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1、煤業公司危險廢物分類及內部監督管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、總則1二、危險廢物管理責任制度2三、標識管理制度6四、管理計劃制度8五、申報登記制度9六、分類管理制度10七、轉移聯單管理制度11八、經營許可證制度13九、應急預案備案制度14十、危險廢物分析管理制度15十一、危險廢物貯運管理制度18十二、危險廢物利用設施管理制度19十三、建立危險廢物臺帳管理制度20十四、人員培訓制度23十五、危險廢物崗位勞動保護管理制度25十六、內部監督管理措施和制度27十七、環境監測制度29一、總則1 目的為了加強2、我公司危險廢物的管理，防止危險廢物污染環境，保障人身健康，促進經濟和社會的可持續發展，根據國家有關法規和公司實際情況，特制訂本制度。2 編制依據（一）中華人民共和國環境保護法（二）中華人民共和國固體廢物污染防治法（三）危險化學品安全管理條例（四）國家危險廢物名錄（2008版）（五）廢棄電器電子產品回收處理管理條例（國務院令第551號）（六）廢棄危險化學品污染環境防治辦法（國家環保部總局令 第27號）（七）危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001） (八）危險廢物轉移聯單管理辦法（國家環保總局令 第5號）（九） 環境保護圖形標志固體廢物貯存（處置）場所（GB15562.2-1995）（3、十） 危險廢物經營單位編制應急預案指南（國家環?？偩止?007年第 48號）（十一） 省環境污染防治條例（十二） 危險廢物經營許可證管理辦法 （十三）危險廢物收集、貯存、運輸技術規范（征求意見稿）3.適用范圍適用于我公司范圍內列入國家危險廢物名錄（2008版）的危險廢物的產生、收集、貯存、轉運、轉移、綜合利用等活動。二、危險廢物管理責任制度1.第一負責人公司董事長是危險廢物管理的第一負責人，對全公司危險廢物管理負全面的領導責任，并引導危廢管理穩步向前發展。2.危險廢物管理小組設立以董事長、礦長為組長、各部門領導組成的危險廢物管理小組，對公司的各項危廢管理工作進行決策、監督和協調。3.危險廢物4、管理小組職責：3.1 組長：董事長、礦長對公司危險廢物管理小組工作負全面的領導責任，指導和監督公司危險廢物管理工作。審查和批準公司危險廢物經營和污染防治計劃，并監督其實施；審查、批準公司危險廢物管理制度、文件和各類報表。主持公司危險廢物污染管理小組工作，對公司危險廢物污染防治工作作出決策，確保公司生產建設與危險廢物污染防治同步協調發展，做到經濟效益、社會效益和環境效益的統一。3.2 副組長職責在董事長、礦長的直接領導下，負責主持危險廢物管理職能機構的日常工作。全面了解公司危險廢物綜合利用、處理和污染現狀及其變化規律。審批危險廢物管理制度，并監督、檢查、協調其實施。參加建設項目環境影響報告書(表5、)的會審、工程設計審查，監督、檢查建設項目環境保護“三同時”的實施；參加工程竣工驗收，防止二次污染。組織危險廢物污染事故調查，按“事故四不放過”原則，向公司提出調查報告和處理建議。組織開展公司危險廢物污染防治宣傳教育和保護業務培訓，提高公司員工危險廢物污染防治素質。3.3 成員：辦公室、環?？?、其他相關責任部門 環保科是危險廢物污染防治工作主要管理部門，具體督察公司危險廢物的收集、分類整理、貯存、轉運、轉移、綜合利用，落實危險廢物污染管理小組各項工作的實施情況。A、工程師職責組織公司員工學習和貫徹國家、地方環境保護法律、法規及有關規定、條例和決議，增強環境保護意識。掌握公司資源綜合利用、危險廢6、物污染現狀及其變化規律和發展趨勢，及時向上級匯報；組織開展公司日常危險廢物污染防治工作，建立建全檔案、臺帳。組織編制和修定公司危險廢物污染防治管理制度，并監督、檢查、協調其實施。參加建設項目環境影響報告書（表）的會審、工程初步設計審查，監督、檢查建設項目環境保護“三同時”的實施；參加工程竣工驗收，防止新污染。參與危險廢物污染事故調查，按“事故四不放過”原則，向公司提出調查報告和處理建議。組織開展公司危險廢物污染防治宣傳教育和保護、業務培訓，提高公司員工危險廢物污染防治素質。定期組織危險廢物污染事故應急演練工作。B、生產科主管職責全面學習和掌握國家、地方危險廢物污染防治保護法律、法規；在管轄工作7、范圍內堅決貫徹執行國家、地方法規、上級有關保護規定和公司危險廢物污染防治管理制度。組織建立立相應的檔案、臺帳。參與編制和修訂公司危險廢物相關管理制度、管理計劃、應急演練方案、操作規程等文件。管轄工作范圍內建設項目環境影響評價報告書（表）的會審，工程初步設計審查，監督公司建設項目環境保護“三同時”的貫徹執行情況，參加工程的竣工驗收，防止新污染源產生。參加污染事故調查處理，提出處理意見。參加業務技術培訓和環境保護管理經驗和技術交流，努力提高自身的業務水平和管理能力。負責對員工開展業務、技術培訓，監督和指導其工作。落實危險廢物按國家相關規定進行收集、貯存、轉移和綜合利用具體情況。規范接收、轉移危險廢8、物的管理，按轉移聯單制度進行，保管好轉移聯單，并報危廢管理小組備案。C、生產科員工職責液廢組員工：具體負責廢液利用設施的運行及其污染處理工作固廢組員工：具體負責固體廢物綜合設施的運行及其污染處理工作負責將外來危險廢物送至危險廢物專用儲存、利用場所，并由專人管理危險廢物的入、出庫及利用登記。 落實危險廢物接收、利用、貯存的種類、數量，協助運輸單位裝卸事宜。危險廢物儲存點的日常檢查，不得放置其它物品，應配備相關的消防器材及危險廢物標識。保持儲存點場地的清潔，危險廢物堆放整潔，不得有泄漏和流失，發現問題，按照技術要求及時處置。針對危險廢物利用過程中產生的危險廢物，由各生產產生環節定期收集轉運至暫存場9、所，暫存場所由專人管理，危險廢物一定量時，專管員要及時上報，以便公司及時聯系危險廢物處置單位辦理危險廢物轉移相關手續。負責公司危險廢物利用設施的日常運行及處理臺賬的記錄。落實管理小組分配的其他相關危險廢物管理工作。 D、其他相關部門 礦辦負責與危險廢物處理資質單位聯絡審查工作；負責環保部門及其他政府部門接待及聯絡工作；負責協、助危險廢物相關方審查工作；負責協助危險廢物事故應急救援相關聯絡工作。負責危險廢物相關資料的保管工作。 配合公司危險廢物管理需要，組織接觸危險廢物相關工作人員的業務及相關法律、法規、規章及制度的培訓。 財務科 負責危險廢物貯存、利用物資供應、危廢委托處理相關財務工作，配合相10、關費用繳納，以及危險應急等其他資金保障工作。 物資科負責環保設備，儀器、藥品和備件等物資的供應工作，做好有毒有害物料的管理，防止在運輸、貯存和發放時逸散泄漏污染環境。負責按各責任單位制訂的采購計劃及時采購勞防用品，核實所采購的勞防用品符合國家有關標準。 保衛科 負責運輸危險廢棄物車輛進出入管理與登記工作，防止無關人員進入廠區。 通過全廠監控系統實時對進出危險廢物貯存、處置設施進行不間斷監控，發現異常情況及時上報。在事故救援過程中，負責現場保護、車輛管理和人員的疏散工作。 危費辦設備組配合危險廢物貯存、利用設備、設施的維護、維修工作。三、標識管理制度為進一步規范本單位危險廢物標志，加強對危險廢物11、貯存、利用、轉運設備的監督管理，結合本單位實際情況特制定本危險廢物貯存和標識管理制度，具體內容如下：1、危險廢物貯存和標識的依據和標準固廢法有關規定環境保護圖形標志固體廢物貯存(處置)場(GB 15562.2-1995)危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）2、危險廢物貯存管理、危險廢物置于貯存設施內，貯存時限一般不得超過一年，并設專人管理。、危險廢物貯存應采取符合國家環境保護標準的防護措施，設置泄漏、溢滿事故收集、處理防護設施。、禁止將不能相容的危險廢物混合貯存，禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。3、危險廢物標識的設置和管理、危險廢物的貯存、運輸、處置危險廢物的場所，必須依法12、設置相應標識、警示標志和標識牌，標識牌上應注明貯存的危險廢物代碼、危害性以及開始貯存的時間等內容。、設置的標識標志必須符合國家標準要求的規格尺寸比例和顏色要求，噴涂和印刷質量要求油墨均勻，且不易退色；圖案、文字清晰、完整；套印準確，套印誤差應不大于1mm。、各種標識標志的設置要牢固，位置要準確、明顯、醒目，如有標志退色、損壞、危險廢物利用暫存、處置場所變更等情況，應及時更換標志。附1：危險廢棄物貯存、利用場所警示牌樣式：附2：危險廢棄物貯存場所標識牌樣式：附3：危險廢棄物包裝、容器標識樣式：四、管理計劃制度為加強本單位危險廢物的管理，減少危險廢物的危害性、合理利用和無害化處置危險廢物，防治危險13、廢物污染環境；促進本單位清潔利用和循環經濟發展的需要，結合本單位實際情況特制定本危險廢物管理計劃制度，具體內容如下： 1、危險廢物管理計劃由本單位危險廢物管理工作領導小組, 按照中華人民共和國固體廢物污染環境防治法相關規定,根據本單位上年度的利用情況及管理計劃期限內的利用計劃情況制定。危險廢物管理計劃以書面形式制定。2、危險廢物管理計劃制定的原則和要求（1）、根據國家和地方危險廢物管理規定制定。（2）、體現危險廢物嚴格控制和重點防治的原則，體現對危險廢物利用、貯存、運輸、利用和處置全過程監督管理的原則，體現減少危險廢物的危害性、充分合理利用危險廢物和無害化處置危險廢物的原則。（3）、根據危險廢14、物管理計劃制定和備案指南的要求和本單位實際情況，確定制定危險廢物管理計劃的內容。3、危險廢物管理計劃的備案每年12月30日前，向右玉縣人民政府環境保護行政主管部門報送下一年度的危險廢物管理計劃書。 指定專人妥善保管危險廢物管理計劃書。危險廢物管理計劃書應當至少保存5年。4、危險廢物管理計劃的內容有下列重大改變時，及時以書面形式向環保部門匯報：（1）變更法人名稱、法定代表人和住所的；（2）增加或者減少危險廢物類別的；（3）新建或者改建、擴建和拆除原有危險廢物貯存、利用和處置設施的；（4）因改進工藝、調整產品或搬遷而停止利用危險廢物的。2. 危險廢物管理計劃經公司危廢管理小組負責人簽字蓋章，交朔州15、市環保局，同時抄送省環保廳和右玉縣環保局備案。五、申報登記制度1.公司接收、綜合利用、庫存，以及危廢利用過程產生的危險廢物種類、性質、數量、濃度、轉移(或綜合利用)去向、危險廢物的貯存、利用場所，嚴格按照國家規定的內容和程序，如實進行申報登記。2、落實危險廢物的申報登記措施和責任,由專人負責通過做好本單位的危險廢物的申報登記工作。2. 每年1月15日之前根據省固廢中心規定結合公司實際情況填寫上一年度固廢申報登記表，經危廢管理小組確認后簽字蓋章，送交朔州市環保局審核，再上交一份至省固廢管理中心。3.危險廢物申報登記負責人必須提高認識認真負責，申報登記數據必須以臺賬數據為基礎如實申報，不得虛漏報、16、瞞報。違反本危險廢物的申報登記制度規定的按公司制度處罰，情節嚴重的追究相關法律責任。4.年度固廢申報登記表一式三份，一份由省固體廢物管理中心存檔，一份由設區市環保部門存檔，一份蓋章認可后由產生單位存檔，于每年2月底前完成上報工作。六、分類管理制度1.收集、貯存、轉移危險廢物時，嚴格按照危險廢物特性結合 國家危險廢物名錄（2008版）對危險廢物進行識別并分類，防止混合收集、貯存、運輸、轉移性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。2.貯存危險廢物時嚴格按照國家環境保護標準的防護措施，禁止將危險廢物混入非危險廢物中貯存。3.不同的危險廢物貯存場所必須設置明顯的識別標志。表6-1：公司綜合利用的危廢（廢17、液）的種類及場所序號種類危廢編號貯存、利用場所12表6-2：公司綜合利用的危廢（固廢）種類及分布場所序號種類危廢編號貯存、利用場所1234567910表6-3：公司產生危廢種類及暫存場所序號種類危廢編號產生量t/a七、轉移聯單管理制度由公司安環科負責危險廢物轉移聯單的領用、填寫、報送、歸檔、保存等工作，危險廢物轉移嚴格遵守危險廢物轉移聯單管理辦法。（1）危險廢物在轉移前，應當提前向朔州市環保局申請領取聯單。（2） 危險廢物產生每轉移一車同類危險廢物，填寫一份轉移聯單，特殊情況如同時向同一家接收單位轉移不同種類的危廢且每種危廢數量較少，可考慮合并在一份轉移聯單上，但每種危廢名稱、類別、數量等信息18、必須填寫清楚。（3）針對公司生產過程中產生的且不能自行利用的危險廢物，公司作為危廢產生單位在危廢轉移管理中需注意以下事項：根據轉移備案表及實際轉移情況如實填寫聯單中產生單位項目，并加蓋公章，經交付危險廢物運輸單位核實驗收簽字后，將聯單第一聯副聯自留存檔，將聯單第二聯交移出地環境保護行政主管部門，聯單第一聯正聯及其余各聯交付運輸單位隨危險廢物轉移運行。（4）針對公司作為危廢接收單位，對外來危險廢物進行綜合利用的，在危廢轉移管理中需注意以下事項：危險廢物的運輸目前公司危廢運輸時委托有危廢運輸資質的運輸單位，在轉移時應督促危險廢物運輸單位如實填寫聯單的運輸單位欄目，按照國家有關危險物品運輸的規定，將19、危險廢物安全運抵聯單填寫的接受地點，并將聯單第一聯、第二聯副聯、第三聯、第四聯、第五聯隨轉移的危險廢物交付危險廢物接收單位。危險廢物的接收按照聯單填寫的內容對危險廢物核實驗收，如實填寫聯單中接受單位欄目并加蓋公章，接受單位應當將聯單第一聯、第二聯副聯自接受危險廢物之日起十日內交付產生單位，聯單第一聯由產生單位自留存檔，聯單第二聯副聯由產生單位在二日內報送移出當地環境保護行政主管部門；接受單位將聯單第三聯交付運輸單位存檔，將聯單第四聯自留存檔，交聯單第五聯自接受危險廢物之日起二日內報送接受當地環境保護行政主管部門。（5）在完成一次危險廢物轉移復核無誤后，自留聯原件交行政部存檔。聯單保存期限為五年20、，貯存危險廢物的，其聯單保存期限與危險廢物貯存期限相同，環保部門認為有必要延長聯單保存期限的，應當按照要求延期保存聯單。八、經營許可證制度1、公司產生的危險廢物，需委托其他危廢處理單位處理的：根據國家相關法律法規及省固廢管理中心要求，結合公司實際產生危險廢物的種類、數量，公司產生的危險廢物，除能自行利用的，考慮就近原則，均須委托符合條件的危險廢物處理單位進行處理。因特殊原因暫不委托處理的，且存儲期限超過一年的，需向縣級以上環保部門上報批準。在簽訂委托處理危險廢物合同時，須核實接受單位的危險廢物經營許可證、運輸單位持有的交通主管部門核發的道路危險貨物運輸經營許可證，核對危險廢物經營許可證所列的危21、廢種類是否與公司需轉移的相符。在簽訂合同后需保存以上證明材料復印件。與接收單位簽訂危險廢物處理協議（合同)后，應及時填寫危險廢物備案表，經協議雙方及雙方所在當地環保管理部門蓋章后生效。以上危廢處理單位的危險廢物經營許可證、道路危險貨物運輸經營許可證、委托處理協議、轉移備案表等相關材料統一由危費辦保管。2、公司作為危廢經營單位，對危險廢物進行綜合利用的： 對于所有公司進行需進行綜合利用的危險廢物，應嚴格按照危險廢物經營許可證管理辦法（中華人民共和國國務院令 第408號）的要求申請領取危險廢物經營許可證，經環保部門驗收合格后方可生產。危險廢物管理小組應定期核實公司危險廢物經營情況，如有以下情形之一22、，應重新申請領取危險廢物經營許可證：該表危險廢物經營方式的；增加危險廢物類別的；新建或改建、擴建原有危險廢物經營設施的；超過原批準年經營規模20%以上的。九、應急預案備案制度1.根據公司廠區范圍內危險廢物的收集、貯存和利用過程中可能出現的爆炸、燃燒、泄漏、揚散等意外事故，公司危廢管理小組制定了右玉玉龍煤業有限公司危險廢物事故應急預案。2.應急預案由各應急指揮和應急隊伍的負責確認，經簽發蓋章后交朔州市或右玉縣環保局備案。每年或危險廢物種類、處理方式發生明顯變化時，且原預案不能滿足事故應急處理要求時需要由指揮領導小組進行修訂并更換舊版并重新報備。3.依據右玉玉龍煤業有限公司危險廢物事故應急預案規定23、，公司每年應舉行不少于一次危險廢物事故應急演練。演練由行政部主導，演練前需要制定演練方案（計劃），演練后編寫演練報告，針對演練中發現的問題從人員、機械、物料、規章制度和環境等方面進行整改，從而確保在危險廢物意外事故發生時，應急預案的有效實施。十、危險廢物分析管理制度1、目的對進入公司待處理危險廢物進行檢驗分析，以確保廢物得到正確的收集、貯存和利用，符合公司標準化要求。2、適用范圍適用于本公司待處理危險廢物的檢驗。3、責任人QC技術員4、工作步驟4.1廢物入廠確認危險廢物入廠時，應先核對危險廢物標簽上的信息與轉移聯單、經營合同上所列危險廢物類別是否一致，如有問題的應根據標簽上所標明聯系人取得聯系24、。確認無誤后，再進行過磅計量稱重，計量人員應做好危險廢物的包裝容器有無破損的檢查工作，并將情況反饋給裝卸人員，以便第一時間進行處理。4.2 取樣方法廢物采樣應按照工業固體廢物采樣制樣技術規范HJ/T20-1998中的要求進行操作，依據不同批次、廢物產生日期分別定量取樣，所取樣品應具有代表性、準確性和可靠性，從而獲得精確的、可靠的監測分析數據，為危險廢物的分類利用做好準備工作。4.3 測試分析方法結合危險廢物類別及化驗室相配套的化驗器材，制定相應的分析方法，危險廢物進行綜合利用前，必須進行化驗分析獲得數據。4.4接收標準根據化驗室所提供的數據，判別是否接收，方可開展裝卸工作，裝卸前，先確認危險廢25、物的包裝容器是否完好，再取樣分析，若有破損，必須做好危險廢物包裝容器的更換工作。4.5 不予接收的退運措施針對危險廢物各項分析數據經化驗分析達不到接收標準的，做退運處理。一定要及時做好情況上報、廢物隔離、不合格品標簽標出和原因分析這幾步驟。然后，第一時間通知危險廢物產生單位，并告知其退貨原因，讓產生單位做好接受危險廢物的準備。附：危險廢物分析及試驗記錄模板： 廢物樣品詳細分析單分析單編號：廢物編號：廢物名稱：廢物類別/代碼：產生單位：廢物重量：任務布置人：布置日期：要求完成日期：說明：測試項目測試結果單位測試人校核人備注廢物樣品小試報告單分析單編號：廢物編號： 廢物名稱： 廢物類別/代碼：產生26、單位：送 樣 人： 接樣人： 接樣日期：廢物信息：小試目的：試驗內容及結果：試驗者：試驗日期：校核者：實驗部門負責人：十一、危險廢物貯運管理制度1.根據相關法律法規的要求，公司生產排放以及接收的危險廢物，必須送至危險廢物專用儲存點。并由專人管理危險廢物的入、出庫登記臺賬。2.危險廢物儲存點不得放置其它物品，應配備相關的消防器材及危險廢物標識。3.應保持儲存點場地的清潔，危險廢物堆放整潔。4.產生危險廢物的部門，應及時聯系危險廢物暫存場管理部門做好廠內儲運工作。 5.運作部相關責任人按相關管理制度對危險廢物暫存場進行規范管理，做好危險廢物產生、暫存、堆場庫存臺帳，臺帳每月報危廢管理小組備案。6.27、貯存場專管人員每天必須對貯存的危險廢物進行檢查，貯存場所必須采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施；不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撤危險廢物。發現問題，按照技術要求及時處置。7.當危險廢物貯存一定量時，專管員要及時上報危費辦，由危費辦通知礦辦核實是否能夠綜合利用，不能綜合利用的，及時辦理危險廢物轉移相關手續。8.嚴格按照國家對危險廢物的相關要求和公司的相關規定辦理危險廢物轉移工作。9.在由危險貨物運輸車輛裝車之前，必須對車輛所運輸的危廢類別及其數量與轉移聯單進行核對確保無誤。10.危險廢物貯存庫必須符合中華人民共和國固體廢物污染環境防治法的相關規定，同時符合消防安全的相關要求。1128、.在貯存庫顯眼位置必須設置危險廢物標識，同時設置危險廢物危險告知牌和相關管理制度。12.按照安全消防巡查制度進行每日巡查，發現隱患問題，應及時處理，不能及時處理的要立即報告相關領導。13.按照規定定期對安全消防設施和器材進行維護、保養和檢查工作，保證安全消防設施在位有效，確保安全疏散通道和安全出口暢通。十二、危險廢物利用設施管理制度1.危險廢物利用設施應確保辦理相關環保手續，并由危費辦保存環評、批復文件等相關材料。2.危險廢物利用設施應由專人運行管理，管理人員應經過危險廢物管理相關培訓，熟悉該設施運行工藝。3.建立危險廢物利用臺賬，如實記錄危險廢物利用情況。4.定期組織對利用設施進行污染物排放29、環境監測，確保符合相關標準要求。5.定期對利用設施進行維護保養，確保利用設施長期穩定運行，設施出現故障應及時通知維修部門處理。十三、建立危險廢物臺帳管理制度1.建立危險廢物臺賬的依據 固體法第五十三條規定“產生危險廢物的單位，必須按照國家有關規定制定危險廢物管理計劃，并向所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、生產量、流向、儲存、處置等有關資料。”2.建立臺賬1.建立危險廢物臺賬，如實記載產生危險廢物的種類、數量、利用、貯存、流向等信息，提高危險廢物管理水平以及危險廢物申報登記數據的準確性、可靠性。 2.危險廢物的產生數量、去向必須有嚴格的臺賬記錄，記錄危險廢物產生和30、流向情況，確保危險廢物不非法流失，合法利用或處置。附：危險廢物接收、產生和利用/處置記錄、臺賬公司生產產生危險廢物收集、轉移記錄：危廢收集記錄表日期危險廢物名稱收集量貯存位置記錄人公司生產產生危險廢物轉移記錄：危險廢棄物轉移記錄表日期危廢名稱接受方經手人重量(KG)外來危險廢物入庫記錄入庫日期：年 月 日入庫單編號： 危廢產生單位轉移聯單號時間危廢編號危廢名稱物理狀態存放位置包裝/容器及容量包裝/容器個數重量12本批總重：廢 物 運 輸 部 門： 廢 物 運 輸 車 號：廢 物 運 輸 人 員：（簽名） 貯 存 部 門 經 手 人：（簽名）公司綜合利用的危險廢物出庫記錄出庫日期：年 月 日出庫31、單編號： 時間危廢編號危廢名稱物理狀態出庫位置送達位置廢物利用處置方式代碼容器及容量容器個數重量12本批總重：貯存（或物流） 經手人：（簽名）利用部門：利用部門經辦人：（簽名） 公司綜合利用的危險廢物利用記錄利用/處置日期：年 月 日 利用/處置單編號： 廢物編號廢物名稱出庫位置廢物利用處置方式代碼接收和處置最終日期重量12本批總量利用/處置部門： 利用/處置部門經手人：（簽名）危險廢物臺賬匯總表:公司生產產生的危險廢物臺賬批次日期危險廢物名稱收集量累計貯存量貯存位置記錄人轉移量轉出單位經手人公司綜合利用的危險廢物臺賬批次日期危險廢物名稱產生單位 接收人接收量利用量累計庫存量貯存場所經手人十四32、人員培訓制度1.危廢管理小組根據實際情況每年年底向安環科提交下一年危險廢物管理相關培訓需求，并與人事科協調安排年度培訓計劃。2.培訓內容、危險廢物管理法律、法規與標準；、危險廢物基本知識；、危險廢物管理制度和操作規程；、正確使用、維護危險廢物危害防護設備和個人防護用品；、發生事故時的應急救援措施。3.培訓的對象與方式、新進礦的職工的培訓：礦部、車間、井下班組三級教育、車間之間的職工調動教育：、班組內部的職工調動教育：、定期教育4.組織實施部門危險廢物工作領導小組統籌危險廢物教育培訓工作，負責制定、組織實施危險廢物教育培訓計劃和實施方案。危險廢物專職(或)兼職管理員負責組織職工進行危險廢物知識33、培訓教育。5.培訓過程由安環科跟進，并負責保留培訓教材、簽到、考核等培訓相關記錄。危廢管理小組可以根據需要向安環科申請提取培訓相關記錄表14-1：人員培訓記錄表培訓組織部門培訓時間培訓教師培訓地點培訓目的培訓主要內容培訓人員名單（簽名）姓名部門姓名部門附表14-2：應急預案演練記錄表演練組織部門演練時間演練的地點演練目的演練主要內容演練人員名單（簽名）姓名部門姓名部門姓名部門十五、危險廢物崗位勞動保護管理制度1.環衛科負責編制危險廢物崗位勞防用品和保健品發放標準，并按生產實際及時做出調整。2.各責任單位按規定擬訂歸口勞防用品和保健品的采購計劃，并報采購部門采購。 3.根據作業性質、條件（空氣中34、的氧含量、毒物種類、濃度等）、勞動強度及有關技術標準，正確選擇和采用合適的防護用品器具發放到各操作崗位。4.生產管理、人員、保衛、安全檢查以及實習、外來參觀者等有關人員，應根據其經常進入的生產區域，配備相應的勞動防護用品。5.各種防護器具都應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄或鉛封，主管人應經常檢查。6.各單位負責按核批的勞防用品和保健品種類、數量正確領取、發放勞防用品和保健品，并建立本單位勞動防護用品和保健品的發放臺賬。 表15-1 職業衛生防護器具及個體防護用品管理臺帳序號名稱規格存放地點配備數量單位生產日期有效期配備日期檢驗周期管理人使用人工種35、報廢日期備注十六、內部監督管理措施和制度危廢管理小組應制定檢查方案（包括擬檢查的問題類型及檢查頻率），由環?？浦鲗Вㄆ趯ιa經營過程中針對以下情況進行排查：危險廢物裝卸區等易發生泄漏的區域是否存在泄漏；危廢利用設施及附屬設備（如泵、閥門、傳送設施、管道）是否存在泄漏和無組織排放；防火通道是否暢通；污染防治設施是否正常運行；危險廢物收集過程、貯存場所是否存在分類不規范現象。 表16-1 內部檢查方案案例區域或設備檢 查 要 素 和 內 容檢查頻率1 安保設施監視系統檢查操作是否正常每天一次警示標識檢查標識是否存在每季度一次主要道路 檢查是否有坑、洞，或其他路面損壞每周一次2 安全及應急設備防護36、設備檢查供應是否充足檢查是否老化、損壞每月一次每月一次急救設備檢查供應是否充足每月一次應急淋浴及洗眼設施檢查是否正常啟動和關閉每周一次警報系統是否正常操作每周一次內部及外部通訊聯絡系統是否正常操作每天一次滅火器檢查封口，確保未被使用過檢查標簽，確保每年均由專業部門維護過檢查通向滅火器的通道未被堵塞每月一次每月一次每周一次4 貯存、利用設施貯存場所檢查貯存場所是否按照規定分類貯存檢查貯存場所標識、標簽是否規范檢查貯存場所是否有防風、防雨、防滲措施是否落實，是否有泄漏每天一次每周一次每月一次反應罐檢查罐體外部是否有裂縫、漏隙或其他明顯的變形檢查罐體厚度及完整性每天一次每年一次壓力或溫度儀表等泄漏探37、測設備核查壓力或溫度儀表的數據是否正常每天一次貯存容器檢查容器是否老化、漏隙或膨脹檢查是否溢漏每周一次每周一次裝卸區域檢查是否存在泄漏物質檢查地板、排水坑是否有裂縫、缺口等每天一次每天一次十七、環境監測制度1.公司應定期組織進行環境監測，由行政部主導，聯系相關有監測資質的的單位，對廢水處理、大氣污染排放、噪聲等進行監測。財務部協助監測經費繳納工作。2、本公司環境監測的對象：生產場所中的環境空氣中無組織排放煙塵、礦界環境噪聲以及脫硫塔、除塵器的煙氣排放指標。3、環境監測的頻率：本公司委托右玉縣環境監測站每季度對各項目進行一次環境監測。在出現應急事故或設備故障造成環境影響的情況下進行臨時性監測。4.通過對的環境監測了解危廢綜合利用工作對環境的影響，從而改作方法，加強管理，提升環境質量。