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1、娛樂公司督導部出差報銷管理制度附主管考核表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 管理章程針對現(xiàn)部門情況，對部門管理核定如下：一、 督導部管理制度由經理整體負責，行政監(jiān)察部監(jiān)管。二、 凡此制度內出現(xiàn)督導部環(huán)節(jié)，應與12個工作日內給予答復，協(xié)助部門應在13個工作日內給予答復。三、 人員管理：1 部門需要增加人員，需按公司規(guī)定在總經辦領取增加人員申請表；2 對現(xiàn)有人員管理，實施逐級管理；3 晉升：按公司晉升要求達標者，在各項晉升考核指標達標后，填寫晉升申請表，交由相關主管審核；四、 團隊管理：人員、服務、業(yè)績；1 人員：a. 2、部門人員依情況定是否需要增加人員;b. 部門人員管理以分級管理為基礎；2. 服務：（對客戶的服務）1） 對客戶分區(qū)管理，目標制訂明確；2） 必備培訓能力：a. 客戶店面員工各類培訓；b. 客戶店面管理培訓；c. 公司內部人員專業(yè)培訓；3） 活動策劃及跟進；3. 業(yè)績：1） 現(xiàn)有客戶分析，確定目標數(shù)據(jù)的真實性；2） 目標市場分析；3） 客戶店面問題點分析及解決，以提升業(yè)績；4） 具體做法：服務質量提升、活動推動、提升成交率，；一、 人員定期培訓：按公司及部門培訓計劃對部門人員進行各項專業(yè)培訓；二、 會議 1）上周/月工作總結：客戶拜訪情況，問題點及商討解決方案；2）本周工作計劃，每周必須有清晰的3、目標；注：所報周目標需與團隊人員情況相符合，并對團隊人員客戶相結合，即有相關依據(jù)性；提醒：在開主管會前，請先與團隊伙伴溝通，并進行客戶分析，綜合現(xiàn)有實際情況后再將確切目標、計劃上報！培 訓 制 度第一章 總則 第一條 為提升部門人員素質，滿足公司發(fā)展需求，不斷提升專業(yè)知識和溝通技能，以改善工作績效，打造優(yōu)秀的服務部門，特制訂本規(guī)定。 第二條 部門在職人員的培訓均按本辦法執(zhí)行。第三條 培訓的目標:通過不斷提高自我知識水平、工作能力和能動性，把因知識、能力不足和態(tài)度不積極而產生的人力成本的浪費控制在最小幅度，使管理達到實現(xiàn)自我的目標。第四條 公司及部門的培訓制度與員工的職業(yè)生涯設計相結合，促進公司4、部門與個人的共同發(fā)展。第五條 培訓方針是自我培訓與傳授培訓相結合，銷售培訓與專業(yè)培訓相結合。第二章 培訓的組織策劃和實施第一條 公司要求培訓課程由相關負責部門統(tǒng)一安排、策劃；第二條 部門內部培訓由部門人員按月輪流負責培訓的統(tǒng)籌、規(guī)劃。第三條 各主管負責培訓的具體實施。第四條 其它人員應協(xié)助負責人進行培訓的實施、督促，同時在公司整體培訓計劃下組織好本部門內部的培訓。第三章 培訓細則第一條 試用期培訓：公司新入職人員均應進行職前培訓，使新入職人員了解公司的企業(yè)文化、經營理念、公司發(fā)展歷程、管理規(guī)范等方面內容。職前教育由各公司培訓部門統(tǒng)一組織、實施和評估。第二條 實習期培訓：根據(jù)工作需要，對產品知5、識、銷售技巧及產品培訓等，對實習人員進行技能培訓；此技能培訓由部門當月負責人安排并協(xié)助執(zhí)行。第三條 正式入職培訓：正式入職后，需按公司及部門嚴格要求參加相關培訓；第四條 崗位技能培訓：根據(jù)部門人員情況不同，將按職級對部門人員進行崗位技能培訓；此項培訓內容由各部門人員提出，匯總至主管處進行安排，提出崗位技能培訓計劃，由相關負責人根據(jù)需求統(tǒng)籌制定培訓方案，呈報部門經理核準后，由培訓負責人組織相關人員進行培訓。第五條 需參訓人員在接獲培訓通知時，應在指定培訓時間內報到，特殊情況不能參訓，應經主管批準。第六條 培訓結束后，必須經過通關。第四章 附則第一條 嚴格按照培訓時間，準時參加各類培訓。第二條 公6、司統(tǒng)一組織培訓，需參訓人員必須準時參加相關培訓；第三條 內部培訓需參訓人員，必須準時參加培訓，特殊情況的需提前向經理級以上主管提出申請；第四條 培訓講師需為部門主管以上職級；第五條 凡舉辦各種培訓，均應以不影響工作為原則。 第六條 教育訓練組會進行月度考績、晉升等活動時應參考受訓人員的培訓成績、資歷等。督導部出差及報銷制度第一部分 總則 第一條：為了加強部門內部管理，規(guī)范財務報銷行為，倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 第二條：制度根據(jù)部門的實際情況，主要作以出差報銷為依據(jù)，以下分別說明出差相關要求及報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。 第三條7、：制度適用部門全體員工。 第二部分 出差標準及要求第一條：出差標準1、 拓展部伙伴提交相關需協(xié)助事宜；2、 經銷商店面有緊急事件需處理；3、 有活動安排，必須到店協(xié)助；4、 公司特殊安排；第二條：出差前要求1、 相關申請部門提供部門協(xié)助申請表、客戶詳細情況；2、 相關申請部門申請人員提供出差預算(包括：乘車路線、乘車費用)；3、 出差人員提供出差計劃表（出差計劃及路線、客戶相關問題解決方案）；4、 以上相關資料提交部門最高主管審核；5、 如最高主管外出或暫時空缺，由公司最高主管審核；第三條：出差要求1、 每天晚上7點打電話給部門主管，匯報一天工作情況，及下一天工作計劃、報平安；2、 出差結束時8、，請客戶填寫，拜訪意見反饋表。第三部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第一條 借款管理規(guī)定 (一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表、出差計劃及路線、出差預算按相關額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。 (二) 各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款；(三) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2) 借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續(xù)。(四) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。第一條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫借款單，并9、附：出差申請表、出差計劃及路線、出差預算等資料，進行借款；(二) 借款單上必須注明：借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金； (三) 審批流程：主管部門經理審核簽字行政管理部經理審核財務經理復核預支放款；(四) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。 第四部分 出差費用報銷制度及流程 第一條 出差費用主要包括交通費、差旅補貼、電話補貼等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。 第二條 費用報銷的一般規(guī)定 (一) 交通費：1、 交通費，依據(jù)出差申請部門提交之出差預算中乘車路線相應乘車費用進行報銷；2、 如申請部門未能提供相關預算數(shù)據(jù)，按以下要10、求進行報銷：A、 鄭州市內主要以公交車為代步；如有特殊情況，需向部門最高主管申請批準后可乘的士（的士車需有相關報銷票據(jù)）；B、 省內、外乘車：a、3小時以內乘火車；如無火車站可乘大巴；b、3小時以上，如火車有座位者乘火車，無座位者可選擇大巴，報銷標準以正規(guī)價格進行報銷；c、火車乘車超過10小時以上者，必須乘火車，可選擇硬臥；d、在客戶處如有公交主要以公交代步，如無公交或需多次轉車者，可向部門最高主管申請的士（的士需有當?shù)叵嚓P報銷票據(jù)）；(二) 差旅補貼：（報銷票據(jù)可依住宿收據(jù)、餐飲發(fā)票、收據(jù)代替；）一線城市：北京、上海、廣州、深圳；a、在外住宿一天差旅補帖：130元；b、當天無住宿者生活補貼：11、30元；c、特殊情況，需由部門最高主管批準方可；二線城市：a、在外住宿一天差旅補帖：100元；b、當天無住宿者生活補貼：20元；c、特殊情況，需由部門最高主管批準方可；(三) 電話補貼：部門專員補貼：50元/月；部門經理、主管補貼：100元/月；(四) 報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經辦人簽名。 (五) 填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。 (六) 按規(guī)定的審批程序報批。 (七) 報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。注：出差交通工具的選擇：原則12、上部門經理及以上職務的可乘坐飛機，且坐車時間在8小時以內的，應選擇火車（不包括軟臥）或汽車作為交通工具（輪船不能超過三等艙）。其余員工出差應優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車，特殊或緊急情況下需乘坐飛機的，必須經主管副總及總經理批準方可。第三條 出差費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 須辦理申請者請附批準后的出差申請單、出差預算部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。 第四條 費用標準的補充說明： 1. 住宿費及生活費按照制度規(guī)定執(zhí)行，超出標準部分由員工自行承擔。 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以13、半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。 3. 如有宴請客戶情況，需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣減出差人當天的伙食補貼。 4. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等情況，將不予報銷相關費用。 第五部分 報銷流程 1. 出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表、出差計劃及路線、出差預算等資料，由總經理批準；2. 借支差旅費：出差人員將審批過的出差申請表交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事14、先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案）。 4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 第六部分 附則 第一條 本制度最終解釋權歸大客戶服務部。 第二條 出差香港、國外等報銷標準暫時未定，適時依情況做處理。第三條 本制度經總經理辦公會議討論通過總經理授權簽字后生效。 督導部人力架構及薪資制度一、部門人力架構圖：經 理主 管主 管主 管專 員專 員專 員二、定員及核定月薪職位人數(shù)月薪基本工資(/人)經理1主管1專員1三、工作職責督導部經理工作職責崗位編號崗位名稱15、督導部經理姓 名所屬部門督導部直接上級總經理直接下級督導部主管工作職責描述3、 在總經理的直接領導下，負責制訂督導部工作計劃和具體的相關戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)術措施，并在總經理審批后負責實施，對各期工作計劃及利潤目標的完成負直接責任；4、 負責按部門的工作計劃、任務，向直接下級安排工作；5、 對部門主管工作安排，直接負責、跟進、匯總，并及時做戰(zhàn)略調整；6、 對部門主管所負責區(qū)域經銷商店面活動及培訓情況負有監(jiān)督及考核責任；7、 對部門主管工作效率及成果，負直接責任；8、 對現(xiàn)有客戶及新增客戶各類活動的策劃、實施、跟進，負有全面監(jiān)督、管理、跟進責任；9、 有負責協(xié)助部門主管解決工作中的困難，確保營銷各項計劃16、的完成；10、 及時掌握目標市場的信息，定期進行市場動向、特點和發(fā)展趨勢的分析及目標消費群需求分析和預測，組織擬訂各種營銷策劃和策略方案，在總經理審批后負責組織實施，使產品適銷對路和銷售渠道的暢通；11、 負責組織目標市場的分析，擬訂自營店及經銷售商拓展計劃和費用預算計劃；12、 負責對下屬員工的考勤和業(yè)績考評，據(jù)其工作態(tài)度和業(yè)績進行表揚、批評直至調動和任免；13、 負責按公司的職權范圍對部門及員工和店鋪的各種費用的開支進行審核，確保資金使用的合理性；14、 負責對部門主管的培訓和服務指導，積極提高部門主管的思想和服務素質，強調職業(yè)道德和團隊合作精神，發(fā)揮快速戰(zhàn)斗能力，增強市場競爭力；15、 17、負責部門日常工作，出現(xiàn)非正常問題，必須及時向總經理請示和匯報，做好向上向下縱向和部門間橫向的協(xié)調溝通，并隨時指導部門主管店鋪的工作。督導部主管工作職責崗位編號崗位名稱督導部主管姓 名所屬部門督導部直接上級督導部經理直接下級專 員工作職責描述6、 在督導部經理的直接領導下，負責客戶服務、活動策劃、活動實施、活動跟進等工作；7、 協(xié)助督導部經理完成部門工作計劃及目標；8、 對各期工作計劃及利潤目標的完成負次直接責任；9、 對各直轄區(qū)域客戶的服務、活動策劃、活動實施、活動跟進負全部責任；10、 對各直轄區(qū)域客戶之店面、托管店、加盟店等的銷售工作順利進行負全責；11、 對公司各項方針政策的在負責區(qū)域之18、店面的執(zhí)行狀況做跟進及整合；12、 負責對部門專員的考勤和業(yè)績考評，據(jù)其工作態(tài)度和業(yè)績進行表揚、批評直至調動和任免；13、 負責對部門專員的培訓和服務指導，積極提高專員的思想和服務素質，強調職業(yè)道德和團隊合作精神，發(fā)揮快速戰(zhàn)斗能力，增強市場競爭力；14、 協(xié)助部門經理對日常工作，出現(xiàn)非正常問題，及時申請指示和匯報，做好向上向下縱向和部門間橫向的協(xié)調溝通，并隨時指導專員對店鋪的各項工作完成情況。15、 負責部門內部人員專業(yè)、服務等方面的培訓；16、 對直轄店面培訓、銷售任務、培訓結果、陳列狀況負責；17、 對市場調研內容準確性負責；18、 對所掌握銷售的安全性能指數(shù)負責； 督導部專員工作職責崗位19、編號崗位名稱督導部專員姓 名所屬部門督導部直接上級督導部主管直接下級工作職責描述(五) 在督導部主管的直接領導下，負責客戶服務、活動實施、活動跟進等工作；(六) 協(xié)助督導部主管完成部門工作計劃及目標；(七) 對各期工作計劃及利潤目標的完成負間接責任；(八) 對所負責客戶的服務、活動建議、活動實施、活動跟進負直接責任；(九) 每周進行商品分析和檢討，向上級反饋意見并提供合理的調動建議。了解區(qū)域市場的動態(tài)，提出競爭性經營對策，指導區(qū)域競爭性促銷活動的開展與管理；(十) 定期巡查店鋪，收集終端店鋪的銷售數(shù)據(jù)，提出終端銷售改進專項建議方案；(十一) 監(jiān)督、指導終端店鋪促銷活動的執(zhí)行，對促銷結果進行分析20、，提高終端銷售。(十二) 對各直轄區(qū)域客戶之店面的銷售工作順利進行負直接責任；(十三) 協(xié)助主管對公司各項方針政策的在負責區(qū)域之店面的執(zhí)行狀況做跟進及整合；(十四) 協(xié)助部門主管完成日常工作；(十五) 認真學習產品知識，掌握良好的銷售技巧，提高銷售的成功率，提升業(yè)績；(十六) 積極學習，提高自身的思想和服務素質，具備高素質職業(yè)道德和團隊合作精神，發(fā)揮快速戰(zhàn)斗能力，增強市場競爭力；(十七) 對直轄店面培訓、銷售任務、培訓結果、陳列狀況直接責任；(十八) 清晰店鋪團隊、個人的銷售目標和銷售進度，不斷激勵自己完成和超越目標(十九) 維護良好的團隊氛圍，與同事共同達成銷售，并協(xié)助同事工作開展督導部主管21、考核表考核人員： 考 核 要 素總分一次評分評分原因二次評分評分原因綜合分工作態(tài)度出勤率5工作態(tài)度5工作責任心5工作能力10協(xié)作性5工作業(yè)績員工培訓及考核5拜訪客戶質量10客戶服務10客戶反饋10工作安排及管理10客戶投訴10工作中同事投訴5學習任務5成本管控5獎懲記錄人事主管簽核： 日期： 最終考核結果高級91分-100分 中級81分-90分 初級71分-80分 待定61分-70分 辭退60分以下 直接上級簽名被考核人簽名評分標準等級ABCDE評分9-107-84-62-30-1一次評分、二次評分的平均分為綜合分獎懲記錄由人事主管填寫，崗位考核每一月進行一次。 考核要素考 核 內 容出勤率每22、遲到或早退一次扣1分，病假一天扣1分，事假一天扣1分，曠工半天扣5分。工作態(tài)度A沒有頂撞上級現(xiàn)象，能完全按上級要求出色完成工作；B 偶爾發(fā)生頂撞上級現(xiàn)象，但是能按要求完成工作；C 經常發(fā)生頂撞上級現(xiàn)象，但是基本能按要求完成工作；D 常頂撞上級，不按上級的要求完成工作；E 完全不理會上級的工作安排。工作責任心A 工作十分積極主動，盡心盡力，各類工作主動跟進；B 工作主動，積極性高，能夠盡職盡責；C 能夠按職責要求工作，對自己的工作負責；D 一般能按職責要求工作，偶爾出現(xiàn)推委現(xiàn)象；E 工作馬虎，不愿意為自己的工作負責，經常推委責任。工作能力A 能夠按時、按質、按量獨立完成主管分配的工作，并協(xié)助其他23、同事完成工作；B 能夠按時、按質、按量獨立完成主管分配的工作；C 能夠按質、按量完成主管分配的工作；D 在部門同事協(xié)助下，能夠按時、按質、按量獨立完成主管分配的工作；E 拒絕主管分配的工作，或完成效率、質量差，導致同事返工。協(xié)作性A 能夠主動配合、協(xié)助同事和其他部門開展工作；B 在要求和安排下能夠配合、幫助同事和其他部門開展工作；C 在要求和安排下多數(shù)情況下能夠配合其他部門和同事開展部分工作；D 不太愿意為其他部門和同事提供幫助和配合；E 經常拒絕為其他部門和同事提供幫助和配合。拜訪客戶質量A 提前了解客戶情況，并做出解決方案，能夠解決客戶店面問題；B 了解客戶情況，并提供解決方案，協(xié)助客戶解24、決問題；C 不太了解情況，拜訪客戶后了解情況，安排培訓，再提供方案；D 不了解情況，拜訪客戶了解情況，給店面做培訓，帶回問題解決；E 不了解情況，拜訪客戶，無法提出方案；員工培訓及考核定期組織員工的專業(yè)知識培訓，在規(guī)定時間內沒有達成者一次性扣3分。客戶服務A 對直轄區(qū)域客戶情況了解，且問題清楚，并能協(xié)助解決，并能依情況做出活動策劃、實施、跟進；B對直轄區(qū)域客戶情況了解，且問題清楚，并能快速解決問題；C對直轄區(qū)域客戶情況了解，且問題清楚，問題解決速度稍慢；D對直轄區(qū)域客戶情況了解，且問題清楚，不懂得解決問題；E對直轄區(qū)域客戶情況不太了解，問題模糊，不懂得解決問題；客戶反饋1、 客戶服務后，電話回25、訪客戶不滿意者一次扣2分；2、 客戶服務后，電話回訪，客戶回復“差”，一次扣5分；工作安排及管理1、客戶拜訪計劃進行相應的時間安排，在規(guī)定時間內沒有達成者一次性扣3分2、主管安排工作未及時完成者，一次扣2分；客戶投訴客戶對服務不滿意，投訴一次扣3分；工作中同事投訴工作中，因大疏漏被其他同事投訴者，一次扣2分。學習任務按上級的要求完成，未按計劃參加培訓者，一次扣2分；以下情況除外（輪休、出差、請假或主管有其他工作安排）成本管控綜合評估，主要依據(jù)出差差旅費用情況做參考；宗旨，用最低的費完成最高效率的事！督導部專員考核表考核人員： 考 核 要 素總分一次評分評分原因二次評分評分原因綜合分工作態(tài)度出勤26、率5服從性10責任心10協(xié)作性5工作業(yè)績服從性及執(zhí)行力10員工培訓及應用15時間安排及管理15客戶投訴及反饋15工作能力及態(tài)度10其他任務，學習任務5獎懲記錄 人事主管簽名: 日期：最終考核結果高級91分-100分 中級81分-90分 初級71分-80分待定61分-70分 辭退60分以下 直接上級簽名被考核人簽名評分標準等級ABCDE評分9-107-84-62-30-1一次評分、二次評分的平均分為綜合分獎懲記錄由人事主管填寫，崗位考核每一月進行一次。 考核要素考 核 內 容出勤率每遲到或早退一次扣2分，病假一天扣1分，事假一天扣2分，曠工半天扣10分。服從性A沒有頂撞上級現(xiàn)象，能完全按上級要求27、出色完成工作；B 偶爾發(fā)生頂撞上級現(xiàn)象，但是能按要求完成工作；C 經常發(fā)生頂撞上級現(xiàn)象，但是基本能按要求完成工作；D 常頂撞上級，不按上級的要求完成工作；E 完全不理會上級的工作安排。責任心A 工作十分積極主動，盡心盡力；B 工作主動，積極性高，能夠盡職盡責；C 能夠按職責要求工作，對自己的工作負責；D 一般能按職責要求工作，偶爾出現(xiàn)推委現(xiàn)象；E 工作馬虎，不愿意為自己的工作負責，經常推委責任。合作性A 能夠主動配合、幫助同事和其他部門開展工作；B 在要求和安排下能夠配合、幫助同事和其他部門開展工作；C 在要求和安排下多數(shù)情況下能夠配合其他部門和同事開展部分工作；D 不太愿意為其他部門和同事提供幫助和配合；E 經常拒絕為其他部門和同事提供幫助和配合。服從性、執(zhí)行力認真完成領導交待的各項任務，沒及時達成者一次性扣2分。員工培訓、應用定期組織員工的專業(yè)知識培訓，在規(guī)定時間內沒有達成者一次性扣3分。時間安排、管理針對培訓計劃進行相應的時間安排，在規(guī)定時間內沒有達成者一次性扣3分客戶投訴、反饋對在培訓過程中因個人原因引起客戶投訴者一次性扣3分。工作能力及工作態(tài)度工作不積極、責任心不強、頂狀上級視情節(jié)嚴重一次性扣除2分其他任務按上級的要求完成