210第二裝配廠1）化工庫B工具科材料庫組112）氣瓶庫C工具科材料庫組113）剪床C機17、動科管道組1614）木工機械C行政科木工組2211標準件廠1）橋吊B備料車間天車組1522）化工庫B供應科輔助組313）油庫C機動科油庫組414）氣瓶庫C機動科綜合組915）沖壓機械C機加車間冷擠壓組336）木工機械C廠辦木工組237）安全立鉆C自動機車間大鉆組171112三裝廠1）氣瓶庫A機動科鉗工組412）噴漆間A總裝車間噴漆組10113物流中心1）木工機械C供應科基建組142）輕油庫A非金屬科輕油庫組1613）危險品庫A非金屬科化工庫組944）橋吊C鋼材科704庫組1125）橋吊B鋼材科板材庫組826）橋吊B廢鋼科天車組1627）橋吊C爐料科天車組968）橋吊C鋼材科2號庫組869）氣瓶18、庫C非金屬科化工組9114工程機械氣瓶庫A供應科氣瓶組101油庫A供應科油庫組21化工庫A供應科化工組11安全立鉆C機加車間鉗工組87木工機械C行政科木工組3515建機有限1）氣瓶庫B結一車間氣瓶組412）沖床C結一車間沖床組643）剪床C結一車間下料組1054）油庫B供應科油庫組615）化工庫B供應科油庫組616）鍋爐B設備科鍋爐組2027）空壓站B設備科空壓組202股份分廠危險點匯總表序號危險點名稱數量設備臺數分布車間數分布班組數作業人數1A級（重大）危險點192515311352B級（重要）危險點306922445213C級（一般）危險點5015940557294總計99253771301385