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1、建設公司危險源辨識、風險評價控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的為準確辨識危險源，評價其風險，進行風險分級，實施有效控制，特制定本程序。 2、適用范圍 公司內部的各車間、部門的危險源的辨識和評價工作。3、 職責 公司主管安全生產的負責人應直接負責風險評價工作，組織制定風險評價程序或指導書，明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。公司風險評價組織如下：組長：董事長副組長：事業部總經理成員：生產管理部安全管理人員、分廠安全科人員、各車間、部門2、第一負責人和涉及工藝、設備、安全、環保、現場、電器、儀表等專業方面管理人員。4、程序4.1 范圍與評價方法4.1.1危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。4.1.2 風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。4.1.3風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4.1.4 風險評價的依據、目的和有關規定4.1.4.1 風險評價的依據：（1）有關安全法律、法規要求；（2）行業的設計規范、技術標準；（3）集團和公司的安全管理標準、技術標準；（4）合同規定；（5）公司的安全生產方針和目標等。4.1.4.2 風險評價的目的是：通過事先分析、評價，3、制定風險控制措施，實現管理關口前移，實現事前預防，達到消減危害、控制風險，最終實現安全生產的目的。4.1.4.3 風險評價安全管理規定4.1.4.3.1 風險評價的頻次規定,各車間或處室應根據公司確定的評價準則進行風險評價，常規作業活動的風險評價每年一次(4月份)，異常作業活動的風險評價或事故以及潛在緊急情況的風險評價，應隨時進行。在檢修或搶修時應進行異常作業活動的風險評價，同時辦理相應的作業許可證，使職工掌握預防或控制措施的有關內容。4.1.4.3.2 風險評價的安全管理,風險管理的機制是先確定風險分析的范圍和目標，以我們從事的活動，使用的設備設施中選取分析對象，對作業活動、設備設施、工藝過4、程、作業場所等方面進行危害識別，根據評價準則判斷風險度的級別，確定風險是否屬于可接受的風險。對于不可接受的風險應根據風險度的大小分為巨大、重大、中等風險，相關職能管理部門對不可接受的風險進行安全管理，并規定整改的期限和整改措施。整改措施采取后，再做一次風險評價，確定風險是否降低到了可容忍的程度，如果沒有降低到可接受的程度，應進一步采取措施，直到將風險降低到可接受的程度。4.1.4.3.3 各車間或部門應根據公司制定的評價準則進行評價，將評價結果書面報告公司安委會辦公室，安委會辦公室對存在重大、巨大風險度的部門或崗位制定的監控措施的有效性進行監督，使其在規定的整改期限內解決，同時監督教育職工掌握5、預防或控制措施的有關內容，有關職能部門對控制措施實施監督管理和審查。4.1.4.3.4 記錄重大風險安全科根據風險評價的結果，即風險度R的大小，將風險進行等級劃分后，確定重大以上風險，按照優先順序進行控制治理，并記錄且定期更新。4.1.5 公司風險評價的范圍包括:4.1.5.1 規劃、設計和建設、投產、運行等階段；4.1.5.2 常規和非常規活動；4.1.5.3 事故及潛在的緊急情況；4.1.5.4 所有進入作業場所人員的活動；4.1.5.5 原材料、產品的運輸和使用過程；4.1.5.6 作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；4.1.5.7 丟棄、廢棄、拆除與處置；4.1.5.8 企業周圍6、環境；4.1.5.9 氣候、地震及其他自然災害等。4.1.6 公司根據需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。根據公司生產特點，結合職工對風險分析方法掌握程度情況，公司在風險分析中，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）兩種分析方法，列出作業活動清單和設備設施清單。（見附表1作業活動清單，見附表2設備設施清單）表格內容。一般常用的評價方法有：4.1.6.1 工作危害分析（JHA）；4.1.6.2 安全檢查表分析（SCL）；4.1.6.3 預危險性分析（PHA）；4.1.6.4 危險與可操作性分析（HAZOP）；4.1.6.5 失效模式與影響分析（FMEA）；4.1.6.6 故障7、樹分析（FTA）；4.1.6.7 事件樹分析（ETA）；4.1.6.8 作業條件危險性分析（LEC）等方法。4.1.7 風險評價的評價準則4.1.7.1 制定評價準則的依據：4.1.7.1.1 有關國家、行業、地方安全生產法律、法規的要求；4.1.7.1.2 行業的設計規范、技術標準；4.1.7.1.3 公司的安全管理制度、標準和技術標準；4.1.7.1.4 公司的安全生產方針和目標。4.1.7.2 評價準則，制定的評價準則包括事件發生的可能性和后果的嚴重性以及風險度。分析完畢后填寫工作危害分析(JHA)記錄表、安全檢查分析表（SCL）（見附表3工作危害分析(JHA)記錄表和附表4安全檢查分析8、表（SCL）4.1.7.2.1 事件發生的可能性判斷準則見下表等級可能性L判斷標準5在現場沒有采取防范措施、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不能被發現，現場沒有監測系統，也未作過任何檢測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預測情況下發生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、個人防護用品），或沒有嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經做過檢測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生危險事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控9、制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。1有充分有效的防范、控制、監測、保護措施，或職工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件。可能性L:由于事件發生的頻率和現有的預防、檢測、控制措施有關?，F有的控制措施到位并處于良好狀態，則事件發生的可能性降低，以上所列出的數據越大，事件發生的可能性越大。4.1.7.2.2 事件發生結果的嚴重性見下表事件后果嚴重性S判斷準則等級法律法規及其他要求人財產損失（萬元）停工企業形象5違反法律法規和標準死亡50部分裝置（大于2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力252套裝置停工或設備停工行業內、省內影響3不10、符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪事、慢性病101套裝置停工或設備停工地區影響2不符合企業的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大、幾乎不停工企業及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損4.1.7.2.3 風險等級判斷準則見下表風險等級判斷準則及控制措施風險度R等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規程、加強培訓及溝通兩年內治理4-8可接受可考慮11、建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理4輕微或可忽略的風險無需采取控制措施，但需保存記錄加強對職工的日常培訓風險度是發生特定危害事件的可能性及后果的結合，即用公式表示為：風險度R=可能性L后果嚴重性S。4.2 風險評價4.2.1 各部門應依據已確定的評價方法、評價準則，定期或不定期的進行風險評價。在進行風險評價時，應從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：1）物體打擊、2）車輛傷害、3）機械傷害、4）起重傷害、5）觸電、6）灼燙、7）火災、8）高處墜落、9）坍塌、10）容器爆炸、11）其他爆炸、12）中毒和窒息、13）其他傷害。2.2 各級管12、理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。4.3 風險控制4.3.1 公司安委會根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，進行匯總，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度，在選擇風險控制措施時，主要考慮以下幾方面的情況： 4.3.1.1控制措施的可行性和可靠性； 4.3.1.2控制措施的先進性和安全性； 4.3.1.3控制措施的經濟合理性及企業的經營運行情況；4.3.2選擇的控制措施應包括以下幾方面的措施： 4.3.2.1工程技術措施，實現本質安全； 4.3.2.2管理措施，規范安全管理 ；4.3.2.3教育措施，提高從業人員的操作技13、能和安全意識；4.3.2.4個體防護措施，減少職業傷害。4.3.3 各部門應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所應采取的控制措施。4.4 隱患治理 公司安全管理部門對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知書，限期治理，做到定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，并建立隱患治理臺帳。4.4.2 對確定為重大隱患的項目，安全管理部門將建立檔案，檔案內容包括： 4.4.2.1評價報告與技術結論； 4.4.2.2評審意見； 4.4.2.3隱患治理方案，包括資金概預算情況等； 4.4.2.4治理時間表和責任人； 4.4.2.5竣工驗收報告。14、 4.4.3各部門對于自身無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向有關直接主管部門和公司安委會報告。 4.4.4對不具備整改條件的重大事故隱患，相關部門必須采取應急防范措施，并納入整改計劃，限期解決或停產。4.5 重大危險源按照危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）的規定，經辨識的重大危險源情況公司4.6 風險信息更新4.6.1各部門每年進行一次設備設施和作業活動的風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患并評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。4.6.2 當下列情形發生時，部門應及時進行風險評價： 4.6.2.1 新的或變更的法律法規或其他要求； 4.6.215、.2 操作變化或工藝改變； 4.6.2.3 新建、改建、擴建、技改項目； 4.6.2.4 有對事故、事件或其他信息的新認識; 4.6.2.5 組織機構發生大的調整。4.7 變更4.7.1 企業應嚴格執行變更管理制度，履行下列變更程序：4.7.1.1 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；4.7.1.2 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；4.7.1.3 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；4.7.1.4 變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時16、將變更結果通知相關部門和有關人員。4.7.2 企業應對變更過程產生的風險進行分析和控制。4.7.2.1 對于如下變更需要進行風險分析和控制。以便對人員、管理、工藝、技術、設施、環境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，消除或減少對安全生產的影響。 4.7.2.1.1工藝技術變更包括以下內容： 1） 原料介質變更；2）工藝流程及操作條件的重大變更；3）工藝設備的改進和變更； 4）操作規程的變更；5）工藝參數的變更；6）公用工程的水、電、氣、風的變更等。4.7.2.1.2設備設施變更包括以內容：1）設備設施的更新改造；2）安全設施的變更；3）更換與原設備不同的設備或配件；4）設備材料代用變更；517、）臨時的電氣設備變更等；6）監控、測量儀表的變更；7）計算機及其軟件的變更。4.7.2.1.3 管理變更包括以下內容：1） 法律、法規和標準的變化；2）人員的變更；3）管理機構的較大變更；4）管理職責的變更；5）安全標準化管理的變更等。4.7.2.2按照以上變更內容，除按照公司變更管理程序執行外，還必須對以上變更過程所產生的風險進行分析和控制，對變更的內容分別重新進行檢查表和工作危害分析，并按照風險開展情況匯總表（表5）對崗位進行評價。 4.8 檢維修4.8.1 異常檢維修前必須進行JHA和SCL分析、評價并制定控制措施4.9 拆除和報廢4.9.1 拆除作業前，拆除作業負責人應與需拆除設施的主18、管部門和使用單位共同到現場進行對接，作業人員進行危險、有害因素識別。附表1：_車間、部門作業活動清單Rec.序號作業崗位作業活動填表人： 填表時間： 年 月 日 保存期限： 年附表2：_車間、部門設備設施清單序號設備或設施名稱位號所在部門是否特種設備填表人： 填表時間： 年 月 日 保存期限： 附表3：工作危害分析(JHA)記錄表單位： 工作崗位： 作業活動任務： 分析日期：*年*月*日 分析人員及崗位： 審核人： （主任） 序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發生頻率及現有安全控制措施LSR級別建議改進措施偏差發生頻率管理措施員工勝任程度安全措施附表4：安全檢查分析表（SCL）單位： 崗位19、： 設備名稱及位號： 日期： *年*月*日 分析人員： 審核人： （主任） 序號檢查項目標準產生偏差的主要后果以往發生頻率及現有安全控制措施LSR級別建議改進措施偏差發生頻率管理措施員工勝任程度安全措施附表5： 部門 年作業活動中等以上危險因素清單序號單位中等以上危險因素清單等級備注1 崗位2 崗位3 崗位填表人： 年 月 日附表6： 部門 年中等以上設備、設施危險因素清單Rec.-CX-033-06(00)序號單位中等以上危險因素清單等級備注1 崗位2 崗位3 崗位填表人： 年 月 日附表7：生產作業活動中等以上風險預防及控制措施Rec.-CX-033-07(00)序號作業活動名稱工作步驟預20、防措施(安全防護措施)控制措施前R控制措施后R11技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施21技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施31技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施41技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施51技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施附表8：設備、設施中等以上風險預防及控制措施Rec.-CX-033-08(00)序號生產裝置危險因素預防措施(安全防護措施)控制措施前R控制措施后R11技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施21技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施31技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施41技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施51技術措施2管理措施3教育措施4個體防護措施